第一条承担全县草地资源动态监测、草地资源调查。负责全县的合理利用和改良技术推广；负责提高草地生产力新技术的示范推广应用；承担草业科学技术和饲料技术咨询，基层人员及农牧民培训；参与国家、自治区的草业开发和饲料加工项目的实施工程技术指导检查、监督；负责改良草地、牧民定居、牧草种子进行监督；负责草原鼠害防治工作。

第二条负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原开发利用；拟订县域湿地保护规划。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县草原工作站2022年度，实有人数10人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县草原工作站部门决算包括：新疆阿克陶县草原工作站决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：业务办公室、书记办公室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计445.67万元，其中：本年收入合计439.39万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.29万元。收入总计与上年相比，增加307.21万元，增长221.88%，主要原因是：本年增加草原生态修复治理项目，退耕还草补助项目资金。

本年支出总计445.67万元，其中：本年支出合计439.39万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.29万元。支出总计与上年相比，增加307.21万元，增长221.88%，主要原因是：本年增加草原生态修复治理项目，退耕还草补助项目资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入439.39万元，其中：财政拨款收入439.39万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出439.39万元，其中：基本支出130.05万元，占29.60%；项目支出309.34万元，占70.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计445.57万元，其中：年初财政拨款结转和结余6.18万元，财政拨款本年收入439.39万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加307.27万元，增长222.18%，主要原因是：本年增加草原生态修复治理项目，退耕还草补助项目资金。

财政拨款支出总计445.57万元，其中：年末财政拨款结转和结余6.18万元，财政拨款本年支出439.39万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加307.27万元，增长222.18%，主要原因是：本年增加草原生态修复治理项目，退耕还草补助项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数121.15万元，决算数445.57万元，预决算差异率267.78%，主要原因是：年中追加草原生态修复治理项目，退耕还草补助项目资金。财政拨款支出总计年初预算数121.15万元，决算数445.57万元，预决算差异率267.78%，主要原因是：年中追加草原生态修复治理项目，退耕还草补助项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出439.39万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加307.27万元，增长232.57%，主要原因是：本年增加草原生态修复治理项目，退耕还草补助项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)13.96万元,占3.18%。

2.卫生健康支出(类)6.36万元,占1.45%。

3.节能环保支出(类)309.34万元,占70.40%。

4.农林水支出(类)99.97万元,占22.75%。

5.住房保障支出(类)9.75万元,占2.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为2.08万元，比上年决算增加2.08万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为11.89万元，比上年决算减少1.15万元，下降8.82%,主要原因是:2022年年底部分人员养老保险未缴纳，次年补缴。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为6.36万元，比上年决算增加6.36万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

4.节能环保支出(类)自然生态保护(款)草原生态修复治理(项):支出决算数为52.96万元，比上年决算增加52.96万元，增长100.00%,主要原因是:增加草原围栏项目。

5.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项):支出决算数为256.38万元，比上年决算增加256.38万元，增长100.00%,主要原因是:增加退耕还林还草第一年补助资金项目。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):支出决算数为99.97万元，比上年决算增加97.45万元，增长3,867.06%,主要原因是:2022年功能科目调整，2022年人员工资调增，增加相关人员经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为9.75万元，比上年决算增加9.75万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.50万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少110.94万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.11万元，下降100%,主要原因是:2022年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出130.05万元，其中：

人员经费129.09万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费0.96万元，包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.63万元，比上年减少0.02万元，下降3.08%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占100.00%，比上年减少0.02万元，下降3.08%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.63万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.63万元，决算数0.63万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.63万元，决算数0.63万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县草原工作站（事业单位）公用经费0.96万元，比上年减少0.47万元，下降32.87%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额112.66万元，其中：政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出109.00万元、政府采购服务支出1.11万元。

授予中小企业合同金额112.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额112.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值22.06万元，房屋100.00平方米，价值1.10万元。车辆1辆，价值11.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：我单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：我单位无项目绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县草原工作站决算报表公开