贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全镇经济建设和社会发展等重大问题，领导镇党政机关及事业单位和群众组织，加强镇党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设；加强全镇社会主义民主法治建设和精神文明建设；加强民族团结，维护社会稳定。领导和管理全镇经济工作和城镇建设，编制和执行镇村经济和社会发展计划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作的有效衔接，形成工作合力。依照法律规定任免、培训、考核和奖惩机关、站所(中心)、中小学及村级工作人员。领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅规划建设、生态环保以及民族宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县阿克陶镇人民政府2022年度，实有人数340人，其中：在职人员248人，离休人员0人，退休人员92人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县阿克陶镇人民政府部门决算包括：新疆阿克陶县阿克陶镇人民政府决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,227.58万元，其中：本年收入合计10,692.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余535.33万元。收入总计与上年相比，增加1,641.86万元，增长17.13%，主要原因是：一是人员工资调增，公积金、社保等相应增加；二是今年增加示范村建设项目及地质低效项目。

本年支出总计11,227.58万元，其中：本年支出合计10,764.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余462.63万元。支出总计与上年相比，增加1,641.86万元，增长17.13%，主要原因是：一是人员工资调增，公积金、社保等相应增加；二是今年增加示范村建设项目及地质低效项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入10,692.25万元，其中：财政拨款收入9,758.34万元，占91.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入933.91万元，占8.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出10,764.95万元，其中：基本支出5,511.55万元，占51.20%；项目支出5,253.39万元，占48.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计9,758.34万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入9,758.34万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加1,697.54万元，增长21.06%，主要原因是：一是人员工资调增，公积金、社保等相应增加；二是今年增加示范村建设项目及地质低效项目。

财政拨款支出总计9,758.34万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出9,758.34万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加1,697.54万元，增长21.06%，主要原因是：一是人员工资调增，公积金、社保等相应增加；二是今年增加示范村建设项目及地质低效项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数4,521.87万元，决算数9,758.34万元，预决算差异率115.80%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及示范村打造项目、地质低效林项目等。财政拨款支出总计年初预算数4,521.87万元，决算数9,758.34万元，预决算差异率115.80%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及示范村打造项目、地质低效林项目等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,758.34万元，占本年支出合计的90.65%，与上年相比，增加1,732.08万元，增长21.58%，主要原因是：一是人员工资调增，公积金、社保等相应增加；二是今年增加示范村建设项目及地质低效项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)3,147.46万元,占32.25%。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)83.86万元,占0.86%。

3.社会保障和就业支出(类)900.64万元,占9.23%。

4.卫生健康支出(类)346.78万元,占3.55%。

5.农林水支出(类)4,556.71万元,占46.70%。

6.自然资源海洋气象等支出(类)13.30万元,占0.14%。

7.住房保障支出(类)694.84万元,占7.12%。

8.其他支出(类)14.76万元,占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为2.08万元，比上年决算增加2.08万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增人大县乡换届选举工作经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为2,554.85万元，比上年决算减少312.77万元，下降10.91%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):支出决算数为27.90万元，比上年决算减少125.09万元，下降81.76%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):支出决算数为104.09万元，比上年决算增加104.09万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

5.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为17.51万元，比上年决算增加16.22万元，增长1,257.36%,主要原因是:上年度纪检办案经费、乡镇监察信息员工作经费、村务监督员补助结转至本年度支出，经费增加。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算增加1.00万元，增长100.00%,主要原因是:今年新增纪检监察转移支付资金。

7.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为293.83万元，比上年决算减少36.04万元，下降10.93%,主要原因是:因人员调动导致党委人数变少，相应的人员及公用经费减少。

8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为105.31万元，比上年决算增加40.66万元，增长62.89%,主要原因是:因2022年各村工作需求，村级运转经费支出增加。

9.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为40.89万元，比上年决算减少4.65万元，下降10.21%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算数为83.86万元，比上年决算减少14.01万元，下降14.31%,主要原因是:今年文化旅游相关项目减少。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算数为38.70万元，比上年决算增加38.70万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增社会保险经办机构支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为37.80万元，比上年决算增加37.80万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为26.07万元，比上年决算增加26.07万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为431.33万元，比上年决算减少63.59万元，下降12.85%,主要原因是:今年因人员调出，导致养老保险科目支出减少。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为5.98万元，比上年决算增加5.98万元，增长100.00%,主要原因是:2021年无退休人员，今年退休人员增加，增加职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为1.59万元，比上年决算增加1.59万元，增长100.00%,主要原因是:2021年无退休人员，今年退休人员增加，增加职业年金补助。

