新疆阿克陶县商务科技和工业信息化局2022年度部门决算公开说明

来源	阿克陶县财政局	发布时间	2023-08-28 11:05	阅读

第一部分单位概况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

一、主要职能

1、贯彻执行国家及自治区、自治州商务局、科技局、工业和信息化局对外贸易、国际经济合作的法律法规和方针政策的落实，工业和信息化发展战略和政策建议，推进信息化和工业化融合发展；制定县外引内联、招商引资、经济技术合作和科技发展等规划和年度计划，并会同有关部门做好计划指导协调和落实工作。

2、负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和城乡商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建设，推动流通标准化和物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作责任，拟定规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，并按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

4、负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、制定电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责建立电子商务行业统计和评价体系，牵头推进电子商务支撑服务体系发展。

6、制定全县招商引资发展规划，统筹全县招商引资工作，并结合阿克陶县实际提出实施计划。依据阿克陶县国民经济和社会发展规划，会同乡（镇）以及县发展和改革委员会等有关部门编制、审定和发布阿克陶县招商引资项目，负责建立招商引资信息网络及项目数据库。

7、贯彻自治区，自治州产业政策，并组织实施和监督检查，指导产业布局和结构调整；组织协调重点产业调整和高质量规划的实施，协调解决工业化和信息化进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合。

8、监测分析全县工业经济运行态势，调节工业经济运行统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议；组织拟订并实施现代物流发展的相关政策措施；负责工业经济运行和产业安全等有关工作。

9、负责工业和信息化领域各行业的管理，组织拟订行业专项规划和计划并组织实施；负责县域内煤电煤化工产业发展工作；负责盐业行业管理；指导冶金、有色金属、黄金、稀土、建材、轻工等行业管理。

10、负责全县工业、信息产业及信息化建设的技术改造投资工作；制订并组织实施全县技术改造、投资的有关政策措施；研究和规划技术改造项目投资方向和布局；负责技术改造、工业投资项目审核上报、备案工作；负责重点技术改造项目招投标活动的监管。

11、组织制订全县工业和信息化领域技术进步及自主创新的规划，推动技术创新和产学研相结合，推进相关科研成果产业化；制订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织技术推广及鉴定、奖励工作；负责组织协调振兴装备制造业工作，推进重大技术装备国产化。

12、推进全县工业和信息化领域体制改革和管理创新负责对县各类经济成分企业的宏观指导和服务，组织推进大企业大集团战略的实施；制订促进县中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，指导中小企业改革与发展，推动建立完善服务体系及信用担保体系，协调解决有关重大问题；负责全县经济和信息化领域人员的培训，会同有关部门实施企业智力引进工作负责组织协调全县企业减负工作。

13、统筹推进全县信息化工作，指导、协调全县经济社会各领域信息技术的推广应用工作；组织协调全县重点信息化工程，推进跨行业、跨部门面向社会服务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享，协调通信业有关工作；推进信息化知识、技能的普及教育；组织指导全县电子信息产业的发展。

14、负责民爆行业管理；对民用爆炸物品生产、销售依法实施监督管理；组织执行国家电力行业技术规范和标准；负责权限范围内的电力行政执法和监督，组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题。

15、负责全县科学技术进步的宏观管理和统筹协调。贯彻执行国家科技法律法规和方针、政策；牵头拟订全县科学技术发展的中长期规划和年度计划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；起草符合全县实际的规范性文件，并监督实施；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

16、组织实施科技重点项目，统筹申报和组织实施国家、自治区、克州科技重点项目工作，协调县科技重点项目与国家、自治区、克州科技重点项目的衔接与配套；组织县科技重点项目实施中的方案论证、评审立项、跟踪管理与评估验收等。

17、负责组织实施县级科技项目计划工作负责组织制定和实施基础研究项目计划，科技支撑项目计划、科技创新环境建设项目计划等各类县级科技项目计划和重大科技工程项目计划；负责自治区、自治州科技相关计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；编制和实施重点实验室等科技条件平台建设的计划；组织拟订全县基础研究的规划和政策。

18、牵头组织全县农村和社会发展领域的科技进步工作，组织拟订科技促进农村和社会发展的规划，组织引导农业和社会发展领域的关键技术和成果示范，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

19、牵头组织协调促进全县产学研结合工作，会同有关部门拟订促进产学研结合的规范性文件；组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推动企业技术创新能力建设拟订促进技术推广、科技中介组织发展政策，负责全县技术推广体系建设和管理，推进科技服务体系发展。

20、主管全县科学技术的研究开发、成果转化以及产业化工作、会同有关部门拟订高新技术发展及产业化的规划，组织实施县高新技术产业化重大项目；参与和指导协调特色产业化基地建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业和自主创新产品等申报工作；指导并推动高新技术企业创新发展。

21、会同有关部门提出全县科技体制改革的政策和措施建议，推进全县创新体系建设，审核相关科研机构的组建和调整。

22、负责县级科技经费使用的监督管理，负责评审确定科技项目经费使用承担单位及其经费使用计划；会同有关部门制定多渠道增加科技投入的政策措施；组织拟订全县科研条件保障的规划；会同有关部门提出全县各领域科技资源合理配置的政策建议。

