（一）贯彻实施国家和自治区的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。拟订阿克陶县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件并组织实施；拟定人身意外伤害保险、大额医疗救助、公务员医疗补助、企事业单位补充医疗保险、离退休人员和优抚对象医疗保障等规范性文件、管理办法并组织实施；拟定并组织实施县本级医疗保险、生育保险等规范性文件。

（二）组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制全县医疗保障基金预决算草案。

（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻长期护理保险制度改革的方案并组织实施。

（四）组织拟定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督实施，拟定药品、医用耗材的招标采购规范性文件并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立医药服务价格信息监测和信息发布制度，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（五）组织实施全县药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（六）组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

（七）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，贯彻落实国家跨省异地就医及费用结算政策，组织制定疆内异地就医和费用结算标准。组织实施异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

（八）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。阿克陶县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与阿克陶县卫生健康委员会的有关职责分工。阿克陶县卫生健康委员会、阿克陶县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县医疗保障局2021年度，实有人数27人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县医疗保障局部门决算包括：阿克陶镇医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设五个处室，分别是：行政办公室、结算科、征教科、综合统计室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入464.53万元，与上年相比，减少704.74万元，降低60.27%，主要原因是：用于阿克陶县城乡居民医疗保险补助基金在2021年度未计入决算。本年支出464.53万元，与上年相比，减少704.74万元，降低60.27%，主要原因是：用于阿克陶县城乡居民医疗保险补助基金在2021年度未计入决算。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入464.53万元，其中：财政拨款收入464.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出464.53万元，其中：基本支出461.52万元，占99.35%；项目支出3.01万元，占0.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入464.53万元，与上年相比，减少704.74万元，降低60.27%，主要原因是：医疗保险补助专项资金收入减少。财政拨款支出464.53万元，与上年相比，减少704.74万元，降低60.27%，主要原因是：医疗保险补助专项资金支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1051.79万元，决算数464.53万元，预决算差异率-55.83%，主要原因是：因疫情原因，部分年初预算项目未实施，项目资金收入减少。财政拨款支出年初预算数1051.79万元，决算数464.53万元，预决算差异率-55.83%，主要原因是：因疫情原因，部分年初预算项目未实施，项目资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出464.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2019999其他一般公共服务支出0.35万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.34万元；

2101501行政运行412.18万元；

2299999其他支出2.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出461.52万元，其中：

人员经费448.92万元，包括：基本工资99.46万元、津贴补贴215.43万元、奖金7.98万元、绩效工资14.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.34万元、职工基本医疗保险缴费28.55万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金32.07万元、生活补助0.5万元。

公用经费12.6万元，包括：办公费7.79万元、手续费0.09万元、水费0.1万元、邮电费0.4万元、物业管理费0.02万元、差旅费1.96万元、维修（护）费1.86万元、公务用车运行维护费0.38万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.38万元，比上年增加0.05万元，增长15.15%，主要原因是：2021年度我单位1辆公务用车的维修保养费用增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，占100%，比上年增加0.05万元，增长15.15%，主要原因是：2021年度我单位车辆运行维护费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2021年度我单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组:0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.38万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括：支付单位1辆公务用车的维修保养费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：2021年度我单位无公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待:0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.38万元，决算数0.38万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度我单位无因公出国（境）费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度我单位无公务用车购置费用；公务用车运行费预算数0.38万元，决算数0.38万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度我单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县医疗保障局行政机关运行经费支出12.6万元，比上年减少2.38万元，降低15.89%，主要原因是：疫情原因，导致‘访惠聚’及单位的各类活动减少；各项宣传减少，宣传册的印刷相继减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：2021年度我单位没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金610.73万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保参保人员的医疗待遇落实，促进城乡居民保险制度健康发展；二是保障我局日常业务正常运转；三是保障我局建设视频会议系统正常运营，进一步营造良好的学习、会议环境，有效提升学习、培训、政策宣传等工作；四是保障我县13各乡镇医疗信息化建设系统网络运营，技术支持。

发现的问题及原因：一是人员配备不全，业务知识有短板。工作人员业务繁杂，没有专人专岗，致使各项业务无一精通；业务经办水平有待提高，对业务经办人员的分工、培训工作有待加强；二是报销延迟。因没有明确分工，会计出纳一肩挑，导致业务不专、不精，采购办公用品、设备时，未及时和供货商沟通，供货商未及时提供采购物品的相关资料；三是资金实际支出不够细化，绩效自评不及时。整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；四是培训交流不够。经办人员对数量指标、质量指标理解不透，缺乏可衡量性和可实践性。

