（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划，牵头推进深化职称制度改革；负责阿克陶县专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门拟定表彰奖励制度，综合管理阿克陶县表彰奖励工作，承办以阿克陶县委、阿克陶县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的事件。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监督（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县人力资源和社会保障局2022年度，实有人数82人，其中：在职人员53人，离休人员0人，退休人员29人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆阿克陶县人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、综合业务科、就业促进科、社保科。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10,267.62万元，其中：本年收入合计9,339.48万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余928.14万元。收入总计与上年相比，增加1,101.79万元，增长12.02%，主要原因是：本年增加2022年农村劳动力职业技能培训资金项目。

本年支出总计10,267.62万元，其中：本年支出合计9,174.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,093.43万元。支出总计与上年相比，增加1,101.79万元，增长12.02%，主要原因是：本年增加2022年农村劳动力职业技能培训资金项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入9,339.48万元，其中：财政拨款收入6,240.72万元，占66.82%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,098.76万元，占33.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出9,174.20万元，其中：基本支出2,255.45万元，占24.58%；项目支出6,918.75万元，占75.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,240.72万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入6,240.72万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加3,618.80万元，增长138.02%，主要原因是：本年增加2022年农村劳动力职业技能培训资金项目、2022年公益性岗位工资及社保等项目资金。

财政拨款支出总计6,240.72万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出6,240.72万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加3,618.80万元，增长138.02%，主要原因是：本年增加2022年农村劳动力职业技能培训资金项目、2022年公益性岗位工资及社保等项目资金支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数5,411.51万元，决算数6,240.72万元，预决算差异率15.32%，主要原因是：年中追加2022年农村劳动力职业技能培训资金、就业补助资金等项目资金。财政拨款支出总计年初预算数5,411.51万元，决算数6,240.72万元，预决算差异率15.32%，主要原因是：年中追加2022年农村劳动力职业技能培训资金、就业补助资金等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,240.72万元，占本年支出合计的68.02%，与上年相比，增加3,618.80万元，增长138.02%，主要原因是：本年增加2022年农村劳动力职业技能培训资金项目、2022年公益性岗位工资及社保等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)4,117.60万元,占65.98%。

2.卫生健康支出(类)57.17万元,占0.92%。

3.农林水支出(类)1,857.07万元,占29.76%。

4.资源勘探工业信息等支出(类)124.39万元,占1.99%。

5.住房保障支出(类)77.56万元,占1.24%。

6.其他支出(类)6.93万元,占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为395.42万元，比上年决算减少483.01万元，下降54.99%,主要原因是:本年科目调整，离退休经费，事业人员经费，医疗保险，住房公积金单独核算，经费减少。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为370.47万元，比上年决算增加370.47万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业运行单独核算，经费增加。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为103.77万元，比上年决算增加93.08万元，增长870.72%,主要原因是:本年增加劳务输出带队干部生活补助项目。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为16.75万元，比上年决算增加16.75万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位离退休单独核算，经费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为4.47万元，比上年决算增加4.47万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位离退休单独核算，经费增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为95.91万元，比上年决算减少790.66万元，下降89.18%,主要原因是:本年此科目减少2022年公益性岗位养老保险支出，经费减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为5.28万元，比上年决算增加5.28万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为1.07万元，比上年决算增加1.07万元，增长100.00%,主要原因是:本年在职人员调动，对机关事业单位职业年金的补助增加。

9.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):支出决算数为76.62万元，比上年决算增加76.62万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加就业补助金项目对扶持公共就业方面支出。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):支出决算数为736.08万元，比上年决算增加376.15万元，增长104.51%,主要原因是:本年加大了就业补助资金项目对企业及灵活就业人员社会保险补贴的支付力度，经费增加。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):支出决算数为2,035.28万元，比上年决算增加1,987.56万元，增长4,165.05%,主要原因是:本年增加就业补助资金对公益性岗位人员工资及社保的支付力度，经费增加。

12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为188.07万元，比上年决算增加157.94万元，增长524.20%,主要原因是:本年增加就业补助资金对各单位、公司大中专毕业生见习补贴的支出，经费增加。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为88.42万元，比上年决算减少49.98万元，下降36.11%,主要原因是:本年减少2022年就业补助金项目对打造就业服务平台资金。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为37.67万元，比上年决算增加37.67万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位医疗经费单独核算，经费增加。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为19.50万元，比上年决算增加19.50万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗单独核算，经费增加。

16.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为1,830.00万元，比上年决算增加1,830.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加2022年农村劳动力职业技能培训资金项目。

17.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项):支出决算数为27.07万元，比上年决算增加16.42万元，增长154.18%,主要原因是:本年增加对创业贷款贴息项目。

18.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):支出决算数为124.39万元，比上年决算减少62.32万元，下降33.38%,主要原因是:本年减少2022年纺织服装企业发展专项资金项目对企业一次性新增就业补助、社会保险补助等的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为77.56万元，比上年决算增加77.56万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

20.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为6.93万元，比上年决算减少0.04万元，下降0.57%,主要原因是:本年减少2022年访惠聚工作经费项目。

21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少36.29万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

22.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

23.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.44万元，下降100%,主要原因是:本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,240.71万元，其中：

人员经费2,194.66万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费46.05万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.05万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出与上年一致，无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县人力资源和社会保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出46.05万元，比上年减少9.53万元，下降17.15%，主要原因是：本年减少转移就业工作用车次数减少和出差次数，经费减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额34.49万元，其中：政府采购货物支出34.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额34.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额34.49万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值4,432.71万元，房屋18,846.39平方米，价值3,335.93万元。车辆2辆，价值30.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：劳动监察工作用车、日常办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目9个，全年预算数3,390.88万元，全年执行数2,764.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县人力资源和社会保障局决算报表公开