第三条；承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划；组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作；拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

第四条；组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮论证提出意见；指导城市防洪、防潮工作，发布水利信息，管理水利信息网络，对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

第五条；指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利移民工作的监督管理工作。

第六条；指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇（街道）供水、灌区管理、机井建设工作，指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

第七条；负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；承担县水土保持委员会的日常工作。

第八条；组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷，指导水利行政事业性收费的征收管理工作。

第九条；负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

第十条；负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

第十一条；负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实时监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

第十二条；负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

第十三条；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县水利局2022年度，实有人数58人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员32人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县水利局部门决算包括：新疆阿克陶县水利局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、项目办、河长办。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计22,910.22万元，其中：本年收入合计17,296.46万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余5,613.76万元。收入总计与上年相比，减少7,352.37万元，下降24.30%，主要原因是：一是本年阿克陶县脱贫攻坚水利项目减少；二是水库移民安置补偿资金减少。

本年支出总计22,910.22万元，其中：本年支出合计17,211.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5,698.53万元。支出总计与上年相比，减少7,352.37万元，下降24.30%，主要原因是：一是本年阿克陶县脱贫攻坚水利项目减少；二是水库移民安置补偿资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入17,296.46万元，其中：财政拨款收入14,929.98万元，占86.32%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,366.48万元，占13.68%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出17,211.69万元，其中：基本支出2,776.74万元，占16.13%；项目支出14,434.95万元，占83.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计14,931.94万元，其中：年初财政拨款结转和结余1.96万元，财政拨款本年收入14,929.98万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少9,500.89万元，下降38.89%，主要原因是：本年阿克陶县脱贫攻坚水利项目减少。

财政拨款支出总计14,931.94万元，其中：年末财政拨款结转和结余1.96万元，财政拨款本年支出14,929.98万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少9,500.89万元，下降38.89%，主要原因是：本年阿克陶县脱贫攻坚水利项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数459.08万元，决算数14,931.94万元，预决算差异率3,152.58%，主要原因是：年中追加饮水安全巩固提升供水工程项目。财政拨款支出总计年初预算数459.08万元，决算数14,931.94万元，预决算差异率3,152.58%，主要原因是：年中追加饮水安全巩固提升供水工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,526.94万元，占本年支出合计的66.97%，与上年相比，减少4,590.25万元，下降28.48%，主要原因是：本年阿克陶县脱贫攻坚水利项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)66.15万元,占0.57%。

2.卫生健康支出(类)35.73万元,占0.31%。

3.农林水支出(类)11,382.66万元,占98.75%。

4.住房保障支出(类)34.39万元,占0.30%。

5.灾害防治及应急管理支出(类)5.00万元,占0.04%。

6.其他支出(类)3.00万元,占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为12.89万元，比上年决算增加12.89万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为8.31万元，比上年决算增加8.31万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为44.96万元，比上年决算减少0.08万元，下降0.18%,主要原因是:2022年年底部分人员养老保险未缴纳，次年补缴。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为19.20万元，比上年决算增加19.20万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为16.54万元，比上年决算增加16.54万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

6.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算数为358.75万元，比上年决算减少80.20万元，下降18.27%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费，医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支。

7.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算数为3,449.63万元，比上年决算增加2,713.33万元，增长368.51%,主要原因是:增加大型灌区与续建配套骨干工程项目。

8.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算数为28.50万元，比上年决算减少3,021.50万元，下降99.07%,主要原因是:减少塔尔乡防洪坝建设工程项目。

9.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):支出决算数为2,500.00万元，比上年决算增加2,500.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加阿克陶县农村饮水安全项目。

10.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为470.57万元，比上年决算减少877.82万元，下降65.10%,主要原因是:减少各乡镇场备用水源巩固提升工程。

11.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为4,360.67万元，比上年决算减少3,642.53万元，下降45.51%,主要原因是:减少各乡镇场备用水源巩固提升工程项目。

12.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为214.54万元，比上年决算减少1,807.91万元，下降89.39%,主要原因是:减少塔尔乡防洪坝建设工程项目。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为34.39万元，比上年决算增加34.39万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

14.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是:增加阿克陶县水旱灾害风险普查报告编制项目。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为3.00万元，比上年决算减少4.27万元，下降58.73%,主要原因是:2022年访惠聚工作经费减少。

16.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少58.00万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

17.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少57.59万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

18.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少350.00万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出495.03万元，其中：

人员经费471.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费23.06万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.89万元，比上年减少0.10万元，下降5.03%，主要原因是：严格压缩三公经费，落实中央八项规定。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占100.00%，比上年减少0.10万元，下降5.03%，主要原因是：严格压缩三公经费，落实中央八项规定；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，车辆维修费，过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.89万元，决算数1.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.89万元，决算数1.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入3,403.04万元，与上年相比，减少4,910.64万元，下降59.07%，主要原因是：减少阿克陶县灌区引水设施提升改造工程项目。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出3,403.04万元，与上年相比，减少4,910.64万元，下降59.07%，主要原因是：减少阿克陶县灌区引水设施提升改造工程项目。

政府性基金预算财政拨款支出3,403.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082201移民补助123.48万元；

2120804农村基础设施建设支出6.39万元；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出135.17万元；

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3,138.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县水利局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出23.06万元，比上年增加20.21万元，增长709.12%，主要原因是：2022年本单位网络运行费用增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额3.26万元，其中：政府采购货物支出3.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值366.89万元，房屋166.00平方米，价值25.02万元。车辆7辆，价值192.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：我单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目5个，全年预算数7504.09万元，全年执行数6988.37万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算。二是加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是缺少带着问题去评价的意识，三是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：1.绩效管理方面：绩效目标设置是预算批复和预算安排的前置条件，是实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据，统领预算绩效管理。2.资金管理方面：建议预算单位要树立起预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度，对项目实施过程中遇到影响项目完成进度或资金支付进度的问题，在自身不能采取有效措施进行解决的情况下应尽快向财政部门反馈，使财政部门能够对涉及的资金进行适当调整，充分提高财政资金使用效益。3.项目管理方面：建议预算单位加强对项目建设、实施进度以及质量的管控，定期监督检查项目执行进度和实施质量，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县水利局决算报表公开