下一步改进措施：一是统筹协调，提高资金使用效率。明确分工，及时向供货商要购货的相关票据和资料，及时足额拨付；二是加强队伍建设，严格执行预算。部门支出绩效监控工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，应配备相关业务人员，加强对业务经办人员的培训交流工作，注重督促指导，科学合理编制预算，不断提升业务经办人员的业务水平；三是完善绩效监控体系，加强监督检查和考核工作。推进项目实施进度及拨款进度；做好项目实施登记台账推进表，每季度统计通报一次项目实施进度；进一步加大财政经费保障力度；四是加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

	项目支出绩效自评表
	（ 2021 年度）
	项目名称		阿克陶县城乡居民医疗保险补助资金
	主管部门		阿克陶县医疗保障局													实施单位			阿克陶县医疗保障局
	项目资金（万元）								年初预算数		全年预算数					全年执行数			分值				执行率			得分
			年度资金总额						612		600.54					600.54			10				98.0%			9.8
			其中：当年财政拨款						612		600.54					600.54			—				—			—
			上年结转资金						0		0					0			—				—			—
			其他资金						0		0					0			—				—			—
	年度总体目标	预期目标														实际完成情况
		根据克政办发[2016]113号、陶政办发[2016]108号文件精神，确保该项目资金用于对资助参加城乡居民基本医疗保险，通过该项目的实施对其难以负担的个人自付费用给予补助，全面实施大病保险制度；保障深度贫困地区农村贫困人口医疗待遇落实，逐步满足参保群众待遇预期；减轻农村贫困人口医疗负担；提高参加基本医疗保险和商业补充医疗保险参保率及医疗救助覆盖率。														目标1完成情况：确保城乡低保对象、特困人员、应收尽收精神病人、建档立卡贫困人员、其他（三无、重残、重病）参加基本医疗保险和商业补充医疗保险参保率达到100%，医疗救助覆盖率达到95%以上。目标2完成情况：提高深度贫困地区农村贫困人口医疗保障水平，按时足额发放居民医疗救助金，确保参保人员的医疗待遇落实；促进城乡居民保险制度健康发展。目标3完成情况：通过医疗救助制度对农村贫困人口经城乡居民基本医疗保险和大病统筹报销后的个人自付医疗费用给与救助，减轻农村贫困人口医疗负担。目标4完成情况：积极推进全民参保计划，城乡居民基本医疗保险参保率稳定在95%以上。如果该项目已完成，则应依据年初预期目标对项目完成的时间，完成的内容，完成的质量，达到的效果，产生的效益等方面进行阐述。
		一级指标	二级指标			三级指标								年度指标值		实际完成值		分值		得分			偏差原因分析及改进措施

	年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标			保障城乡居民参加医疗保险数(人）								204000		=200180个		4		3.93			原因分析：本年就业人员（外出务工、公益性岗位、劳务输出等），外地就学人员增多，致我县居民参保人数减少。改进措施：加大宣传力度，扩大宣传范围
						建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险数(人）								107865		=107865个		4		4
						保障资助低保数(人）								6228		=6228个		4		4
						保障资助特困供养、弱势群体数(人）								2598		=2598个		4		4
			质量指标			县域内三重保障（基本医疗、大病保险、民政救助）“一站式”结算率（%）								100%		=100%		4		4
						建档立卡贫困户个人缴费补助率（%）								100%		=100%		4		4
						建档立卡贫困户参保率（%）								100%		=100%		4		4
						符合规范转诊转院的住院报销比例（%）								≥90%		=90%		4		4
						规范转诊转院的报销提高比例（%）								≥5%		=5%		2		2
						政策知晓率（%）								≥95%		=95%		3		3
						基金管理制度规范率（%）								≥95%		=95%		3		3
			时效指标			补助发放时限（年）								1		=1		3		3
						补助发放及时率（%）								100%		=100%		3		3
			成本指标			县级财政补贴对于参加基本医疗保险补助标准（元/人/年）								30		30元/人/年		4		3.92			原因分析：本年就业人员（外出务工、公益性岗位、劳务输出等），外地就学人员增多，致我县居民参保人数减少。改进措施：加大宣传力度，扩大宣传范围
		效益指标（30分）	经济效益指标
			社会效益指标			乡镇网点覆盖率（%）								100%		=100%		5		5
						提升对参保群众的服务水平								有效提升		达成年度指标		5		5
						受益建档立卡贫困户户数（户）								25439		=25439		5		5
						受益建档立卡贫困人口数（人）								107865		=107865		5		5
			生态效益指标
			可持续影响指标			推进医疗事业可持续发展								有效提升		达成年度指标		10		8			原因分析：单位宣传绩效政策氛围有局限，多为财务和项目人员参与，但是具体实施人员及单位领导对绩效政策不是很了解。改进措施：增强领导干部对绩效管理工作的意识，加大宣传力度，扩大宣传范围，力争涉及绩效的工作人员全覆盖。
		满意度指标（10分）	满意度指标			受益群众满意度（%）								≥95%		=95%		5		5
						受益建档立卡贫困人口满意度（%）								≥95%		=95%		5		5

