2022年度收入总计6,676.43万元，其中：本年收入合计6,431.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余244.51万元。收入总计与上年相比，增加1,867.69万元，增长38.84%，主要原因是：2022年为巩固拓展脱贫攻坚成果，我镇新增其克尔铁热克村示范村打造项目和昆仑佳苑易地扶贫搬迁设施农业整治项目。

本年支出总计6,676.43万元，其中：本年支出合计6,420.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余255.80万元。支出总计与上年相比，增加1,867.69万元，增长38.84%，主要原因是：2022年为巩固拓展脱贫攻坚成果，我镇新增其克尔铁热克村示范村打造项目和昆仑佳苑易地扶贫搬迁设施农业整治项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入6,431.92万元，其中：财政拨款收入6,002.17万元，占93.32%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入429.75万元，占6.68%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出6,420.62万元，其中：基本支出2,563.38万元，占39.92%；项目支出3,857.25万元，占60.08%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,002.17万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入6,002.17万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加1,633.84万元，增长37.40%，主要原因是：2022年新增其克尔铁热克村示范村打造项目和易地扶贫搬迁设施农业整治项目。

财政拨款支出总计6,002.17万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出6,002.17万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加1,633.84万元，增长37.40%，主要原因是：2022年新增其克尔铁热克村示范村打造项目和易地扶贫搬迁设施农业整治项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,249.74万元，决算数6,002.17万元，预决算差异率166.79%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加其克尔铁热克村示范村打造项目和易地扶贫搬迁设施农业整治项目。财政拨款支出总计年初预算数2,249.74万元，决算数6,002.17万元，预决算差异率166.79%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加其克尔铁热克村示范村打造项目和易地扶贫搬迁设施农业整治项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,002.17万元，占本年支出合计的93.48%，与上年相比，增加1,635.49万元，增长37.45%，主要原因是：2022年人员增加，新招录内招生和军转干部，工资支出增加，新增加其克尔铁热克村示范村打造项目和昆仑佳苑易地扶贫搬迁设施农业整治项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,433.76万元,占23.89%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)109.18万元,占1.82%。

3.社会保障和就业支出(类)464.25万元,占7.73%。

4.卫生健康支出(类)145.74万元,占2.43%。

5.农林水支出(类)3,677.75万元,占61.27%。

6.住房保障支出(类)165.78万元,占2.76%。

7.其他支出(类)5.71万元,占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.60万元，比上年决算增加0.60万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增人大县乡换届选举工作经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为1,240.24万元，比上年决算减少56.61万元，下降4.37%,主要原因是:人员调出，相关人员经费减少。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为12.97万元，比上年决算减少14.43万元，下降52.66%,主要原因是:因机构改革，本单位内部的财政所编制人员调出，相关人员经费减少。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为9.76万元，比上年决算增加9.76万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为8.63万元，比上年决算增加7.01万元，增长432.72%,主要原因是:本年在职人员工资调薪，相关人员经费增加。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为4.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长300.00%,主要原因是:本年增加纪检经费，监察信息员工作经费，村务监督员补助。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为98.98万元，比上年决算减少67.88万元，下降40.68%,主要原因是:本年科目调整，公积金、医疗保险单独核算，此科目经费减少。

8.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为2.01万元，比上年决算增加2.01万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

9.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为43.19万元，比上年决算增加19.09万元，增长79.21%,主要原因是:因2022年各村工作需要，村级运转经费支出增加。

10.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为13.38万元，比上年决算减少1.10万元，下降7.60%,主要原因是:因机构调整，人员分配至其他站所，相关人员经费减少。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为38.20万元，比上年决算减少17.64万元，下降31.59%,主要原因是:因机构调整，人员分配至其他站所，相关人员经费减少。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为68.66万元，比上年决算减少5.93万元，下降7.95%,主要原因是:本年减少公共文化补助资金。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为2.32万元，比上年决算增加2.32万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算数为76.50万元，比上年决算增加76.50万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为13.88万元，比上年决算增加13.88万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位离退休费用单独核算，经费增加。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为4.35万元，比上年决算增加4.35万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位离退休费用单独核算，经费增加。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为200.47万元，比上年决算减少12.02万元，下降5.66%,主要原因是:在职人员离职及人员调出，养老保险缴费支出相应减少。

18.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为3.16万元，比上年决算减少9.18万元，下降74.39%,主要原因是:2022年见习生补助发放1-2月，3-12月由行业部门自行发放，经费减少。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为32.54万元，比上年决算增加32.54万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增退休人员去世2人，增加抚恤金支出。

