目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设;加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设;加强民族团结，维护社会稳定。领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展计划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫新型城乡化建设等重点工作的有效衔接，形成工作合力。依照法律规定任免、培训、考核和奖名机关、站所(中心)、中小学及村级工作人员。领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、衣经、林管、水管、畜牧鲁医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环保以及民族宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府2021年度，实有人数196人，其中：在职人员163人，离休人员0人，退休人员33人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县克孜勒陶乡人民政府部门决算包括：阿克陶县克孜勒陶乡人民政府部门本级决算。

阿克陶县克孜勒陶乡人民政府本级下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入10932.88万元，与上年相比，增加3064.71万元，增长38.95%，主要原因：一是本年度干部人数增加，按照政策要求调增工资，导致人员经费收入增加；二是民政补贴类项目资金增多，导致项目资金收入增加；三是存量资金安排的项目增加，导致其他收入增加。本年支出10956.33万元，与上年相比，增加3307.75万元，增长43.25%，主要原因：一是本年度干部人数增加和按照政策要求调增工资，导致人员经费支出增加；二是民政补贴类项目资金和存量资金安排的项目增加，导致项目资金支出增加。。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入10932.88万元，其中：财政拨款收入8895.87万元，占81.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2037.01万元，占18.63%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出10956.33万元，其中：基本支出3448.89万元，占31.48%；项目支出7507.44万元，占68.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入8895.87万元，与上年相比，增加2008.69万元，增长29.17%，主要原因是：一是本年度干部人数增加，按照政策要求调增工资，导致人员经费收入增加；二是民政补贴类项目资金增多，导致项目资金收入增加。财政拨款支出8895.87万元，与上年相比，增加2008.69万元，增长29.17%，主要原因：本年度干部人数增加和按照政策要求调增工资，导致人员经费支出增加；二是民政补贴类项目资金增加，导致项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2690.82万元，决算数8895.87万元，预决算差异率230.60%，主要原因是：本年度本单位人员调资，项目增多，所以财政拨款收入增长。财政拨款支出年初预算数2690.82万元，决算数8895.87万元，预决算差异率230.60%，主要原因是：本年度本单位人员调资，项目增多，所以财政拨款收入增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出8895.87万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行2094.99万元;

2010601行政运行89.12万元；

2011101行政运行1.04万元；

2013101行政运行189.22万元；

2013201行政运行66.31万元；

2013299其他组织事务支出152.99万元；

2013850事业运行58.69万元；

2049999其他公共安全支出0.27万元；

2070109群众文化55.03万元；

2080101行政运行58.03万元；

2080299其他民政管理事务支出0.16万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出320.53万元；

2080711就业见习补贴  14.63万元；

2080799其他就业补助支出10.90万元；

2081002老年福利10.71万元；

2081107残疾人生活和护理补贴46.27万元；

2081901城市最低生活保障金支出26.70万元；

2081902农村最低生活保障金支出255.66万元；

2082001临时救助支出  41.07万元；

2082102农村特困人员救助供养支出2.49万元；

2089999其他社会保障和就业支出85.64万元；

2100408基本公共卫生服务1.48万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理5.00万元；

2100717计划生育服务  104.20万元；

2100799其他计划生育事务支出116.95万元；

2110401生态保护53.25万元；

2110499其他自然生态保护支出470.00万元；

2110699其他退耕还林还草支出28.70万元；

2119999其他节能环保支出16.91万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出10.20万元；

2130104事业运行221.24万元；

2130135农业资源保护修复与利用1162.94万元；

2130199其他农业农村支出220.19万元；

2130236草原管理117.50万元；

2130299其他林业和草原支出31.90万元；

2130504农村基础设施建设52.94万元；

2130505生产发展2221.71万元；

2130706对村集体经济组织的补助45.45万元；

2139999其他农林水支出397.68万元；

2240703自然灾害救灾补助18.30万元；

2299999其他支出18.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3425.69万元，其中：

人员经费3197.73万元，包括：基本工资478.12万元、津贴补贴1262.67万元、奖金66.82万元、绩效工资80.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费320.53万元、职工基本医疗保险缴费97.49万元、公务员医疗补助缴费25.81万元、其他社会保障缴费5.32万元、住房公积金177.27万元、其他工资福利支出361.77万元、退休费27.48万元、抚恤金25.24万元、生活补助236.05万元、医疗费补助17.87万元、奖励金2.64万元、其他对个人和家庭的补助12.65万元。

公用经费227.96万元，包括：办公费83.81万元、印刷费7.72万元、电费27.90万元、邮电费2.69万元、取暖费82.92万元、劳务费0.58万元、公务用车运行维护费0.67万元、其他交通费用15.22万元、其他商品和服务支出6.45万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.67万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位严格控制公务用车次数，节约公务用车加油费，导致公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.67万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无新增车辆，根据上级文件精神的要求，我单位严格控制公务用车次数，节约公务用车加油费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待项目。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年初未安排预算，年末实际决算无任何支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.67万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险及维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：年初未安排预算，年末实际决算无任何支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.81万元，决算数0.67万元，预决算差异率-86.07%，主要原因是：车辆使用较少，未达到保养条件，导致相应费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，年末实际决算无任何支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，年末实际决算无任何支出；公务用车运行费预算数4.81万元，决算数0.67万元，预决算差异率-86.07%，主要原因是：车辆使用较少，未达到保养条件，导致相应费用减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排预算，年末实际决算无任何支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度克孜勒陶乡人民政府(行政单位）机关运行经费支出227.96万元，比上年增加122.69万元，增长116.55%，主要原因是：人员增加，2021年是脱贫攻坚关键年，购买办公用品增多。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋13712.00（平方米），价值2637.33万元。车辆6辆，价值38.65万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明 

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金9.04万

第一个项目是2021年克孜勒陶乡伙食补助项目，涉及资金8万元。
预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于克孜勒陶乡干部伙食补助，通过该项目的实施，确保我乡245名干部的基本生活需要，提高干部生活质量，推动我乡食堂工作的改革，逐渐实现规范化管理，进一步提高食堂服务水平。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是克孜勒陶乡纪检办案经费项目，涉及资金1.04万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于克孜勒陶乡纪检办案经费，通过该项目的实施保证纪检所需办案经费，及时解决办案中所需的问题，按时完成监察工作，促进查案、办案效率。发现的问题及原因：一是资金支付有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 附件：新疆阿克陶县克孜勒陶乡人民政府