新疆阿克陶县扶贫开发领导小组办公室2022年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县扶贫开发领导小组办公室2022年度部门决算公开说明
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
（1）贯彻执行国家、自治区、克州乡村振兴局发展方针政策，研究制定阿克陶乡村振兴局战略规划、政策措施并组织实施。
（2）统筹编制用于贫困地区乡村振兴的专项资金、物资分配方案，制定完善乡村振兴专项资金、物资的管理办法，监督检查乡村振兴资金、物资的管理和使用情况。
（3）会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，特别是边境扶贫项目计划和山区乡村振兴项目计划，组织、协调和监管乡村振兴项目。
（4）组织实施产业化扶贫计划，引导、扶持乡村振兴龙头企业发展，协调管理信贷乡村振兴工作。
（5）编制并组织实施贫困农牧民，乡、镇乡村振兴系统干部培训计划，开展科技乡村振兴；编制实施乡村振兴、特殊类型地区综合治理规划，组织重点区域扶贫开发、研究建立贫困地区自然灾害应对机制，指导贫困地区应对自然灾害和灾后重建工作。
（6）组织协调并开展内地省份、自治区、克州等相关部门，定点帮扶阿克陶县的乡村振兴协调工作；动员社会各界乡村振兴济困。
（7）组织对乡村振兴开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作，负责贫困户建档立卡管理，配合开展乡村振兴审计工作。
（8）组织开展乡村振兴考核评价、扶贫经验交流、乡村振兴信息搜集、乡村振兴宣传工作。
（9）承办阿克陶县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县扶贫开发领导小组办公室2022年度，实有人数43人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员4人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县扶贫开发领导小组办公室部门决算包括：新疆阿克陶县扶贫开发领导小组办公室决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。
2022年度收入总计3,674.81万元，其中：本年收入合计1,103.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,571.36万元。收入总计与上年相比，减少755.56万元，下降17.05%，主要原因是：22年收入的帮扶资金和捐款较少，导致收入下降。
本年支出总计3,674.81万元，其中：本年支出合计1,044.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2,630.60万元。支出总计与上年相比，减少755.56万元，下降17.05%，主要原因是：22年收入的帮扶资金和捐款较少，导致支出下降。
2022年度本年收入1,103.45万元，其中：财政拨款收入841.98万元，占76.30%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入261.48万元，占23.70%。
2022年度本年支出1,044.21万元，其中：基本支出722.51万元，占69.19%；项目支出321.70万元，占30.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计842.53万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.56万元，财政拨款本年收入841.98万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少502.16万元，下降37.34%，主要原因是：扶贫项目减少；一个人调出，一个人辞职，导致财政拨款收入下降。
财政拨款支出总计842.53万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.56万元，财政拨款本年支出841.98万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少502.16万元，下降37.34%，主要原因是：扶贫项目减少；一个人调出，一个人辞职，导致财政拨款支出下降。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数691.18万元，决算数842.53万元，预决算差异率21.90%，主要原因是：人员基本工资调增，追加相关人员经费。财政拨款支出总计年初预算数691.18万元，决算数842.53万元，预决算差异率21.90%，主要原因是：人员基本工资调增，追加相关人员经费。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出841.98万元，占本年支出合计的80.63%，与上年相比，减少376.16万元，下降30.88%，主要原因是：扶贫项目减少；一个人调出，一个人辞职，导致财政拨款支出下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出(类)73.27万元,占8.70%。
2.卫生健康支出(类)29.23万元,占3.47%。
3.农林水支出(类)683.23万元,占81.15%。
4.住房保障支出(类)56.25万元,占6.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为2.95万元，比上年决算增加2.95万元，增长100.00%,主要原因是:调整行政事业人员养老保险科目，上年度在主经费科目，本年单独使用此科目。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为70.32万元，比上年决算增加1.06万元，增长1.53%,主要原因是:调整行政事业人员养老保险基数，经费增加。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为11.59万元，比上年决算增加11.59万元，增长100.00%,主要原因是:调整行政事业人员医疗保险，上年度在主经费科目，本年单独使用此科目。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为17.63万元，比上年决算增加17.63万元，增长100.00%,主要原因是:调整行政事业人员医疗保险，上年度在主经费科目，本年单独使用此科目。
5.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项):支出决算数为191.16万元，比上年决算减少460.82万元，下降70.68%,主要原因是:22年收入的帮扶资金和捐款较少，导致支出下降，医疗、住房、离退休等科目单独反映，因此此科目经费减少。
6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项):支出决算数为371.06万元，比上年决算增加371.06万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，事业运行支出单独核算，经费增加。
7.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为121.00万元，比上年决算增加121.00万元，增长100.00%,主要原因是:22年支出了扶贫项目管理费。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为56.25万元，比上年决算增加56.25万元，增长100.00%,主要原因是:本年科目调整，住房公积金单独核算，经费增加。
9.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少268.61万元，下降100%,主要原因是:21年支出了布伦口公格尔水库管理费，本年无此项目。
10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少220.63万元，下降100%,主要原因是:21年支出了阿克陶县项目全过程实施监管费，本年无此项目。
11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少7.66万元，下降100%,主要原因是:21年支出了访惠聚经费，22年没有支出访惠聚经费，本年无此项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出720.98万元，其中：
人员经费679.90万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费41.08万元，包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.38万元，比上年增加0.40万元，增长20.20%，主要原因是：22年单位增加了两辆公务用车，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，占100.00%，比上年增加0.40万元，增长20.20%，主要原因是：22年单位增加了两辆公务用车，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括四辆车的车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.47万元，决算数2.38万元，预决算差异率-31.41%，主要原因是：22年单位没有支出车辆维护费，只买了车辆保险费，较预算减少。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.47万元，决算数2.38万元，预决算差异率-31.41%，主要原因是：22年单位没有支出车辆维护费，只买了车辆保险费，较预算减少；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度新疆阿克陶县扶贫开发领导小组办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出41.08万元，比上年增加2.43万元，增长6.29%，主要原因是：22年年底调进来了一名事业编制人员，增加相关的办公经费。
（二）政府采购情况
2022年度政府采购支出总额184.62万元，其中：政府采购货物支出13.61万元、政府采购工程支出171.01万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额184.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额184.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。
截止2022年12月31日，固定资产原值249.15万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值64.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位本年无项目支出绩效评价。发现的问题及原因：本单位本年无项目支出绩效评价。下一步改进措施：本单位本年无项目支出绩效评价。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：
2022年度新疆阿克陶县扶贫开发领导小组办公室决算报表公开
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