23、负责全县科学技术普及工作，拟订全县科普规划组织实施科普计划，负责自治区级科普基地和示范基地认定的推荐申报工作；统筹协调和监督检查全县科普工作。

24、负责全县科技人才有关工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，承担全县科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作，负责全县科技奖励、科技保密、科技评估、科技统计、科技情报信息、科技期刊管理等工作。

25、会同有关部门集体承办展会的筹备、组织，负责县招商引资的对外宣传，定期发布阿克陶县招商引资优惠政策，鼓励措施和投资方向。

26、负责外地客商来县考察及合作意向的接待洽谈，并提供情况介绍、合作方引见、各方面活动衔接等服务，指导和帮助来县投资经营者办理相关批办及开办手续，协调有关方面推动投资项目的落实，并为投资经营者实现企业目标创造一切便利条件。

27、负责审核、办理区外投资企业享受优惠政策事项同有关部门认真落实国家、自治区及自治州出台的各项优惠政策和鼓励措施，确保企业的合法权益不受侵犯。做好以商招商工作，广泛调动各方面的积极性，推动外来投资者增资扩股及延伸发展。

28、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”要求，对本行业领域安全生产行业监管(行业主管)职责组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县商务科技和工业信息化局2022年度，实有人数61人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员38人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县商务科技和工业信息化局部门决算包括：新疆阿克陶县商务科技和工业信息化局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、科技综合服务中心、商务执法大队、招商服务中心。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,237.07万元，其中：本年收入合计4,226.74万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,010.32万元。收入总计与上年相比，减少5,331.28万元，下降50.45%，主要原因是：本年减少了自治州支持产业发展项目、扶贫项目、纺织服装及劳密集型企业运费补贴、江西援建项目等。

本年支出总计5,237.07万元，其中：本年支出合计4,141.69万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,095.37万元。支出总计与上年相比，减少5,331.28万元，下降50.45%，主要原因是：本年减少了自治州支持产业发展项目、扶贫项目、纺织服装及劳密集型企业运费补贴、江西援建项目等。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入4,226.74万元，其中：财政拨款收入2,422.57万元，占57.32%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,804.18万元，占42.68%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出4,141.69万元，其中：基本支出546.15万元，占13.19%；项目支出3,595.54万元，占86.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,439.65万元，其中：年初财政拨款结转和结余17.08万元，财政拨款本年收入2,422.57万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加788.15万元，增长47.72%，主要原因是：本年增加了自治区区域协同创新专项－万亩水稻种植推广项目、节能减排项目、黄羽鸡产地集配中心建设项目、劳动密集型产业发展促进就业补贴等项目资金。

财政拨款支出总计2,439.65万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出2,439.65万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加788.15万元，增长47.72%，主要原因是：本年增加了自治区区域协同创新专项－万亩水稻种植推广项目、节能减排项目、黄羽鸡产地集配中心建设项目、劳动密集型产业发展促进就业补贴等项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,876.40万元，决算数2,439.65万元，预决算差异率-15.18%，主要原因是：本年调减纺织服装企业运费、电费补贴。财政拨款支出总计年初预算数2,876.40万元，决算数2,439.65万元，预决算差异率-15.18%，主要原因是：本年调减纺织服装企业运费、电费补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,439.07万元，占本年支出合计的58.89%，与上年相比，增加806.63万元，增长49.41%，主要原因是：本年增加了自治区区域协同创新专项－万亩水稻种植推广项目、节能减排项目、黄羽鸡产地集配中心建设项目、劳动密集型产业发展促进就业补贴等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)292.43万元,占11.99%。

2.科学技术支出(类)116.92万元,占4.79%。

3.社会保障和就业支出(类)82.84万元,占3.40%。

4.卫生健康支出(类)45.68万元,占1.87%。

5.节能环保支出(类)100.00万元,占4.10%。

6.城乡社区支出(类)5.00万元,占0.20%。

7.农林水支出(类)61.12万元,占2.51%。

8.资源勘探工业信息等支出(类)1,004.36万元,占41.18%。

9.商业服务业等支出(类)671.31万元,占27.52%。

10.住房保障支出(类)36.41万元,占1.49%。

11.其他支出(类)23.00万元,占0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):支出决算数为232.94万元，比上年决算减少170.02万元，下降42.19%,主要原因是:本年功能科目调整，将行政、事业、在职、退休、医疗、住房等科目单独列支，导致此科目经费减少。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为59.50万元，比上年决算增加59.50万元，增长100.00%,主要原因是:本年将行政人员和事业人员工资款项分开，新增事业运行科目，经费增加。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为59.84万元，比上年决算减少24.35万元，下降28.92%,主要原因是:本年将退休费与行政运行分开，新增事业运行科目，此科目经费减少。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):支出决算数为40.00万元，比上年决算增加40.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加自治区区域协同创新专项－万亩水稻种植推广项目资金。