	总分																	100		97.65
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称				城乡医保工作经费
主管部门				阿克陶县医疗保障局													实施单位				阿克陶县医疗保障局
项目资金（万元）										年初预算数			全年预算数				全年执行数				分值	执行率			得分
				年度资金总额						10.2			10.19				10.19				10	99.9%			9.9
				其中：当年财政拨款						10.20			10.19				10.19				—	—			—
				上年结转资金						0			0				0				—	—			—
				其他资金						0			0				0				—	—			—
年度总体目标				预期目标													实际完成情况
				根据新党发[2006]13号、陶政办发〔2015〕6号）文件精神，贯彻落实文件精神和党委政府的工作部署，该项目资金用于保障日常业务正常运转，采购办公用品，公务出差，公车运行维护，单位订阅报刊费等，及单位所需的其他事项。通过该项目的实施更好地服务广大群众，促进城乡居民医疗保险制度健康发展，提高参保率及医疗保险覆盖率，确保参保群众共享经济社会发展成果。维护社会和谐稳定，助力脱贫攻坚。													目标1完成情况：采购办公用品6批次；目标2完成情况：公务出差16人次；目标3完成情况：单位公车维修1次，油卡充值1次；目标4完成情况：单位订阅书刊10次；目标5完成情况：缴纳话费1次，缴纳垃圾费1次，手续费等及单位所需的其他事项。
				一级指标	二级指标		三级指标								年度指标值		实际完成值				分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况				产出指标 (50分）	数量指标		办公用品购买批次（次/年）								6		=6次				5	5
							公务出差次数（次/年）								10		=16人次				5	5
							公车运行维护次数（次/年）								2		=2次				5	5
							单位订阅报刊次数（次/年）								6		=10次				5	5
					质量指标		购置质量合格率（%）								95%		=95%				5	5
							资金使用合规率（%）								100%		=100%				4	4
					时效指标		项目完成时效（月）								12		=12个月				5	5
					成本指标		办公用品购买成本（万元）								6		=6.33万元				4	4
							公务出差成本（万元）								2.2		=1.78万元				4	3.24		原因分析：用公用经费支出部分差旅费。改进措施：把本项目的定额支出完后，再用其他经费支出
							公车运行维护成本（万元）								1		=0.78				4	3.12		原因分析：本年的车辆保险未及时支出。改进措施：催保险公司尽快补齐相关资料。
							单位订阅报刊成本（万元）								1		=0.62				4	2.48		原因分析：年底订阅的报刊费未及时过会，没能支出。改进措施：建议完善单位会计、出纳的人员配备
				效益指标（30分）	经济效益指标
					社会效益指标		对社会稳定和长治久安总目标的作用								持续推动		=100%				10	10
							提升对参保群众的服务水平								有效提升		达成年度指标				10	10
					生态效益指标
					可持续影响指标		推进医疗事业可持续发展								有效提升		达成年度指标				10	8		原因分析：人员配备不住，分工不明确。改进措施：建议完善单位科室的人员配备
				满意度指标（10分）	满意度指标		受益群众对业务办理满意率（%）								≥95%		=95%				5	5
