阿克陶县水政水资源服务中心负责水法、水土保持法、防洪法等有关法律法规的贯彻落实、组织实施和监督检查；归口管理地方性水法规、政策、规范性文件；负责全县水资源的统一调查管理和保护工作，负责组织实施取水许可证制度和水资源费征收管理制度；归口协调地区、部门和兵团间的水事纠纷；负责水事案件行为复议工作；拟定水资源保护规划，制定全县中长期供水计划和水量分配方案并监督实施；管理全州节约用水和水政执法队伍建设；组织指导水政监察、水行政执法、水土保持和河道工作；组织全县水土流失的监测和综合防治；负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县水政水资源服务中心2022年度，实有人数13人，其中：在职人员9人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县水政水资源服务中心部门决算包括：新疆阿克陶县水政水资源服务中心决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：财务室、综合办公室。

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计181.71万元，其中：本年收入合计181.71万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加9.33万元，增长5.41%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

本年支出总计181.71万元，其中：本年支出合计180.20万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.51万元。支出总计与上年相比，增加9.33万元，增长5.41%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入181.71万元，其中：财政拨款收入180.20万元，占99.17%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.52万元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出180.20万元，其中：基本支出179.91万元，占99.84%；项目支出0.29万元，占0.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计180.20万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入180.20万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加7.94万元，增长4.61%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计180.20万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出180.20万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加7.94万元，增长4.61%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数167.57万元，决算数180.20万元，预决算差异率7.54%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数167.57万元，决算数180.20万元，预决算差异率7.54%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出180.20万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加7.94万元，增长4.61%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)20.86万元,占11.58%。

2.卫生健康支出(类)8.04万元,占4.46%。

3.农林水支出(类)136.79万元,占75.91%。

4.住房保障支出(类)14.51万元,占8.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为3.16万元，比上年决算增加3.16万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费在主科目中列支，本年单独科目列支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为17.70万元，比上年决算减少0.24万元，下降1.34%,主要原因是:2022年年底部分人员养老保险未缴纳，次年补缴。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为8.04万元，比上年决算增加8.04万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度医疗保险在主科目中列支，本年单独科目列支。

4.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):支出决算数为136.50万元，比上年决算减少14.53万元，下降9.62%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度退休人员经费，医疗保险，住房公积金在此科目中列支，本年单独科目列支。

5.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算数为0.29万元，比上年决算减少3.00万元，下降91.19%,主要原因是:本年水资源补助项目支出较上年减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为14.51万元，比上年决算增加14.51万元，增长100.00%,主要原因是:2022年功能科目调整，上年度住房公积金在主科目中列支，本年单独科目列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出179.91万元，其中：

人员经费175.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费4.83万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.35万元，比上年减少0.01万元，下降2.78%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.35万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降2.78%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.35万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费，车辆维修费，过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.35万元，决算数0.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.35万元，决算数0.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县水政水资源服务中心（事业单位）公用经费4.83万元，比上年增加3.93万元，增长436.67%，主要原因是：本年税法宣传费经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.66万元。

授予中小企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值34.69万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值17.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：水利管理监督业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数4.00万元，全年执行数3.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算。二是加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进；二是缺少带着问题去评价的意识；三是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：1.绩效管理方面：绩效目标设置是预算批复和预算安排的前置条件，是实施绩效监控、开展绩效评价等工作的重要基础和依据，统领预算绩效管理。2.资金管理方面：建议预算单位要树立起预算执行主体责任意识和效率意识，强化预算执行管理，根据项目实施计划，严格把控项目资金支出进度，对项目实施过程中遇到影响项目完成进度或资金支付进度的问题，在自身不能采取有效措施进行解决的情况下应尽快向财政部门反馈，使财政部门能够对涉及的资金进行适当调整，充分提高财政资金使用效益。3.项目管理方面：建议预算单位加强对项目建设、实施进度以及质量的管控，定期监督检查项目执行进度和实施质量，及时采取措施对发现的问题进行纠偏整改，对需要及时协调各方共同解决的问题，应加强各责任部门之间的沟通，共同推动项目管理水平的提升。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县水政水资源服务中心决算报表公开