（五）承担公路建设市场监管责任。拟订全县公路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路工程质量、安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责管辖范围内公路的建设、养护和管理，负责路政综合管理，依法保护公路路产路权；指导管辖范围内县道、乡道的建设、养护和管理工作。

（六）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护交通运输行业的平等竞争秩序。

（七）指导公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网监测和协调，承担交通战备工作。

（八）贯彻执行交通行业科技政策、技术标准和规范，推动行业科技进步；引导交通运输行业优化结构、协调发展。协同有关部门做好交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作；指导交通运输行业职业教育和培训工作。

（十）承办县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县交通运输局2022年度，实有人数31人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县交通运输局部门决算包括：新疆阿克陶县交通运输局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：党建办、项目办、交通运输服务中心。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计16,093.99万元，其中：本年收入合计14,158.60万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,935.39万元。收入总计与上年相比，增加658.78万元，增长4.27%，主要原因是：一是2022年度人员工资调增，人员经费增加；二是增加加马铁热克乡至丝路佳苑易地搬迁点道路建设项目资金，2022年阿克陶县农村公路路管员，护路员工资，阿克陶县通硬化路建设项目资金，车辆购置税补助资金。

本年支出总计16,093.99万元，其中：本年支出合计14,860.64万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,233.35万元。支出总计与上年相比，增加658.78万元，增长4.27%，主要原因是：一是2022年度人员工资调增，人员经费增加；二是增加加马铁热克乡至丝路佳苑易地搬迁点道路建设项目资金，2022年阿克陶县农村公路路管员，护路员工资，阿克陶县通硬化路建设项目资金，车辆购置税补助资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入14,158.60万元，其中：财政拨款收入9,628.39万元，占68.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4,530.21万元，占32.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出14,860.64万元，其中：基本支出5,715.02万元，占38.46%；项目支出9,145.61万元，占61.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9,651.50万元，其中：年初财政拨款结转和结余23.11万元，财政拨款本年收入9,628.39万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少2,035.52万元，下降17.42%，主要原因是：本年减少村级道路建设项目（乡村振兴项目）。

财政拨款支出总计9,651.50万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出9,651.50万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少2,035.52万元，下降17.42%，主要原因是：本年减少村级道路建设项目（乡村振兴项目）。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数667.53万元，决算数9,651.50万元，预决算差异率1,345.85%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加加马铁热克乡至丝路佳苑易地搬迁点道路建设项目资金，2022年阿克陶县农村公路路管员，护路员工资，阿克陶县通硬化路建设项目资金，车辆购置税补助资金等。财政拨款支出总计年初预算数667.53万元，决算数9,651.50万元，预决算差异率1,345.85%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加加马铁热克乡至丝路佳苑易地搬迁点道路建设项目资金，2022年阿克陶县农村公路路管员，护路员工资，阿克陶县通硬化路建设项目资金，车辆购置税补助资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,590.02万元，占本年支出合计的64.53%，与上年相比，减少1,867.20万元，下降16.30%，主要原因是：本年减少村级道路建设项目（乡村振兴项目）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)52.02万元,占0.54%。

2.卫生健康支出(类)23.92万元,占0.25%。

3.农林水支出(类)4,616.97万元,占48.14%。

4.交通运输支出(类)4,373.07万元,占45.60%。

5.住房保障支出(类)39.54万元,占0.41%。

6.其他支出(类)484.51万元,占5.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为2.88万元，比上年决算增加2.88万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位离退休单独核算，经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为49.14万元，比上年决算减少1.14万元，下降2.27%,主要原因是:2021年补缴养老保险缴费，本年按时缴纳，经费减少。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为17.96万元，比上年决算增加17.96万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，行政单位医疗单独核算，经费增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为5.96万元，比上年决算增加5.96万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，事业单位医疗单独核算，经费增加。

5.农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):支出决算数为16.89万元，比上年决算增加16.89万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增阿克陶县第二批，第十批村级惠民生项目。

6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为3,382.83万元，比上年决算减少1,037.11万元，下降23.46%,主要原因是:本年减少村级道路建设项目（乡村振兴项目）。

7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为1,200.00万元，比上年决算增加512.00万元，增长74.42%,主要原因是:本年阿克陶县农村公路路管员，护路员项目经费增加。

8.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为17.25万元，比上年决算增加17.25万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增其他农林水支出(项)-2020年村级道路建设项目。

9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算数为390.42万元，比上年决算减少50.41万元，下降11.44%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费，医疗保险，住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支，经费减少。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算数为1,894.74万元，比上年决算增加1,894.74万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增阿克陶县加马铁热克乡至丝路佳苑易地道路建设项目。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算数为146.20万元，比上年决算增加146.20万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增阿克陶县2022年Y061线，X467线养护工程建设项目。

12.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):支出决算数为1,919.76万元，比上年决算增加1,053.96万元，增长121.73%,主要原因是:本年增加村级道路建设项目。

13.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项):支出决算数为7.97万元，比上年决算增加7.97万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增公共交通运营补助。

14.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算数为13.99万元，比上年决算增加13.99万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增城乡道路客运成品油价格补助项目。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为39.54万元，比上年决算增加39.54万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为484.51万元，比上年决算增加337.85万元，增长230.36%,主要原因是:本年增加村级道路建设项目。

17.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.40万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少144.63万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少105.17万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,201.81万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少64.01万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

22.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,587.41万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

23.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1,725.28万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出505.89万元，其中：

人员经费489.39万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费16.49万元，包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年一致，无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.25万元，决算数2.00万元，预决算差异率-38.46%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.25万元，决算数2.00万元，预决算差异率-38.46%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入61.48万元，与上年相比，增加50.48万元，增长458.91%，主要原因是：本年度增加阿克陶县加马铁热克乡至丝路佳苑易地道路建设项目植被恢复费。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出61.48万元，与上年相比，增加50.48万元，增长458.91%，主要原因是：本年度增加阿克陶县加马铁热克乡至丝路佳苑易地道路建设项目植被恢复费。

政府性基金预算财政拨款支出61.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804农村基础设施建设支出61.48万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县交通运输局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出16.49万元，比上年增加13.38万元，增长430.23%，主要原因是：本年度单位日常道路养护支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额24.14万元，其中：政府采购货物支出24.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额24.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额24.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值166.21万元，房屋278.20平方米，价值17.69万元。车辆3辆，价值47.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数529.00万元，全年执行数80.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益，单位财务人员要有较强的政策观念，加强财务知识、财经法规等方面的学习，熟练掌握业务技能，提高业务水平，为提高预算编制水平奠定坚实的基础。二是后期及时按照预付绩效目标和支付进度及时拨付资金，实现项目的绩效目标最大化。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县交通运输局决算报表公开