							受益工作人员满意度（%）								≥95%		=95%				5	5
总分																					100	94.74
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称				医保视频会议系统建设资金
主管部门				阿克陶县医疗保障局													实施单位				阿克陶县医疗保障局
项目资金（万元）								年初预算数				全年预算数					全年执行数				分值			执行率			得分
				年度资金总额				10.65				0					0				10			0.0%			0
				其中：当年财政拨款				10.65				0					0				—			—			—
				上年结转资金				0				0					0				—			—			—
				其他资金				0				0					0				—			—			—
年度总体目标				预期目标													实际完成情况
				根据（新医保办[2020]6号、陶党财字〔2021〕1号）文件，贯彻落实文件精神和党委政府的工作部署。该项目资金用于保障我县医保局建设视频会议系统正常运营，技术支持。通过该项目的实施进一步营造良好的学习、会议环境，有效提升学习、培训、政策宣传等工作。提高县医保局工作效率；同时保障深度贫困地区农村贫困人口医疗待遇落实，逐步满足参保群众待遇预期，确保参保群众共享经济社会发展成果，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。维护社会和谐稳定，助力脱贫攻坚，更好地服务广大群众。													保障我县医保局建设视频会议系统正常运营，技术支持。进一步营造良好的学习、会议环境，有效提升学习、培训、政策宣传等工作。
				一级指标	二级指标		三级指标								年度指标值		实际完成值				分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况				产出指标 (50分）	数量指标		保障视频会议系统正常运营、技术支持个数(个)								1		=1个				6	6
							保障参加医疗保险人数（万人）								20.4		=20.02万人				6	5.88		原因分析：本年就业人员（外出务工、公益性岗位、劳务输出等），外地就学人员增多，致我县居民参保人数减少。改进措施：加大宣传力度，扩大宣传范围
							保障单位职工人数（人）								26		=28人				6	6
					质量指标		购置质量合格率（%）								95%		=95%				6	6
							资金使用合规率（%）								100%		=100%				6	6
					时效指标		项目完成时效（月）								12		=12个月				10	10
					成本指标		医保视频会议系统成本（万元）								10.65		0				10	0		原因分析：票据积压，未及时支付。改进措施：建议完善单位会计、出纳的人员配备
				效益指标（30分）	经济效益指标
					社会效益指标		对社会稳定和长治久安总目标的作用								持续推动		=100%				10	8		原因分析：票据积压，未及时支付。改进措施：建议完善单位会计、出纳的人员配备
							提升对参保群众的服务水平								有效提升		达成年度指标				10	10
					生态效益指标
					可持续影响指标		推进医疗事业可持续发展								有效提升		达成年度指标				10	8		原因分析：票据积压，未及时支付。改进措施：建议完善单位会计、出纳的人员配备
				满意度指标（10分）	满意度指标		受益群众对业务办理满意率（%）								≥95%		=95%				5	5
							受益工作人员满意度（%）								≥95%		=95%				5	5
总分																					100	75.88

