2022年度收入总计15,948.68万元，其中：本年收入合计15,814.72万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余133.96万元。收入总计与上年相比，增加8,899.77万元，增长126.26%，主要原因是：与上年相比，本年度扶贫项目资金较大（牲畜采购），支持畜牧业中小企业或合作社补助费用增加，人员奖励和基本工资增加，畜牧养殖场，棚圈，屠宰场等15个往年扶贫项目环评验收费增加（政府性基金收入增加）。

本年支出总计15,948.68万元，其中：本年支出合计15,842.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余106.51万元。支出总计与上年相比，增加8,899.77万元，增长126.26%，主要原因是：与上年相比，本年度扶贫项目资金较大（牲畜采购），支持畜牧业中小企业或合作社补助费用增加，人员奖励和基本工资增加，畜牧养殖场，棚圈，屠宰场等15个往年扶贫项目环评验收费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入15,814.72万元，其中：财政拨款收入11,969.25万元，占75.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,845.47万元，占24.32%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出15,842.17万元，其中：基本支出486.99万元，占3.07%；项目支出15,355.18万元，占96.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12,029.13万元，其中：年初财政拨款结转和结余59.88万元，财政拨款本年收入11,969.25万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加8,229.45万元，增长216.58%，主要原因是：与上年相比，本年度扶贫项目资金较大（牲畜采购），人员奖励和基本工资增加，养殖大户，企业，合作社补助增加，畜牧养殖场，棚圈，屠宰场等15个往年扶贫项目环评验收费增加（政府性基金收入增加）。

财政拨款支出总计12,029.13万元，其中：年末财政拨款结转和结余56.14万元，财政拨款本年支出11,972.99万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加8,229.45万元，增长216.58%，主要原因是：与上年相比，本年度扶贫项目支出增加（牲畜采购），养殖大户，企业，合作社补助经费增加，人员奖励和基本工资增加，畜牧养殖场，棚圈，屠宰场等15个往年扶贫项目环评验收费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数420.77万元，决算数12,029.13万元，预决算差异率2,758.84%，主要原因是：2022年初只做人员工资及单位公用经费预算，后期追加做了行业内专项资金（畜牧业生产发展专项资金）及人员变动工资追加。财政拨款支出总计年初预算数420.77万元，决算数12,029.13万元，预决算差异率2,758.84%，主要原因是：2022年初只做人员工资及单位公用经费预算，后期追加做了行业内专项资金（畜牧业生产发展专项资金）及人员变动工资追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出11,946.99万元，占本年支出合计的75.41%，与上年相比，增加8,278.30万元，增长225.65%，主要原因是：与上年相比，本年度扶贫项目支出增加（牲畜采购），养殖大户，企业，合作社补助经费增加，人员奖励和基本工资增加，畜牧养殖场，棚圈，屠宰场等15个往年扶贫项目环评验收费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)66.19万元,占0.55%。

2.卫生健康支出(类)32.03万元,占0.27%。

3.农林水支出(类)11,642.39万元,占97.45%。

4.商业服务业等支出(类)169.00万元,占1.41%。

5.住房保障支出(类)33.87万元,占0.28%。

6.其他支出(类)3.51万元,占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为16.57万元，比上年决算增加16.57万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位离退休经费单独核算，经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为41.80万元，比上年决算减少1.26万元，下降2.93%,主要原因是:2022年行政干部退休一名，单位基本养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为6.48万元，比上年决算增加6.48万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)科目，行政干部退休一名，增加经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项):支出决算数为1.34万元，比上年决算增加1.34万元，增长100.00%,主要原因是:2022年新增行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)科目，行政干部退休一名，增加经费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为25.88万元，比上年决算增加25.88万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，行政单位医疗经费单独核算，经费增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为6.16万元，比上年决算增加6.16万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业单位医疗经费单独核算，经费增加。

7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算数为208.04万元，比上年决算减少133.67万元，下降39.12%,主要原因是:本年科目调整，住房、医疗、退休费等科目单独核算，行政运行经费减少。

8.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算数为123.14万元，比上年决算增加123.14万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业运行单独核算，经费增加。

9.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算数为16.17万元，比上年决算增加16.17万元，增长100.00%,主要原因是:本年增加2018年肉牛肉羊分户集中连片标准化规模养殖小区建设项目资金。

10.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为257.67万元，比上年决算增加73.80万元，增长40.14%,主要原因是:2020年，2021年畜牧生产发展资金未支付部分本年度才支出，另一方面支持中小企业，合作社，养殖大户畜牧业补助资金增加。

11.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):支出决算数为4,080.00万元，比上年决算增加3,895.48万元，增长2,111.14%,主要原因是:本年度增加（泽普县-原库斯拉普乡）草原生态保护奖励补助资金。