17.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项):支出决算数为5.12万元，比上年决算减少14.38万元，下降73.74%,主要原因是:今年我单位只负责发放1-2月份见习生补助，其余的由行业部门自行发放。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为21.44万元，比上年决算增加21.44万元，增长100.00%,主要原因是:本年退休人员死亡，增加丧葬抚恤金。

19.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):支出决算数为332.60万元，比上年决算增加209.72万元，增长170.67%,主要原因是:今年支出2021年下半年和今年全年的临时救助资金。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为1.00万元，比上年决算减少4.01万元，下降80.04%,主要原因是:本年突发公共卫生事件发生较少，相关支出减少。

21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算数为106.77万元，比上年决算增加106.77万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，新增计划生育机构支出。

22.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):支出决算数为0.50万元，比上年决算减少96.70万元，下降99.49%,主要原因是:2022年各乡镇场该类支出转移到各自行业部门负责实施和管理，经费减少。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为178.66万元，比上年决算增加178.66万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为59.85万元，比上年决算增加59.85万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

25.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为554.35万元，比上年决算减少103.38万元，下降15.72%,主要原因是:2022年功能科目调整，部分经费本年单独科目列支，故经费减少。

26.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为3.30万元，比上年决算减少1.57万元，下降32.24%,主要原因是:脱贫工作结束后今年农林水相关项目的投入量减少。

27.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为2,655.28万元，比上年决算增加2,587.13万元，增长3,796.23%,主要原因是:本年基础建设类项目增加。

28.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为93.00万元，比上年决算减少595.47万元，下降86.49%,主要原因是:本年扶贫项目较上年减少。

29.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):支出决算数为42.25万元，比上年决算增加42.25万元，增长100.00%,主要原因是:为了壮大村集体收入，今年采购2台收获机，相关经费增加。

30.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为1,208.54万元，比上年决算增加1,026.18万元，增长562.72%,主要原因是:增加稻虾养殖基地、环境整治等多个项目。

31.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):支出决算数为13.30万元，比上年决算减少17.01万元，下降56.12%,主要原因是:因内部编制调整原因我单位原国土所的一名干部调整到其他站所，导致该科目本年支出减少。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为357.54万元，比上年决算增加357.54万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

33.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出(项):支出决算数为337.30万元，比上年决算增加337.30万元，增长100.00%,主要原因是:今年我单位新建一栋周转宿舍。

34.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为14.76万元，比上年决算增加9.36万元，增长173.33%,主要原因是:县纪检委拨付的纪检相关经费增加。

35.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少35.80万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目。

36.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少51.77万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目。

37.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.10万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目。

38.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.08万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目。

39.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少72.38万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，无此科目支出。

40.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少531.92万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，无此科目支出。

41.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少750.01万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，无此科目支出。

42.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.97万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，无此科目支出。

43.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少219.28万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，无此科目支出。

44.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.86万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，无此科目支出。

45.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少133.83万元，下降100%,主要原因是:2022年功能科目调整，本年无此科目。

46.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少178.67万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，无此科目支出。

47.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.24万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，无此科目支出。

48.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.38万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，无此科目支出。

49.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少37.05万元，下降100%,主要原因是:该补助由行业部门自行发放，无此科目支出。

50.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.87万元，下降100%,主要原因是:2021年该项目已交完成，2022年再无此类项目。

51.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少51.43万元，下降100%,主要原因是:2022年我镇范围内没有出现受灾情况，因此今年没有相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5,421.97万元，其中：

人员经费5,193.04万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费228.93万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.94万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.94万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车的维修费和保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.94万元，决算数0.94万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.94万元，决算数0.94万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县阿克陶镇人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出228.93万元，比上年增加38.07万元，增长19.95%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额78.10万元，其中：政府采购货物支出78.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额78.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.86万元，占政府采购支出总额的60.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值4,483.68万元，房屋20,274.51平方米，价值2,379.58万元。车辆4辆，价值43.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：我镇水管站专用车，计生站专用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数272.97万元，全年执行数268.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程中后，更有利于强化绩效目标的管理，加强监控结果的应用，对本单位对财务工作的进一步监督提供有效数据支撑；二是绩效结果的运用较大程度地推进完善政策制度、加强资金利用、增强各环节工作透明度等方面的工作，对本单位财务工作的管控提供有力抓手。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县阿克陶镇人民政府决算报表公开