新疆阿克陶县喀热开其克乡中心幼儿园2021年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度，教育目标和计划能够体现全面发展的培养目标，并做到层层分解，落实于各项活动之中。认真贯彻德智体美全面发展原则，面向全体学生，做好分类指导因材施教。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量，日常教学活动注重学生的个体差异，注重学生主体地位的发挥与学生行为习惯的培养，注重教学环境的创设及学生愉快学习方法的引导，多方位的开展教学，全面实施中学生教育，再注重教学的同时紧抓德育教育。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县喀热开其克乡中心幼儿园2021年度，实有人数31人，其中：在职人员31人，离休人员 0人， 退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县喀热开其克乡中心幼儿园部门决算包括：新疆阿克陶县喀热开其克乡中心幼儿园决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：园办、党建办、教务处、工会、财务室、图书室、安全办、后勤部、保健室。
第二部分 部门决算情况说明
2021年度本年收入590.09万元，与上年相比，增加360.7万元，增长157.24%，主要原因是：人员增加，人员工资上调，学前教育保障机制补助经费增加。本年支出590.09万元，与上年相比，增加360.7万元，增长157.24%，主要原因是：人员增加，人员工资基数上调，学前教育保障机制补助经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入590.09万元，其中：财政拨款收入590.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2021年度本年支出590.09万元，其中：基本支出517.87万元，占87.76%；项目支出72.22万元，占12.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年度财政拨款收入590.09万元，与上年相比，增加360.70万元，增长157.24%，主要原因是：人员增加，人员工资基数上调，学前教育保障机制补助经费增加。财政拨款支出590.09万元，与上年相比，增加360.70万元，增长157.24%，主要原因是：人员增加，人员工资基数上调，学前教育保障机制补助经费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数305.52万元，决算数590.09万元，预决算差异率193.14%，主要原因是：因上级转移支付资金未提前预告知，编制年初预算时未将上级转移支付资金安排的项目纳入预算，年中对上级转移支付资金安排的项目追加预算。财政拨款支出年初预算数305.52万元，决算数590.09万元，预决算差异率93.14%，主要原因是：因上级转移支付资金未提前预告知，编制年初预算时未将上级转移支付资金安排的项目纳入预算，年中对上级转移支付资金安排的项目追加预算。
2021年度一般公共预算财政拨款支出590.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050201 学前教育536.55万元。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出53.55万元。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出517.87万元，其中：
人员经费517.87万元，包括：基本工资94.59万元、津贴补贴133.59万元、绩效工资80.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.55万元、职工基本医疗保险缴费14.74万元、其他社会保障缴费1.94万元、住房公积金26.22万元、其他工资福利支出112.66万元。
公用经费0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无公务用车购置；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是我单位无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度阿克陶县喀热开其克乡中心幼儿园（事业单位）公用经费0万元，比上年减少118.52万元，降低100%，主要原因是：本年度日常公用经费放入项目支出。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋1812万（平方米），价值377.96万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金72.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障学校工作正常运行；二是保障学生正常伙食支出。发现的问题及原因：由于发票未及时开具，导致未形成支出。下一步改进措施：一是加强单位整体支出管理制度和流程的建设，建立全过程的预算绩效管理机制；二是规范单位整体支出管理资料的收集与整理，为今后各项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 （2021年度） 项目名称 学前教育保障机制补助经费 主管部门 阿克陶县教育局 实施单位 阿克陶县喀热克其克乡中心幼儿园 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 （万元） 年度资金总额 72.22 72.22 72.22 10 100.00% 10 其中：当年财政拨款 72.22 72.22 72.22 - 100% - 上年结转资金 0.00 0.00 0.0 — 100.00% — 其他资金 0.00 0.00 0.0 - 100.00% - 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 一是该资金计划完成教育教学计划，保障本学校工作正常进行；二是提供本单位工作人员的基本支出及办公用品的使用。 一是该资金计划完成了该年度教育教学计划，保障了本学校工作正常进行；二是提供了本单位工作人员的基本支出及办公用品的使用。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 实际 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 指标值 完成值 产出指标 数量指标 指标1：受益学生数量（名） ≥100 2378 10 10 指标2：受益学校数量（所） ≥1 1 10 10 质量指标 指标1： 购置质量标准 合格 合格 10 10 指标2：资金使用合规率（%） 100% 100% 10 10 时效指标 指标1：资金发放及时率（%） 100% 100% 5 5 成本指标 指标1：学生每年享受范围和标准（元） ≥650 650 5 5 效益指标 经济效益指标 指标1：小学教育阶段教育毛入学率（%） 100% 100% 10 10 社会效益指标 指标1：改善办公条件 有效改善 有效改善 10 10 可持续影响指标 指标1：促进教育事业可持续发展率（%） 100% 100% 10 10 满意度指标 服务对象满意度指标 指标1：学生满意度（%） ≥98% 98% 5 4 满意度有待提高 指标2：家长满意度（%） ≥98% 98% 5 4 满意度有待提高 总分 100 98
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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