新疆阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心2022年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、统筹协调指导全县新农村特色乡镇建设工作：制定全县的工作意见和有关措施、实施乡镇示范工程的工作方案和有关政策实施、制定工作目标考核评价体系并组织实施；
2、负责新农村特色乡镇建设的调查及政策研究工作、负责全县新农村特色乡镇建设的宣传、信息交流、经验总结、年度工作总结和年度目标表彰工作及负责协调有关项目安排和资金使用，督查各乡镇建设工程进度，组织实施建设工作检查验收和目标责任制的考核；
3、以乡村振兴为契机，加快新农村建设步伐，确保农房建设与周边环境相协调、与传统风貌相协调，以村庄规划为引领，以农房建设促实施配套，努力改善人居环境和生产生活条件，做到“建一片新房、成一片新村”。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心2022年度，实有人数8人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员2人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心部门决算包括：新疆阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：住房保障办、财务室。
2022年度收入总计715.13万元，其中：本年收入合计359.14万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余355.99万元。收入总计与上年相比，减少2,412.11万元，下降77.13%，主要原因是：本年建房补助资金项目大幅减少，导致经费较上年减少。
本年支出总计715.13万元，其中：本年支出合计359.14万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余355.99万元。支出总计与上年相比，减少2,412.11万元，下降77.13%，主要原因是：本年建房补助资金项目大幅减少，导致经费较上年减少。
2022年度本年收入359.14万元，其中：财政拨款收入359.14万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
2022年度本年支出359.14万元，其中：基本支出126.34万元，占35.18%；项目支出232.80万元，占64.82%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计400.89万元，其中：年初财政拨款结转和结余41.74万元，财政拨款本年收入359.14万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少949.69万元，下降70.32%，主要原因是：本年建房补助资金项目大幅减少，导致经费较上年减少。
财政拨款支出总计400.89万元，其中：年末财政拨款结转和结余41.74万元，财政拨款本年支出359.14万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少949.69万元，下降70.32%，主要原因是：本年建房补助资金项目大幅减少，导致经费较上年减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数123.27万元，决算数400.89万元，预决算差异率225.21%，主要原因是：2022年度编制年初预算时2022年度游牧民转居工程229万元及2022年农村安居富民工程建设项目未纳入预算，从而导致预决算差异率。财政拨款支出总计年初预算数123.27万元，决算数400.89万元，预决算差异率225.21%，主要原因是：2022年度编制年初预算时2022年度游牧民转居工程229万元及2022年农村安居富民工程建设项目未纳入预算，从而导致预决算差异率。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出359.14万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少949.70万元，下降72.56%，主要原因是：本年建房补助资金项目大幅减少，导致经费较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出(类)14.18万元,占3.95%。
2.卫生健康支出(类)5.74万元,占1.60%。
3.城乡社区支出(类)96.27万元,占26.81%。
4.住房保障支出(类)242.95万元,占67.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为1.58万元，比上年决算增加1.58万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度在主科目核算，本年单独核算。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为12.60万元，比上年决算减少0.25万元，下降1.95%,主要原因是:本年人员减少，养老保险缴费减少。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为1.20万元，比上年决算增加1.20万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度在主科目核算，本年单独核算。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为4.55万元，比上年决算增加4.55万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度在主科目核算，本年单独核算。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为96.27万元，比上年决算减少9.71万元，下降9.16%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费、医疗费、住房公积金经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。
6.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)少数民族地区游牧民定居工程(项):支出决算数为229.10万元，比上年决算增加229.10万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加阿克陶县定居兴牧民转居工程项目。
7.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):支出决算数为3.70万元，比上年决算减少919.07万元，下降99.60%,主要原因是:本年建房补助资金项目大幅减少，导致经费较上年减少。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为10.15万元，比上年决算增加10.15万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度在主科目核算，本年单独核算。
9.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少95.65万元，下降100%,主要原因是:本年建房补助资金项目大幅减少，导致经费较上年减少。
10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少171.59万元，下降100%,主要原因是:本年减少2017年整村推进路灯项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出126.34万元，其中：
人员经费124.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费2.02万元，包括：办公费、公务用车运行维护费。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.12万元，比上年增加1.12万元，增长100.00%，主要原因是：我单位2022年度支付2021及2022年度单位公务用车保险费，导致经费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占100.00%，比上年增加1.12万元，增长100.00%，主要原因是：我单位2022年度支付2021及2022年度单位公务用车保险费，导致经费较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.12万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公务用车保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.12万元，决算数1.12万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位严格按照全年预算数执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.12万元，决算数1.12万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行，与预算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心（事业单位）公用经费2.02万元，比上年增加1.96万元，增长3,266.67%，主要原因是：因本年度增加业务工作经费和办公经费，导致公用经费增加。
2022年度政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.35万元。
授予中小企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。
截止2022年12月31日，固定资产原值56.67万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值33.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：其他用车2辆为单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数5.70万元，全年执行数5.70万元。预算绩效管理取得的成效：一是2022年农房抗震防灾工程建设项目，预算绩效管理取得的成效：保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入；二是少数民族地区游牧民定居工程，预算绩效管理取得的成效：保障牧民安全住房、改善牧民生活居住环境、提高牧民生活质量，突出产业发展、增加牧民幸福指数。发现的问题及原因：一是建设主管部门技术人手少，危房改造点多面广，技术服务难以普及到每家每户。下一步改进措施：为确保项目实施符合预期要求，建议今后类似的项目实施中，各级领导要带头上手，亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，根据工程建设项目的行业特点，制定时间表和路线图，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人。除此之外还应充实工作力量，保障工作需要。按照集中攻坚与分类指导相结合、项目质量与工作进度并重的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏，确保工程建设项目能够及时发挥应有的效益和作用。1.绩效管理方面：绩效目标设置是预算批复和预算安排的前置条件，是实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据，统领预算绩效管理。建议预算单位严格按照自治区印发的相关通知要求，切实提升绩效目标和指标的编制水平，强化目标对项目实施的约束力。2.资金管理方面：建议预算单位要树立起预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度，对项目实施过程中遇到影响项目完成进度或资金支付进度的问题，在自身不能采取有效措施进行解决的情况下应尽快向财政部门反馈，使财政部门能够对涉及的资金进行适当调整，充分提高财政资金使用效益。3.项目管理方面建议：预算单位加强对项目建设、实施进度以及质量的管控，定期监督检查项目执行进度和实施质量，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。具体项目自评情况见附件。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：
2022年度新疆阿克陶县社会主义新农村特色乡镇建设服务中心决算报表公开
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