(八)负责阿克陶县消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。督促落实消防法规和技术标准并监督实施，指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，负责制定应急管理队伍业务培训规划、年度培训计划并组织实施；指导阿克陶县综合应急救援队伍教育训练和所属培训基地建设及管理工作；组织指导应急管理社会动员工作。

(九)指导协调阿克陶县森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作.承担阿克陶县森林草原防灭火指挥部相关工作。

(十)组织协调地震应急救援工作，指导协调地质灾害防治相关工作，组织重大地质灾害应急救援。承担阿克陶县抗震救灾指挥部相关工作。

(十一)组织协调阿克陶县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配下拨和捐助的救灾款物并监督使用。

(十二)制定阿克陶县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同阿克陶县发改委(粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十三)负责阿克陶县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展应急管理方面的合作与交流。

(十四)依法行使阿克陶县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡(镇、场)人民政府、各有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十五)负责非煤矿山(含地质勘探，不含煤矿)、石油、危险化学品(含石油化工、不含炼化、油气长输管道、城市燃气)、烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导危险化学品登记注册工作和非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。

(十六)负责监督管理阿克陶县工贸行业安全生产工作。依法监督检查工贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(由其他有关部门承担的锅炉、压力容器、电梯、防爆电器等特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。

(十七)负责阿克陶县工矿新建、改建、扩建工程项目和技术改造，技术引进项目的“三同时”监督检查；指导监督非煤矿山、危险化学品等相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。

(十八)依法组织指导阿克陶县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十九)负责发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产事故统计工作。

(二十)负责制定安全生产执法标准，组织指导对国家和自治区安全生产法律法规执行情况进行监督检查；负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍和执法规范化建设工作。

(二十一)完成阿克陶县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县应急管理局2022年度，实有人数42人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县应急管理局部门决算包括：新疆阿克陶县应急管理局决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合室、安全生产执法监察大队、应急服务保障中心。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,089.17万元，其中：本年收入合计1,081.83万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7.33万元。收入总计与上年相比，增加495.27万元，增长83.39%，主要原因是：单位人员增加及调资，单位的人员工资及正常运行经费增加。

本年支出总计1,089.17万元，其中：本年支出合计1,088.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.18万元。支出总计与上年相比，增加495.27万元，增长83.39%，主要原因是：单位人员增加及调资，单位的人员工资及正常运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,081.83万元，其中：财政拨款收入1,081.54万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.29万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,088.99万元，其中：基本支出766.92万元，占70.42%；项目支出322.07万元，占29.58%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,088.83万元，其中：年初财政拨款结转和结余7.28万元，财政拨款本年收入1,081.54万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加495.32万元，增长83.46%，主要原因是：单位人员增加及调资，单位的人员工资及正常运行经费增加。

财政拨款支出总计1,088.83万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出1,088.83万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加495.32万元，增长83.46%，主要原因是：单位人员增加及调资，单位的人员工资及正常运行经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数624.20万元，决算数1,088.83万元，预决算差异率74.44%，主要原因是：因单位人员增加及调资，追加单位的人员工资及正常运行经费。财政拨款支出总计年初预算数624.20万元，决算数1,088.83万元，预决算差异率74.44%，主要原因是：因单位人员增加及调资，追加单位的人员工资及正常运行经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,088.83万元，占本年支出合计的99.99%，与上年相比，增加502.68万元，增长85.76%，主要原因是：单位人员增加及调资，单位的人员工资及正常运行经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)80.14万元,占7.36%。

2.卫生健康支出(类)29.80万元,占2.74%。

3.住房保障支出(类)59.18万元,占5.44%。

4.灾害防治及应急管理支出(类)919.71万元,占84.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.83万元，比上年决算增加0.83万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为73.59万元，比上年决算增加4.90万元，增长7.13%,主要原因是:本年在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.57万元，比上年决算增加4.57万元，增长100.00%,主要原因是:单位有一人死亡，职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为1.16万元，比上年决算增加1.16万元，增长100.00%,主要原因是:单位有一人死亡，对机关事业单位职业年金的补助增加。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为12.23万元，比上年决算增加12.23万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为17.57万元，比上年决算增加17.57万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为59.18万元，比上年决算增加59.18万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为221.90万元，比上年决算减少280.30万元，下降55.81%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项):支出决算数为12.15万元，比上年决算增加12.15万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加灾害风险防治资金。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项):支出决算数为375.74万元，比上年决算增加375.74万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度事业人员经费在行政运行科目中列支，本年单独科目列支。

11.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算数为309.92万元，比上年决算增加309.92万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加其他灾害防治及应急管理支出。

12.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少13.83万元，下降100%,主要原因是:本年功能科目调整，无此科目支出。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.43万元，下降100%,主要原因是:本年功能科目调整，无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出766.76万元，其中：

人员经费739.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费27.71万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.00万元，比上年减少0.91万元，下降47.64%，主要原因是：节流开支，厉行节约。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占100.00%，比上年减少0.91万元，下降47.64%，主要原因是：节流开支，厉行节约；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.00万元，决算数1.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县应急管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出27.71万元，比上年增加6.69万元，增长31.83%，主要原因是：单位人员增加，单位正常运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额8.30万元，其中：政府采购货物支出8.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额8.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值189.25万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值22.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数100.00万元，全年执行数22.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金使用效率提高。预算绩效管理强调财政资金的有效使用，通过绩效目标的设定、绩效评估的开展，促使我单位优化资源配置，提高财政资金的使用效率。二是预算与部门计划更加匹配。预算绩效管理要求在预算编制时明确绩效目标，使预算与部门计划更加匹配。这有效保障了我单位更好地规划资金使用，避免资金的浪费和滥用，使预算真正符合我单位发展的需要。三是项目管理水平提升。预算绩效管理强调绩效目标的设定、绩效计划的制定、绩效评估的开展，这有助于我单位加强项目管理，提高项目管理水平。促使我单位能够更好地规划项目进度，控制成本，保证项目质量，提高项目的绩效。发现的问题及原因：一是绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县应急管理局决算报表公开