新疆阿克陶县改水防病服务中心2022年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县改水防病服务中心2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一条在各级政府领导下，认真贯彻执行地方病防治工作的方针、政策、法律法规及有关规定，及时掌握情况，反映信息，提出建议。
第二条负责起草地方病防治工作规划、计划、总结和其他文件，组织有关部门起草地方病防治工作的管理制度、办法，并组织实施。总结推广防治工作经验，表彰好人好事。
第三条调查、掌握地方病病（疫）情，分析本地区发病情况，研究流行因素，掌握流行规律，制定地方病防治对策，推动、检查防治措施的落实，加强与有关部门的联系，提供有关地方病资料，研究解决防治工作中的问题。
第四条负责组织地方病病（疫）情监测和防治效果观察，考核、验收防治成果。
第五条负责地方病防治专项经费、物资、药械、交通工具等计划的申报，提出分配方案，监督检查使用情况，防止浪费、挪用；抓好地方病防治的宣传教育工作，组织防治人员学习交流。
第六条主动与有关部门协作，搞好地方病防治科研和技术指导工作。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县改水防病服务中心2022年度，实有人数21人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员11人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县改水防病服务中心部门决算包括：新疆阿克陶县改水防病服务中心决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：财务室。
2022年度收入总计195.54万元，其中：本年收入合计195.54万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加11.08万元，增长6.01%，主要原因是：1.本年增加退休死亡人员抚恤金及丧葬费；2.在职人员工资调增。
本年支出总计195.54万元，其中：本年支出合计195.53万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。支出总计与上年相比，增加11.08万元，增长6.01%，主要原因是：1.本年增加退休死亡人员抚恤金及丧葬费；2.在职人员工资调增。
2022年度本年收入195.54万元，其中：财政拨款收入195.52万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.01%。
2022年度本年支出195.53万元，其中：基本支出195.53万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计195.52万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入195.52万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加11.11万元，增长6.02%，主要原因是：1.本年增加退休死亡人员抚恤金及丧葬费；2.在职人员工资调增。
财政拨款支出总计195.52万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出195.52万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加11.11万元，增长6.02%，主要原因是：1.本年增加退休死亡人员抚恤金及丧葬费；2.在职人员工资调增。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数158.15万元，决算数195.52万元，预决算差异率23.63%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及退休死亡人员抚恤金，丧葬费。财政拨款支出总计年初预算数158.15万元，决算数195.52万元，预决算差异率23.63%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及退休死亡人员抚恤金，丧葬费。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出195.52万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，增加11.11万元，增长6.02%，主要原因是：1.本年增加退休死亡人员抚恤金及丧葬费；2.在职人员工资调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出(类)36.41万元,占18.62%。
2.卫生健康支出(类)11.26万元,占5.76%。
3.农林水支出(类)133.38万元,占68.22%。
4.住房保障支出(类)14.46万元,占7.40%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为8.05万元，比上年决算增加8.05万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为17.68万元，比上年决算增加1.11万元，增长6.70%,主要原因是:在职人员工资调增，养老保险基数调整。
3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为10.69万元，比上年决算增加10.69万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加退休死亡人员抚恤金及丧葬费。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为11.26万元，比上年决算增加11.26万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险经费在主科目中列支，本年单独科目列支。
5.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):支出决算数为133.38万元，比上年决算减少25.52万元，下降16.06%,主要原因是:2022年功能科目调整，部分经费调整至其他科目支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为14.46万元，比上年决算增加14.46万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金经费在主科目中列支，本年单独科目列支。
7.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.94万元，下降100%,主要原因是:访惠聚项目资金未支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出195.52万元，其中：
人员经费194.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费0.87万元，包括：办公费、水费、电费。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县改水防病服务中心（事业单位）公用经费0.87万元，比上年增加0.06万元，增长7.41%，主要原因是：本年单位电费较上年增加。
2022年度政府采购支出总额0.37万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。
截止2022年12月31日，固定资产原值1,475.39万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：2022年我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：2022年我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：2022年我单位无预算项目绩效。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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