从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县克孜勒陶镇人民政府部门决算包括：新疆阿克陶县克孜勒陶镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、人口和计划生育生殖健康服务站、综治中心（网格化服务中心）、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农业（畜牧业）发展中心、村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）、文体广电旅游服务中心。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,593.74万元，其中：本年收入合计8,383.79万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余209.95万元。收入总计与上年相比，减少2,562.06万元，下降22.97%，主要原因是：本年减少低保、草原生态奖励补助资金、扶贫项目资金、集体棚圈建设项目、丝路佳苑绿化资金。

本年支出总计8,593.74万元，其中：本年支出合计8,476.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余117.51万元。支出总计与上年相比，减少2,562.06万元，下降22.97%，主要原因是：本年减少低保、草原生态奖励补助资金、扶贫项目资金、集体棚圈建设项目、丝路佳苑绿化资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入8,383.79万元，其中：财政拨款收入7,039.62万元，占83.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,344.17万元，占16.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出8,476.23万元，其中：基本支出3,729.53万元，占44.00%；项目支出4,746.70万元，占56.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,039.62万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入7,039.62万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少1,856.25万元，下降20.87%，主要原因是：本年减少低保、草原生态奖励补助资金、扶贫项目资金、集体棚圈建设项目、丝路佳苑绿化资金。

财政拨款支出总计7,039.62万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出7,039.62万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少1,856.25万元，下降20.87%，主要原因是：本年减少低保、草原生态奖励补助资金、扶贫项目资金、集体棚圈建设项目、丝路佳苑绿化资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,857.26万元，决算数7,039.62万元，预决算差异率146.38%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加丝路佳苑蔬菜大棚项目、丝路佳苑养殖示范基地。财政拨款支出总计年初预算数2,857.26万元，决算数7,039.62万元，预决算差异率146.38%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加丝路佳苑蔬菜大棚项目、丝路佳苑养殖示范基地。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,039.62万元，占本年支出合计的83.05%，与上年相比，减少1,856.25万元，下降20.87%，主要原因是：本年减少低保、草原生态奖励补助资金、扶贫项目资金、集体棚圈建设项目、丝路佳苑绿化资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)2,532.27万元,占35.97%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)52.37万元,占0.74%。

3.社会保障和就业支出(类)592.72万元,占8.42%。

4.卫生健康支出(类)238.27万元,占3.38%。

5.农林水支出(类)3,383.31万元,占48.06%。

6.住房保障支出(类)240.68万元,占3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为1.59万元，比上年决算增加1.59万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增人大县乡换届选举工作经费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为1.61万元，比上年决算增加1.61万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增人大活动经费。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为2,105.52万元，比上年决算增加10.54万元，增长0.50%,主要原因是:2022年人员工资调增，人员经费增加。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为80.94万元，比上年决算增加80.94万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为7.01万元，比上年决算增加5.97万元，增长574.04%,主要原因是:上年度纪检办案经费、乡镇监察信息员工作经费、村务监督员补助结转至本年度支出，经费增加。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加纪检经费，监察信息员工作经费，村务监督员补助。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为79.32万元，比上年决算减少109.90万元，下降58.08%,主要原因是:2022年人员减少，人员经费减少。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为216.73万元，比上年决算增加63.74万元，增长41.66%,主要原因是:本年增加村级组织运转经费。

9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为38.54万元，比上年决算减少20.15万元，下降34.33%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险，离退休人员经费，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支，经费减少。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为38.34万元，比上年决算减少16.69万元，下降30.33%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险，离退休人员经费，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支，经费减少。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为12.75万元，比上年决算增加12.75万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加中央补助三馆一站免费开放经费。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为1.28万元，比上年决算增加1.28万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加中央补助三馆一站免费开放经费。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算数为52.82万元，比上年决算增加52.82万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加1.84万元，增长1,150.00%,主要原因是:本年增加取暖费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为14.39万元，比上年决算增加14.39万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位离退休单独核算，经费增加。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为12.93万元，比上年决算增加12.93万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业单位离退休单独核算，经费增加。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为290.68万元，比上年决算减少29.85万元，下降9.31%,主要原因是:本年人员减少，养老保险缴费减少。

