目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责建立健全生态环境制度。贯彻执行国家、自治区、自治州生态环境政策、规划，会同有关部门拟定全县生态环境政策、规划并组织实施，会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头实施生态环境损害赔偿制度，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理全县减排目标的落实。贯彻落实自治区、自治州污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。拟定全县总量控制计划并监督实施，监督检查各相关单位污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向、自治区和自治州财政性资金安排的意见，按照县人民政府规定权限审批、核准阿克陶县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。根据国家、自治区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度，拟定全县污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，监督防治地下水污染，组织城乡生态环境综合整治工作，监督流域水环境、管理排污口设置，监督指导农业面源污染治理工作。

（六）负责协调和监督生态保护修复工作。组织编制全县生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作；负责农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责辐射安全的监督管理。负责全县辐射环境安全的监督管理工作，拟定有关工作措施，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、伴生放射性矿产资源开发建设中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照国家、自治区和自治州规定，负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批。组织拟定并实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。拟定全县生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划全县生态环境质量监测点设置，组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测，组织建设和管理全县生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布全县生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟定全县应对气候变化及温室气体减排的规划和政策措施并协调实施。协调组织应对气候变化对外合作和能力建设。

（十一）负责指导生态环境执法。指导开展全县生态环境保护执法检查活动，查处重大生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。指导县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织协调生态环境保护科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。 

二、机构设置及人员情况

新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局2021年度，实有人数22人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局部门决算包括：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室、环境监察大队, 环境监测站办公室、财务室、污染普查办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入4200.93万元，与上年相比，增加3249.38万元，增长341.48%，主要原因是：乡村振兴加大农村污水管网建设项目投资力度。本年支出4193.97万元，与上年相比，增加3218.48万元，增长329.93%，主要原因是：乡村振兴加大农村污水管网建设项目投资力度。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4200.93万元，其中：财政拨款收入4180.18万元，占99.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.75万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出4193.97万元，其中：基本支出371.08万元，占8.85%；项目支出3822.9万元，占91.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入4180.18万元，与上年相比，增加3228.86万元，增长339.41%，主要原因是：乡村振兴加大农村污水管网建设项目投资力度。财政拨款支出4181.97万元，与上年相比，增加3232.84万元，增长340.61%，主要原因是：乡村振兴加大农村污水管网建设项目投资力度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数427.89万元，决算数4180.18万元，预决算差异率876.93%，主要原因是：乡村振兴加大农村污水管网建设项目投资力度，追加预算。财政拨款支出年初预算数427.89万元，决算数4181.97万元，预决算差异率877.35%，主要原因是：乡村振兴加大农村污水管网建设项目投资力度，追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4181.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.03万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理3.34万元；

2110101行政运行325.04万元；

2110102一般行政管理事务7.17万元；

2110402农村环境保护132.23万元；

2111103减排专项支出11.39万元；

2130504农村基础设施建设3073.28万元；

2130599其他扶贫支出109.09万元；

2139999其他农林水支出470.58万元；

2299999其他支出15.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出359.07万元，其中：

人员经费330.59万元，包括：基本工资16.54万元、津贴补贴111.33万元、奖金17.28万元、绩效工资50.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.18万元、职业年金缴费7.44万元、职工基本医疗保险缴费18.73万元、公务员医疗补助缴费3.58万元、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金47.38万元、其他工资福利支出2万元、退休费4.58万元、其他对个人和家庭的补助1.04万元。

公用经费28.48万元，包括：办公费13.67万元、手续费0.03万元、邮电费0.41万元、委托业务费14.35万元、其他交通费用0.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位未安排出国（境）经费；公务用车运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位未安排公务用车运行维护经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位未安排公务接待经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括是无公务用车运行维护费开支内容。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度未安排“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度未安排公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿克陶县分局（行政单位）机关运行经费支出28.48万元，比上年增加16.44万元，增长136.54%，主要原因是：乡村振兴加大农村污水管网建设项目投资力度，故机关运行经费支出也增加了。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额218.18万元，其中：政府采购货物支出215.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.37万元。

授予中小企业合同金额215.81万元，占政府采购支出总额的98.91%，其中：授予小微企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的30%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋612（平方米），价值74万元。车辆3辆，价值59.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金3822.93万元。

第一个项目是购买防疫物资，涉及资金3.34万元。

预算绩效管理取得的成效：一是对全县小区的疫情期间的垃圾桶配送、实现阿克陶县人居环境明显改善；二是小区民众获得感、幸福感显著增强，高水平全面建成小康社会。

发现的问题及原因：小区居民在生产生活中还不够重视对生态环境的保护。

下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，加强农民生态环境保护意识；二是加大项目投入，使生产、生活垃圾有地方投放。

第二个项目是环境监察工作经费，涉及资金2万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障全年对环境监察工作的正常进行、实现阿克陶县人居环境明显改善；二是村庄环境干净整洁有序，农牧民群众获得感、幸福感显著增强，助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。

发现的问题及原因：农民在生产生活中还不够重视对生态环境的保护。

下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，加强农民生态环境保护意识；二是加大项目投入，使生产、生活垃圾有地方投放。

第三个项目是环境监管能力建设，涉及资金5.17万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强生活垃圾治理、实现阿克陶县人居环境明显改善；二是村庄环境干净整洁有序，农牧民群众获得感、幸福感显著增强，助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。

发现的问题及原因：农民在生产生活中还不够重视对生态环境的保护。

下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，加强农民生态环境保护意识；二是加大项目投入，使生产、生活垃圾有地方投放。

第四个项目是人居环境整治垃圾车、箱采购，涉及资金381.46万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强生活垃圾治理、实现阿克陶县人居环境明显改善；二是村庄环境干净整洁有序，农牧民群众获得感、幸福感显著增强，助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。

发现的问题及原因：农民在生产生活中还不够重视对生态环境的保护。

下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，加强农民生态环境保护意识；二是加大项目投入，使生产、生活垃圾有地方投放。

第五个项目是访惠聚经费，涉及资金15.83万元。

预算绩效管理取得的成效：一是为了助推农牧民群众获得感、幸福感显著增强。二是助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。

发现的问题及原因：缺乏长期稳定的投入，访惠聚工作队的服务项目大都是基于政策扶持的，一旦扶持结束，这些项目也就无法持续下去。

    下一步改进措施：一是为了助推农牧民群众获得感、幸福感显著增强。二是助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。

 项目支出绩效自评表

第六个项目是农村污水处理项目，涉及资金3415.12万元。

预算绩效管理取得的成效：一是加强生活垃圾治理、实现阿克陶县人居环境明显改善；二是村庄环境干净整洁有序，农牧民群众获得感、幸福感显著增强，助力脱贫攻坚，高水平全面建成小康社会。

发现的问题及原因：农民在生产生活中还不够重视对生态环境的保护。

下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，加强农民生态环境保护意识；二是加大项目投入，使生产、生活垃圾有地方投放。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。            

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》