从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县公安局部门决算包括：新疆阿克陶县公安局决算。单位无下属预算单位，下设28个处室，分别是：指挥中心、政工室、警务保障室、特警大队、科信大队、国保大队、治安交通管理大队、刑侦大队、技侦大队、网安大队、禁毒大队、法制大队、出入境管理大队、警务督察大队、看守所、拘留所、食品药品环境管理大队、城镇派出所、玉麦派出所、巴仁派出所、克孜勒陶派出所、奥依塔克派出所、塔尔派出所、恰尔隆派出所、加马铁热克派出所、喀热开其克派出所、皮拉勒派出所、情指中心。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计54,344.62万元，其中：本年收入合计53,018.82万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,325.80万元。收入总计与上年相比，减少12,660.44万元，下降18.89%，主要原因是：1.2022年人员变动、辞职、退休，人员经费减少；2.2022年项目经费较上年大幅减少。

本年支出总计54,344.62万元，其中：本年支出合计52,965.30万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,379.32万元。支出总计与上年相比，减少12,660.44万元，下降18.89%，主要原因是：1.2022年人员变动、辞职、退休，人员经费减少；2.2022年项目经费较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入53,018.82万元，其中：财政拨款收入37,405.00万元，占70.55%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15,613.83万元，占29.45%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出52,965.30万元，其中：基本支出44,267.75万元，占83.58%；项目支出8,697.56万元，占16.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计37,712.66万元，其中：年初财政拨款结转和结余307.66万元，财政拨款本年收入37,405.00万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少25,146.23万元，下降40.00%，主要原因是：1.2022年人员变动、辞职、退休，人员经费减少；2.2022年项目经费较上年大幅减少。

财政拨款支出总计37,712.66万元，其中：年末财政拨款结转和结余125.87万元，财政拨款本年支出37,586.79万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少25,146.23万元，下降40.00%，主要原因是：1.2022年人员变动、辞职、退休，人员经费减少；2.2022年项目经费较上年大幅减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数48,377.93万元，决算数37,712.66万元，预决算差异率-22.05%，主要原因是：债券资金未能及时支付完成、转移支付资金未能及时支付完成、公用经费未能及时支付完成，追减经费。财政拨款支出总计年初预算数48,377.93万元，决算数37,712.66万元，预决算差异率-22.05%，主要原因是：债券资金未能及时支付完成、转移支付资金未能及时支付完成、公用经费未能及时支付完成，追减经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出37,586.79万元，占本年支出合计的70.96%，与上年相比，减少24,929.55万元，下降39.88%，主要原因是：1.2022年人员变动、辞职、退休，人员经费减少；2.2022年项目经费较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.公共安全支出(类)30,289.00万元,占80.58%。

2.社会保障和就业支出(类)3,468.92万元,占9.23%。

3.卫生健康支出(类)1,324.69万元,占3.52%。

4.住房保障支出(类)2,504.18万元,占6.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算数为20,441.93万元，比上年决算减少21,786.47万元，下降51.59%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费，退休人员经费，医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支，此科目经费减少。

2.公共安全支出(类)公安(款)移民事务(项):支出决算数为7.55万元，比上年决算增加7.55万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增边防大队辅警伙食费。

3.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):支出决算数为2,768.89万元，比上年决算增加2,768.89万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

4.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算数为3,169.59万元，比上年决算减少33.12万元，下降1.03%,主要原因是:2022年因疫情原因，差旅费、培训费减少。

5.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):支出决算数为3,901.03万元，比上年决算减少8,686.07万元，下降69.01%,主要原因是:2022债券资金经费减少。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为69.90万元，比上年决算增加69.90万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.68万元，比上年决算增加0.68万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为3,339.12万元，比上年决算减少1,034.00万元，下降23.64%,主要原因是:2022年人员变动、辞职、退休，养老保险缴费减少。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为22.80万元，比上年决算增加22.80万元，增长100.00%,主要原因是:退休人员去世，增加职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为5.83万元，比上年决算增加5.83万元，增长100.00%,主要原因是:退休人员去世，增加职业年金补助支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为30.59万元，比上年决算增加30.59万元，增长100.00%,主要原因是:退休人员去世，增加抚恤金支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为437.02万元，比上年决算增加437.02万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为887.67万元，比上年决算增加887.67万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为2,504.18万元，比上年决算增加2,504.18万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少55.00万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

16.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少70.00万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出30,508.61万元，其中：

人员经费27,167.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,340.79万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算227.87万元，比上年减少0.98万元，下降0.43%，主要原因是：厉行节约、压缩经费支出、严格控制公车费用。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出227.87万元，占100.00%，比上年减少0.98万元，下降0.43%，主要原因是：厉行节约、压缩经费支出、严格控制公车费用；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费227.87万元，其中：公务用车购置费144.33万元，公务用车运行维护费83.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆维修费、车辆油料费。公务用车购置数4辆，公务用车保有量135辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数227.87万元，决算数227.87万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数144.33万元，决算数144.33万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务用车运行费全年预算数83.54万元，决算数83.54万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3,340.79万元，比上年增加754.60万元，增长29.18%，主要原因是：2022年支付其他年度辅警伙食费、取暖费等，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额5,757.85万元，其中：政府采购货物支出4,361.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,396.08万元。

授予中小企业合同金额5,757.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,750.39万元，占政府采购支出总额的82.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值68,333.56万元，房屋92,418.06平方米，价值22,567.05万元。车辆382辆，价值3,675.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车374辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：2022年我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：2022年我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：2022年我单位无预算项目绩效。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县公安局决算报表公开