18.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为8.28万元，比上年决算减少6.35万元，下降43.40%,主要原因是:2022年见习生补助发放1-2月，3-12月由行业部门自行发放，经费减少。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为10.29万元，比上年决算增加10.29万元，增长100.00%,主要原因是:2021年无退休人员死亡，2022年有一位退休人员去世发放丧葬费，经费增加。

20.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为201.33万元，比上年决算增加160.26万元，增长390.21%,主要原因是:2021年补助资金在2022年支出，经费增加。

21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为91.09万元，比上年决算增加91.09万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为120.06万元，比上年决算增加120.06万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位医疗单独核算，经费增加。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为27.12万元，比上年决算增加27.12万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业单位医疗单独核算，经费增加。

24.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为194.61万元，比上年决算减少26.63万元，下降12.04%,主要原因是:本年人员减少，人员经费减少。

25.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为72.50万元，比上年决算减少147.69万元，下降67.07%,主要原因是:本年减少集体棚圈建设项目。

26.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为1.90万元，比上年决算减少51.04万元，下降96.41%,主要原因是:本年乡村振兴项目申报较上年减少，经费减少。

27.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为3,021.57万元，比上年决算增加799.86万元，增长36.00%,主要原因是:本年为提高农牧民生活水平，增加蔬菜大棚项目建设经费。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算数为8.70万元，比上年决算增加8.70万元，增长100.00%,主要原因是:本年为提高农牧民生活环境改善，为积极改造自用厕所，发放奖励资金。

29.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为84.02万元，比上年决算减少313.66万元，下降78.87%,主要原因是:本年减少丝路佳苑绿化资金。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为240.68万元，比上年决算增加240.68万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

31.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少89.12万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

32.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少66.31万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

33.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.27万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

34.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少58.03万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

35.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.90万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

36.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.71万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

37.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少46.27万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

38.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.70万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

39.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少255.65万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

40.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.49万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

41.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少85.63万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

42.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.48万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

43.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.00万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

44.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少104.20万元，下降100%,主要原因是:本年未安排奖励金支出。

45.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少116.95万元，下降100%,主要原因是:本年未安排奖励金支出。

46.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少53.25万元，下降100%,主要原因是:本年未安排生态保护员补助。

47.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少470.00万元，下降100%,主要原因是:本年未安排草原生态草管员补助资金。

48.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少28.70万元，下降100%,主要原因是:本年未安排退耕还林还草补助。

49.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.91万元，下降100%,主要原因是:本年未安排节能环保支出。

50.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.20万元，下降100%,主要原因是:本年未安排城乡社区公共设施建设项目。

51.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,162.94万元，下降100%,主要原因是:本年未安排草原生态奖励补助。

52.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少117.50万元，下降100%,主要原因是:本年未安排林业生态保护恢复资金。

53.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少31.90万元，下降100%,主要原因是:本年未安排托云都克村棚圈建设项目。

54.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少45.45万元，下降100%,主要原因是:本年未安排扶持村集体经济补助资金。

55.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.30万元，下降100%,主要原因是:本年未安排中央自然灾害救灾资金。

56.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.93万元，下降100%,主要原因是:本年未安排护林员工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,633.20万元，其中：

人员经费3,459.84万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费173.36万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.47万元，比上年增加0.80万元，增长119.40%，主要原因是：我单新增一辆车，加油费、车辆保险费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占100.00%，比上年增加0.80万元，增长119.40%，主要原因是：我单新增一辆车，加油费、车辆保险费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.47万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.47万元，决算数1.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.47万元，决算数1.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县克孜勒陶镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出173.36万元，比上年减少54.60万元，下降23.95%，主要原因是：本年我单位厉行节约，减少办公费、取暖费等。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额22.69万元，其中：政府采购货物支出22.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额22.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额22.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值8,335.83万元，房屋15,500.70平方米，价值3,126.87万元。车辆7辆，价值53.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数250.62万元，全年执行数190.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常管理，需要具备一定专业素养和实战经验的人。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理，实行专项资金预算管理，结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

.附件：2022年度新疆阿克陶县克孜勒陶镇人民政府决算报表公开