新疆阿克陶县档案局（馆）2022年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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新疆阿克陶县档案局（馆）
2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
（一）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、监督、协调县直机关和各县（县）、区的档案业务工作。
（二）贯彻实施党和国家及省县的方针政策、法律法规，拟定全县档案工作的地方性政策法规、规章制度，依法进行档案行政执法和监督。
（三）组织开展档案科学技术和理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化与现代化建设。
（四）负责档案宣传工作，统一管理全县档案资料对外交流，协调全县档案工作中的外事活动。
（五）负责接收和统一管理县直机关的档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。
（六）负责全县档案馆网点建设布局的指导等有关工作，协调指导县属各类档案馆（室）的接收范围，做好县档案馆向社会开放档案工作。
（七）负责调查、征集本县有关散存在社会上的，有地方特色的档案资料，不断丰富馆藏。
（八）负责全县档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为社会各方面提供服务。
（九）制定全县档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训工作。
（十）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县档案局（馆）2022年度，实有人数11人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员4人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县档案局（馆）部门决算包括：新疆阿克陶县档案局（馆）决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：财务室、办公室、档案室。
2022年度收入总计229.00万元，其中：本年收入合计229.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加66.94万元，增长41.31%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是本年新建办公楼，项目经费增加。
本年支出总计229.00万元，其中：本年支出合计229.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加66.94万元，增长41.31%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是本年新建办公楼，项目经费增加。
2022年度本年收入229.00万元，其中：财政拨款收入229.00万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
2022年度本年支出229.00万元，其中：基本支出173.24万元，占75.65%；项目支出55.76万元，占24.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计229.00万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入229.00万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加66.94万元，增长41.31%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是本年新建办公楼，项目经费增加。
财政拨款支出总计229.00万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出229.00万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加66.94万元，增长41.31%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是本年新建办公楼，项目经费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数157.53万元，决算数229.00万元，预决算差异率45.37%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及新建办公楼项目经费。财政拨款支出总计年初预算数157.53万元，决算数229.00万元，预决算差异率45.37%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及新建办公楼项目经费。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出229.00万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加66.94万元，增长41.31%，主要原因是：一是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；二是本年新建办公楼，项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出(类)195.34万元,占85.30%。
2.社会保障和就业支出(类)14.87万元,占6.49%。
3.卫生健康支出(类)9.25万元,占4.04%。
4.住房保障支出(类)9.53万元,占4.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):支出决算数为139.58万元，比上年决算增加11.11万元，增长8.65%,主要原因是:在职人员工资调增，相关人员经费增加。
2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):支出决算数为55.76万元，比上年决算增加36.13万元，增长184.06%,主要原因是:因2022年档案事业发展补助项目资金增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为3.11万元，比上年决算增加3.11万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位离退休费用单独核算，经费增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为11.76万元，比上年决算减少2.20万元，下降15.76%,主要原因是:因2022年在职人员里面四个人退休，养老保险缴费减少。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为9.25万元，比上年决算增加9.25万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为9.53万元，比上年决算增加9.53万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在行政运行科目中列支，本年单独科目列。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出173.24万元，其中：
人员经费141.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费31.95万元，包括：办公费、取暖费。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县档案局（馆）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出31.95万元，比上年增加27.97万元，增长702.76%，主要原因是：2022年度培训费较上年增加。
（二）政府采购情况
2022年度政府采购支出总额19.40万元，其中：政府采购货物支出19.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额19.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额19.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。
截止2022年12月31日，固定资产原值934.43万元，房屋4,278.24平方米，价值789.40万元。车辆1辆，价值14.58万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数10.00万元，全年执行数3.14万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强监督指导，密切协调配合，注重质量把握，一是做好年鉴工作规划，收集保存年鉴资料，组织、指导各单位、乡（镇、服务中心）档案进入库房等工作；二是及时了解各单位档案管理人员动态及需求情况.发现的问题正常开展以及各项工作任务的及时完成。发现的问题及原因：一是绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；二是在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：一是加强年初预算知识培训，做到预算相符，进一步努力，确保资金使用更合理、有效。二是要能够得到更好的档案事业发展效果。具体项目自评情况见附件。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
新疆阿克陶县档案局（馆）绩效自评表
新疆阿克陶县档案局（馆）项目绩效自评报告
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