4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照《中华人民共和国行政监察法》规定给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、制定全县党风党纪教育规划，做好党风廉政和反腐倡廉宣传教育工作。

6、做好纪检监察干部的监督管理工作。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

7、完成县委以及州纪委监委授权和交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县纪律检查委员会2022年度，实有人数121人，其中：在职人员109人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县纪律检查委员会部门决算包括：新疆阿克陶县纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位，下设18个处室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、审查调查中心、县直属机关纪检监察工委、第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,771.54万元，其中：本年收入合计2,764.02万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7.53万元。收入总计与上年相比，增加220.44万元，增长8.64%，主要原因是：人员工资上涨，新增审查调查业务保障经费。

本年支出总计2,771.54万元，其中：本年支出合计2,764.80万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.74万元。支出总计与上年相比，增加220.44万元，增长8.64%，主要原因是：人员工资上涨，新增审查调查业务保障经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入2,764.02万元，其中：财政拨款收入2,764.02万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出2,764.80万元，其中：基本支出2,206.45万元，占79.81%；项目支出558.34万元，占20.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,764.02万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入2,764.02万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加220.45万元，增长8.67%，主要原因是：人员工资上涨，新增审查调查业务保障经费。

财政拨款支出总计2,764.02万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出2,764.02万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加220.45万元，增长8.67%，主要原因是：人员工资上涨，新增审查调查业务保障经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,129.91万元，决算数2,764.02万元，预决算差异率29.77%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及审查调查业务保障经费。财政拨款支出总计年初预算数2,129.91万元，决算数2,764.02万元，预决算差异率29.77%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及审查调查业务保障经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,764.02万元，占本年支出合计的99.97%，与上年相比，增加220.45万元，增长8.67%，主要原因是：人员工资上涨，新增审查调查业务保障经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)2,279.80万元,占82.48%。

2.社会保障和就业支出(类)207.04万元,占7.49%。

3.卫生健康支出(类)99.88万元,占3.61%。

4.住房保障支出(类)162.37万元,占5.87%。

5.其他支出(类)14.93万元,占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,621.16万元，比上年决算减少71.62万元，下降4.23%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费，退休人员经费，医疗保险，住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):支出决算数为115.22万元，比上年决算增加115.22万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为543.42万元，比上年决算增加69.68万元，增长14.71%,主要原因是:新增审查调查业务保障运行经费项目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为9.67万元，比上年决算增加9.67万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为0.71万元，比上年决算增加0.71万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为196.66万元，比上年决算增加0.04万元，增长0.02%,主要原因是:人员工资调增，本年度养老基数上调。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为94.17万元，比上年决算增加94.17万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为5.71万元，比上年决算增加5.71万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为162.37万元，比上年决算增加162.37万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为14.93万元，比上年决算增加5.43万元，增长57.16%,主要原因是:本年为民办实事工作经费增加。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.00万元，下降100%,主要原因是:款项调整，2022年无此款项支出。

12.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)机关服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少164.94万元，下降100%,主要原因是:款项调整，2022年无此款项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,205.67万元，其中：

人员经费1,977.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费227.72万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算5.18万元，比上年减少0.02万元，下降0.38%，主要原因是：按中央八项规定，厉行节约，节流开支。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出5.18万元，占100.00%，比上年减少0.02万元，下降0.38%，主要原因是：按中央八项规定，厉行节约，节流开支；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.18万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆保险费、燃油费及车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数5.18万元，决算数5.18万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：全年支出严格按预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数5.18万元，决算数5.18万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：全年支出严格按预算执行；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出227.72万元，比上年增加206.98万元，增长997.97%，主要原因是：较上年增加审查调查业务经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额167.95万元，其中：政府采购货物支出167.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额167.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额167.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1,305.42万元，房屋4,936.57平方米，价值803.05万元。车辆13辆，价值192.87万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目6个，全年预算数325.60万元，全年执行数222.20万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障单位工作正常开展；二是改善了单位办公条件帮助提高纪检监察机关的办案和装备经费保障水平，聚焦主责主业，推动全县党风廉政建设和反腐败工作取得了新成效，为国家挽回经济损失。发现的问题及原因：一是加大经费的使用率；二是对巡察单位进行抽查。下一步改进措施：一是提高办案及巡察的质量；二是有效保障经费。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县纪律检查委员会决算报表公开