20.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为133.35万元，比上年决算增加77.19万元，增长137.45%,主要原因是:2022年因疫情原因，临时救助支出增加。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为1.57万元，比上年决算增加1.57万元，增长100.00%,主要原因是:因2022年疫情原因，新增突发公共卫生事件应急处理经费。

22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为39.96万元，比上年决算增加39.96万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

23.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为0.80万元，比上年决算减少68.56万元，下降98.85%,主要原因是:因我镇机构调整，人员分配至其他站所，相关人员经费减少。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为83.94万元，比上年决算增加83.94万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位医疗费用单独核算，经费增加。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为19.48万元，比上年决算增加19.48万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗费用单独核算，经费增加。

26.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为199.14万元，比上年决算减少72.65万元，下降26.73%,主要原因是:因我镇机构调整，人员分配至其他站所，相关经费减少。

27.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为3,401.12万元，比上年决算增加3,382.36万元，增长18,029.64%,主要原因是:本年增加恰尔隆镇其克尔铁热克村乡村振兴示范村打造建设项目。

28.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为11.93万元，比上年决算减少294.10万元，下降96.10%,主要原因是:乡村振兴项目申报较上年减少，支出减少。

29.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为65.56万元，比上年决算增加65.56万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加昆仑佳苑社区人行道建设项目。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为165.78万元，比上年决算增加165.78万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金缴费单独核算，经费增加。

31.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为5.71万元，比上年决算增加4.48万元，增长364.23%,主要原因是:本年增加其克尔铁热克村示范村打造项目和易地扶贫搬迁设施农业整治项目。

32.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.94万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，无此科目支出。

33.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.57万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，无此科目支出。

34.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.00万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，无此科目支出。

35.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

36.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少77.80万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

37.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.28万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

38.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.47万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

39.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.83万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

40.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少39.06万元，下降100%,主要原因是:本年未安排残疾人两项补贴。

41.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少44.66万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

42.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少310.48万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

43.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.66万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

44.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少104.57万元，下降100%,主要原因是:本年未安排困难群众救助资金。

45.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.65万元，下降100%,主要原因是:本年未安排人口监测费。

46.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少57.38万元，下降100%,主要原因是:本年未安排计划生育奖励经费。

47.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少46.50万元，下降100%,主要原因是:本年无此项支出。

48.节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少167.00万元，下降100%,主要原因是:本年未安排护草员生活补助。

49.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.21万元，下降100%,主要原因是:本年未安排退耕还草还林经费。

50.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少799.22万元，下降100%,主要原因是:本年未安排草原生态补助。

51.农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少41.75万元，下降100%,主要原因是:本年未安排林业生态保护恢复资金。

52.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少18.74万元，下降100%,主要原因是:本年未安排自然灾害救助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,521.55万元，其中：

人员经费2,332.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费189.49万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.65万元，比上年增加0.80万元，增长43.24%，主要原因是：2022年新增一辆公务用车，增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.65万元，占100.00%，比上年增加0.80万元，增长43.24%，主要原因是：2022年新增一辆公务用车，增加公务用车运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.65万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆维修费、车辆保险费，车辆停车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.65万元，决算数2.65万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数2.65万元，决算数2.65万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县恰尔隆镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出189.49万元，比上年增加105.86万元，增长126.58%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额210.17万元，其中：政府采购货物支出131.29万元、政府采购工程支出4.10万元、政府采购服务支出74.78万元。

授予中小企业合同金额210.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额126.10万元，占政府采购支出总额的60.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值15,818.73万元，房屋20,718.48平方米，价值3,652.17万元。车辆7辆，价值78.89万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车及业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数83.37万元，全年执行数68.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强了镇财政所文化建设，发挥了参谋助手作用，确保了年度预算编制等审核工作按照要求稳步推进，工作稳定运行，优化了办公环境。二是2022年1-12月伙食补助得到正常保障，确保了干部基本生活需要，提高了干部生活质量，为我镇日常工作的开展提供了保障。三是保障了1-12月公益性岗位人员工资发放，解决建档立卡贫困户就业问题，实现稳定脱贫的就业目标，促进困难人员稳定就业，帮助其提升生活水平。四是保障了纪检工作正常开展，按时完成纪检监察任务，确保了单位风清气正干事创业的良好政治生态。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县恰尔隆镇人民政府决算报表公开