5.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项):支出决算数为17.08万元，比上年决算增加17.08万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加自治区科技专项资金1万亩水稻种植推广项目。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为29.49万元，比上年决算增加29.49万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位离退休费用单独核算，经费增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为45.26万元，比上年决算增加0.63万元，增长1.41%,主要原因是:本年在职人员调薪，养老保险缴费基数调整，缴费增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.64万元，比上年决算增加6.64万元，增长100.00%,主要原因是:本年退休1人，增加退休人员职业年金缴费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为1.44万元，比上年决算增加1.44万元，增长100.00%,主要原因是:本年退休1人，增加退休人员职业年金利息。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为42.95万元，比上年决算增加42.95万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位医疗费用单独核算，经费增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为2.72万元，比上年决算增加2.72万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗费用单独核算，经费增加。

12.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):支出决算数为100.00万元，比上年决算增加100.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增节能减排项目补助资金。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增暖气管道维修和消防设备及设施建设项目。

14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为61.12万元，比上年决算减少361.34万元，下降85.53%,主要原因是:本年减少克孜勒陶乡塔木村扶贫就业基地建设项目、塔尔乡阿巴提村扶贫就业基地建设项目等扶贫项目。

15.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):支出决算数为58.11万元，比上年决算增加33.74万元，增长138.45%,主要原因是:本年增加纺织服装企业运费补贴。

16.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算数为76.25万元，比上年决算增加24.15万元，增长46.35%,主要原因是:本年增加丝路佳宛馕产业基地新建配套员工宿舍及综合业务用房建设项目附属1项目。

17.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算数为20.00万元，比上年决算增加20.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增自治区重点技术创新专项。

18.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算数为850.00万元，比上年决算增加850.00万元，增长100.00%,主要原因是:本年新增劳动密集型产业发展促进就业补助项目。

19.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为167.72万元，比上年决算增加1.64万元，增长0.99%,主要原因是:本年增加蔬菜运输补贴、阿克陶县陶瓷馆提升改造建设项目。

20.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算数为503.59万元，比上年决算增加503.59万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加阿克陶县邮政分公司“三级物流体系”建设项目、黄羽鸡产地冷链集配中心建设项目。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为36.41万元，比上年决算增加36.41万元，增长100.00%,主要原因是:本年在职人员调薪，公积金基数调整，住房公积金缴费增加。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为23.00万元，比上年决算减少281.92万元，下降92.46%,主要原因是:本年减少“访惠聚”工作队2021年为民办实事工作经费、“访惠聚”工作队2021年第一书记为民办实事工作经费、“访惠聚”工作队2022年为民办实事工作经费、“访惠聚”工作队2022年第一书记为民办实事工作经费。

23.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.88万元，下降100%,主要原因是:本年未安排冬季用煤补贴。

24.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少100.02万元，下降100%,主要原因是:本年未安排克孜勒陶乡塔木村扶贫就业基地建设项目、喀热开其克乡博斯坦村扶贫就业基地建设项目、塔尔乡阿巴提村扶贫就业基地建设项目等扶贫项目。

25.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少24.30万元，下降100%,主要原因是:本年未安排昆仑佳宛扶贫车间建设项目占用林地罚款。

26.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.54万元，下降100%,主要原因是:本年未安排2019年度外经贸小企业开拓市场费项目、2020年第二批外贸发展专项资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出517.20万元，其中：

人员经费508.70万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费8.50万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.32万元，比上年增加1.32万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加了四辆车的车辆保险费用、招商引资工作产生的招商接待费用。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.97万元，占73.48%，比上年增加0.97万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加了四辆车的车辆保险费用；公务接待费支出0.35万元，占26.52%，比上年增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加了招商接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.97万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.35万元，开支内容包括招商引资工作产生的招商接待费用、就餐费用。单位全年安排的国内公务接待20批次，80人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.32万元，决算数1.32万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.97万元，决算数0.97万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.35万元，决算数0.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入0.58万元，与上年相比，增加0.58万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加喀热开其克托普热利科村扶贫车间水土保持补偿费。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出0.58万元，与上年相比，增加0.58万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加喀热开其克托普热利科村扶贫车间水土保持补偿费。

政府性基金预算财政拨款支出0.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804农村基础设施建设支出0.58万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县商务科技和工业信息化局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.50万元，比上年增加0.23万元，增长2.78%，主要原因是：本年办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额470.68万元，其中：政府采购货物支出164.07万元、政府采购工程支出50.88万元、政府采购服务支出255.73万元。

授予中小企业合同金额470.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额470.68万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值5,613.63万元，房屋24,057.44平方米，价值4,647.73万元。车辆4辆，价值60.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数8.80万元，全年执行数4.35万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理格局初步形成。将本级预算收支全部纳入预算绩效管理，提高财政资源配置效益和可持续性。在逐步深化项目绩效管理的基础上，不断提升管理层级，加快推动预算绩效管理。积极探索开展部门整体绩效目标编报；积极发挥考核“指挥棒”作用，把部门绩效管理工作纳入年底工作考核。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强；三是支付进度缓慢。下一步改进措施：一是项目前期做好工作计划，细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目工作计划及实施方案稳步推进工作；二是通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化；三是尽快完善报账资料，加快支付力度。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。