阿克陶县维吾尔医医院是一所国家卫生部命名的二级甲等医院，城镇职工居民医保定点单位，新型农牧民农村合作医疗定点单位。我院积极探索用于创新的医疗团队，全院职工愿为我县人民的身体健康热诚服务。阿克陶县维吾尔医医院主要职责任务面向社会开展医疗、预防、保健、救护和康复服务开展医学教学和科研工作;承担各类突发公共事件、自然灾害的医疗救治工作;面向基层、农牧区医疗机构,开展人才培养、技术支持等工作;承担阿克陶县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县维吾尔医医院2021年度，实有人数142，其中：在职人员128人，离休人员0人，退休人员14人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县维吾尔医医院部门决算包括：阿克陶县维吾尔医医院决算。单位无下属预算单位，下设21个处室，分别是：办公室、护理部、医务科、科教科、财务科、药剂科、院感办、信息科、保卫科、质控科，外科、康复科、皮肤科、妇科、内科、门诊、B超室、检验科、放射科、急诊科、发热门诊。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入4315.69万元，与上年相比，增加2005.01万元，增长86.77%，主要原因是：2020年因受疫情影响事业收入比较少，2021年正常了事业收入也多。本年支出4080.21万元，与上年相比，增加1769.53万元，增长76.58%，主要原因是：2020年因受疫情原因支出不多，2021年正常了支出比较多。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4315.69万元，其中：财政拨款收入2813.00万元，占65.18%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0.00%：上级补助收入0万元，占0%；事业收入1502.70万元，占34.82%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出4080.21万元，其中：基本支出3446.60万元，占84.47%；项目支出633.61万元，占15.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2813.00万元，与上年相比，增加667.48万元，增长31.11%，主要原因是：2021年基本工资和基本养老保险比去年增加。财政拨款支出2813.00万元，与上年相比，增加667.48万元，增长31.11%，主要原因是：2021年基本工资和基本养老保险比去年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1962.19万元，决算数2813.00万元，预决算差异率43.36%，主要原因是：2021年基本工资和基本养老保险比去年增加,并且项目收入末列入年初预算。财政拨款支出年初预算数1962.19万元，决算数2813.00万元，预决算差异率43.36%，主要原因是：2021年基本工资和基本养老保险,并且项目收入末列入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2809.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出224.52万元；

2080799其他就业补助支出0.15万元；

2100202中医（民族）医院1954.87万元。

2100299其他公立医院支出83.28万元

2100408基本公共卫生服务6.44万元

2100410突发公共卫生事件应急处理540.53万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2179.39万元，其中：

人员经费2110.71万元，包括：基本工资432.82万元、津贴补贴565.19万元、奖金35.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费224.52万元、职工基本医疗保险缴费544.4万元、其他社会保障缴费12.05万元、住房公积金271.6万元、其他工资福利支出8.33万元、退休费10.39万元、医疗费补助6.38万元。

公用经费68.68万元，包括：办公费1.77万元、维修（护）费3.77万元、专用材料费63.14万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元。我单位本年度没有公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：今年我单位未购买车辆；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入3.21万元，与上年相比，增加3.21万元，增长100%，主要原因是：2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出3.21万元，与上年相比，增加3.21万元，增长100%，主要原因是：2020年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出3.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出3.21万元；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶县维吾尔医医院公用经费（事业单位）68.68万元，比上年增加68.68万元，增长100%，主要原因是：因疫情防控工作，购买疫情物品，增加公用经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋8768.08（平方米），价值1682.68万元。车辆3辆，价值37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金105.3万元。预算绩效管理取得的成效：一是深化公立医院综合改革，完成信息化建设升级改造，改善医疗卫生基础设施和服务能力；二是缓解医疗卫生资源不足的矛盾，解决群众医疗问题；三是提高全县人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。发现的问题及原因：一是患者发现疾病原因及症状不及时；二是有些治疗项目设备过时或缺乏治疗条件。下一步改进措施：一是继续加强管理患者疾病筛查，早发现，早治疗；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目
主管部门		阿克陶县维吾尔医医院			实施单位	阿克陶县维吾尔医医院
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	105.3	105.3	105.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	105.3	105.3	105.3	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目用于购买308准分子皮肤治疗系统（1套），皮肤镜（1台），调Q激光治疗仪（1台），皮肤科检查室改造。通过该项目的实施，深化公立医院综合改革，完成信息化建设升级改造，改善医疗卫生基础设施和服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，提高全县人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。				通过该项目的实施，深化公立医院综合改革，完成信息化建设升级改造，改善医疗卫生基础设施和服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，提高全县人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	308准分子皮肤治疗系统	1	31	5	5
			皮肤镜	1	33.8	5	5
			调Q激光治疗仪	1	31	5	5
			皮肤科检查室改造	1	9.5	5	5
		质量指标	皮肤科检查室改造	100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时限（月）	12	12	5	5
		成本指标	308准分子皮肤治疗系统	31	31	5	5
			皮肤镜	33.8	33.8	5	5
			调Q激光治疗仪	31	31	5	5
			皮肤科检查室改造	9.5	9.5	5	5
	效益指标	经济效益指标	有效改善	有效改善	已完成	5	5
		社会效益指标	保障单位正常运行	有效保障	已完成	10	7
		生态效益指标	有效改善	有效保障	已完成	10	7
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	有效提高	已完成	5	5
	满意度指标	满意度指标	受益职工满意度（%）	≥95%	已完成	10	10
总分						100	94

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县维吾尔医医院