12.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为6,957.37万元，比上年决算增加4,810.14万元，增长224.02%,主要原因是:本年度扶贫项目与上年相比多，资金金额大，尤其是牲畜采购项目资金。

13.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算数为13.00万元，比上年决算减少310.06万元，下降95.98%,主要原因是:本年度只支2021年牛羊调出大县奖励资金未支付部分，较上年支出减少。

14.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):支出决算数为156.00万元，比上年决算增加156.00万元，增长100.00%,主要原因是:科目调整：2022年牛羊调出大县奖励资金科目调整为其他商业服务业等支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为33.87万元，比上年决算增加33.87万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。

16.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为3.51万元，比上年决算减少13.15万元，下降78.93%,主要原因是:本年度支出2021年为民办实事工作经费，2022年为民办实事工作未支付完成。

17.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.84万元，下降100%,主要原因是:本年度病虫害控制该项目不是本单位实施，由下级单位（动监所）实施支付。

18.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少38.00万元，下降100%,主要原因是:科目调整：2021年草原生态保护补助资金科目其他农业农村支出调整为农业资源保护修复与利用。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少35.96万元，下降100%,主要原因是:科目调整：2021年草原生态保护补助资金科目其他农业农村支出调整为农业资源保护修复与利用。

20.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少297.78万元，下降100%,主要原因是:科目调整-2021年农村基础设施建设项目调整为巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展资金。

21.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少36.00万元，下降100%,主要原因是:科目调整-2021年度扶贫项目-牲畜采购项目科目农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出调整为巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出463.28万元，其中：

人员经费460.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费2.83万元，包括：印刷费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.29万元，比上年减少0.01万元，下降3.33%，主要原因是：2022年度公务用车年检，保险费未支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，占100.00%，比上年减少0.01万元，下降3.33%，主要原因是：本年度车辆保险未能及时支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.29万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修，年检，车辆保险及燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.29万元，决算数0.29万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.29万元，决算数0.29万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入26.00万元，与上年相比，增加26.00万元，增长100.00%，主要原因是：畜牧养殖场，棚圈，屠宰场等15个往年扶贫项目环评验收费增加，政府性基金收入增加。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出26.00万元，与上年相比，增加26.00万元，增长100.00%，主要原因是：畜牧养殖场，棚圈，屠宰场等15个往年扶贫项目环评验收费增加，政府性基金收入增加。

政府性基金预算财政拨款支出26.00万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120814农业生产发展支出26.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆阿克陶县畜牧兽医局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.83万元，比上年减少16.61万元，下降85.44%，主要原因是：2022年度公务用车年检，保险费未支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额1,950.75万元，其中：政府采购货物支出1,950.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.75万元。

授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的0.04%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的0.04%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值16,269.79万元，房屋3,733.48平方米，价值507.86万元。车辆1辆，价值21.25万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数272.52万元，全年执行数240.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过实施阿克陶县生猪养殖基地附属工程建设项目完善了生猪养殖配套，使30名脱贫户受益，项目的实施可以完善生猪养殖配套，项目建成后在一定程度上壮大当地生猪产业发展，促进农业产业结构调整，培育养殖企业辐射带动作用，增加农牧民收入，满足市场肉食品供应，将发挥积极的推动作用。二是通过实施阿克陶县乳鸽产业示范基地建设（三期）项目，提升了当地农户养殖技能水平，使有养殖意愿的脱贫户通过在企业（合作社）务工，本项目受益的脱贫户20户70人，带动增加脱贫人口全年总收入52万；三是通过实施阿克陶县畜禽粪污资源化利用建设项目，加工有机肥，既降低农作物的生产成本又增加产量，提高品质，同时改善土地、治理环境，对推动农业可持续发展，促进农民持续增收有重要的意义，社会效益显著。该项目受益户925户3200人，其中脱贫户125户440人。四是通过实施阿克陶县奶牛牧场项目，促进奶产业跨越发展，增加750户750人脱贫户收入，特别是对当地农牧民的带动和帮扶，使他们尽快致富，对当地畜牧产业发展具有很大的推动作用。发现的问题及原因：一是项目实施过程中，前期准备耗时过长，项目未及时开工，导致项目绩效目标未达成问题。下一步改进措施：一是加强资金申请，及时编写实施方案，并对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。二是严格执行专项资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目进度表严格执行，稳步推进，加快项目实施、验收和移交，使项目尽快投入运行。三是加强后续的管理工作，按照项目的可持续性，最大限度发挥项目的效益。具体项目自评情况见附件。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：2022年度新疆阿克陶县畜牧兽医局决算报表公开