2022年度收入总计12,192.50万元，其中：本年收入合计12,176.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余16.27万元。收入总计与上年相比，增加11,928.53万元，增长4,518.90%，主要原因是：本年新增阿克陶县物资回收再利用项目、阿克陶县农资储备库建设项目、阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目。

本年支出总计12,192.50万元，其中：本年支出合计12,176.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余16.30万元。支出总计与上年相比，增加11,928.53万元，增长4,518.90%，主要原因是：本年新增阿克陶县物资回收再利用项目、阿克陶县农资储备库建设项目、阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入12,176.23万元，其中：财政拨款收入12,176.20万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.03万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出12,176.20万元，其中：基本支出251.80万元，占2.07%；项目支出11,924.40万元，占97.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12,192.24万元，其中：年初财政拨款结转和结余16.04万元，财政拨款本年收入12,176.20万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加11,928.51万元，增长4,523.00%，主要原因是：本年新增阿克陶县物资回收再利用项目、阿克陶县农资储备库建设项目、阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目。

财政拨款支出总计12,192.24万元，其中：年末财政拨款结转和结余16.04万元，财政拨款本年支出12,176.20万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加11,928.51万元，增长4,523.00%，主要原因是：本年新增阿克陶县物资回收再利用项目、阿克陶县农资储备库建设项目、阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数361.21万元，决算数12,192.24万元，预决算差异率3,275.39%，主要原因是：年中追加阿克陶县物资回收再利用项目、阿克陶县农资储备库建设项目、阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目。财政拨款支出总计年初预算数361.21万元，决算数12,192.24万元，预决算差异率3,275.39%，主要原因是：年中追加阿克陶县物资回收再利用项目、阿克陶县农资储备库建设项目、阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,176.20万元，占本年支出合计的83.57%，与上年相比，增加9,928.51万元，增长4,008.44%，主要原因是：本年新增阿克陶县物资回收再利用项目、阿克陶县农资储备库建设项目、阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)37.05万元,占0.36%。

2.卫生健康支出(类)13.73万元,占0.13%。

3.农林水支出(类)4,924.40万元,占48.39%。

4.商业服务业等支出(类)181.01万元,占1.78%。

5.住房保障支出(类)20.01万元,占0.20%。

6.粮油物资储备支出(类)5,000.00万元,占49.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为4.75万元，比上年决算增加4.75万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为24.52万元，比上年决算减少2.89万元，下降10.54%,主要原因是:2022年年底部分人员养老保险未缴纳，次年补缴，导致本年养老保险缴费减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.74万元，比上年决算增加4.74万元，增长100.00%,主要原因是:退休人员去世，增加职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为1.05万元，比上年决算增加1.05万元，增长100.00%,主要原因是:退休人员去世，增加职业年金补助。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为1.75万元，比上年决算增加1.75万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为11.98万元，比上年决算增加11.98万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

8.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为4,924.40万元，比上年决算增加4,924.40万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增阿克陶县物资回收再利用项目、阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):支出决算数为181.01万元，比上年决算减少39.28万元，下降17.83%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费，医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支，此科目经费减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为20.01万元，比上年决算增加20.01万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

11.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)设施建设(项):支出决算数为5,000.00万元，比上年决算增加5,000.00万元，增长100.00%,主要原因是:新增阿克陶县农资储备库建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出251.80万元，其中：

人员经费251.80万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费0.00万元，包括：无公用经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入2,000.00万元，与上年相比，增加2,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出2,000.00万元，与上年相比，增加2,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增阿克陶县颗粒饲料加工厂建设项目。

政府性基金预算财政拨款支出2,000.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2,000.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县供销合作社联合社（事业单位）公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额7.41万元，其中：政府采购货物支出7.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额7.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值0.00万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数100.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是确保民生工作落实到位。发现的问题及原因：项目细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县供销合作社联合社决算报表公开