项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		医保办公经费
主管部门		阿克陶县医疗保障局							实施单位				阿克陶县医疗保障局
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数			全年执行数				分值		执行率	得分
		年度资金总额			8.5	0			0				10		0.0%	0
		其中：当年财政拨款			8.5	0			0				—		—	—
		上年结转资金			0	0			0				—		—	—
		其他资金			0	0			0				—		—	—
年度总体目标	预期目标								实际完成情况
	根据（新医保办[2020]6号、陶党财字[2021]1号）文件，贯彻落实文件精神和党委政府的工作部署。该项目资金用于保障日常业务正常运转，采购安装固定资产管理系统，三合一防护软件，医保政策宣传资料，档案设备运营等，及单位所需的其他事项。通过该项目的实施更好地服务广大群众，促进城乡居民医疗保险制度健康发展，提高参保率及医疗保险覆盖率，确保参保群众共享经济社会发展成果。								目标1完成情况：固定资产系统1套；目标2完成情况：三合一防护软件安装1次；目标3完成情况：灯具安装维修1次；目标4完成情况：印刷宣传册2次及单位所需的其他事项。
	一级指标	二级指标			三级指标				年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标			采购安装固定资产管理系统数（次/年）				1		=1套		3		3
					安装三合一防护软件数（次/年）				1		=1次		3		3
					灯具安装维修（次/年）				1		=1次		3		3
					档案设备运营维护次数（次/年）				1		=1次		3		3
					印刷医保政策宣传资料次数（次/年）				2		=2次		3		3
		质量指标			购置质量合格率（%）				95%		=100%		5		5
					政策知晓率（%）				95%		=100%		5		5
					资金使用合规率（%）				100%		=95%		5		5
		时效指标			项目完成时效（月）				12		=12个月		5		0		原因分析：票据积压，未及时支付。改进措施：建议完善单位会计、出纳的人员配备
		成本指标			采购安装固定资产管理系统成本（万元）				0.98		0.98		3		0		原因分析：票据积压，未及时支付。改进措施：建议完善单位会计、出纳的人员配备
					安装三合一防护软件成本（万元）				0.71		0.71		3		0		原因分析：票据积压，未及时支付。改进措施：建议完善单位会计、出纳的人员配备
					灯具安装维修成本（万元）				0.48		0.48		3		0		原因分析：票据积压，未及时支付。改进措施：建议完善单位会计、出纳的人员配备
					档案设备运营维护成本（万元）				1		0		3		0		原因分析：票据积压，未及时支付。改进措施：建议完善单位会计、出纳的人员配备
					印刷医保政策宣传资料成本（万元）				3		2		3		0		原因分析：票据积压，未及时支付。改进措施：建议完善单位会计、出纳的人员配备
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标			对社会稳定和长治久安总目标的作用				持续推动		=100%		10		8		原因分析：票据积压，未及时支付。改进措施：建议完善单位会计、出纳的人员配备
					提升对参保群众的服务水平				有效提升		达成年度指标		10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标			推进医疗事业可持续发展				有效提升		达成年度指标		10		8		原因分析：票据积压，未及时支付。改进措施：建议完善单位会计、出纳的人员配备
	满意度指标（10分）	满意度指标			受益群众对业务办理满意率（%）				≥95%		=95%		5		5
					受益工作人员满意度（%）				≥95%		=95%		5		5
总分													100		66
项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		阿克陶县医保局信息化建设
主管部门		阿克陶县医疗保障局										实施单位		阿克陶县医疗保障局
项目资金（万元）					年初预算数			全年预算数				全年执行数		分值				执行率		得分
		年度资金总额			13			13				0		10				0.0%		0
		其中：当年财政拨款			13.00			13				0		—				—		—
		上年结转资金			0			0				0		—				—		—
		其他资金			0			0				0		—				—		—
年度总体目标	预期目标											实际完成情况
	该项目资金用于保障我县13各乡镇医疗信息化建设系统网络运营，技术支持。通过该项目的实施确保按时足额发放居民医疗报销金，提高参加基本医疗保险和商业补充医疗保险参保率及医疗救助覆盖率；同时保障深度贫困地区农村贫困人口医疗待遇落实，逐步满足参保群众待遇预期，确保参保群众共享经济社会发展成果，不断增强参保居民的获得感、幸福感、安全感。维护社会和谐稳定，助力脱贫攻坚，更好地服务广大群众。											保障我县各乡镇医疗信息化建设系统网络运营，技术支持。
	一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值			实际完成值		分值		得分					偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）		数量指标	保障13个乡镇场各社区社保网络运营、技术支持个数(个)			13			=13个		5		5
				保障参加医疗保险人数（万人）			20.4			=20.02万人		5		4.91					原因分析：本年就业人员（外出务工、公益性岗位、劳务输出等），外地就学人员增多，致我县居民参保人数减少。改进措施：加大宣传力度，扩大宣传范围
				建档立卡贫困人口参加城乡居民医疗保险数（人）			107865			=107865个		5		5
				保障资助低保数（人）			6228			=6228个		5		5
				保障资助特困供养、弱势群体数（人）			2598			=2598个		5		5
			质量指标	医保网络覆盖率（%）			100%			=100%		5		5
				资金使用合规率（%）			100%			=100%		5		5
			时效指标	项目完成时效（月）			12			=12个月		10		10
			成本指标	医保网络费成本（万元）			13			=0万元		5		0					原因分析：票据积压，未及时支付。改进措施：建议完善单位会计、出纳的人员配备
	效益指标（30分）		经济效益指标
			社会效益指标	保障乡镇开展医疗相关业务			有效保障			=100%		10		10
				保障医保网络畅通			有效保障			达成年度指标		10		10
			生态效益指标
			可持续影响指标	推进医疗事业可持续发展			有效提升			达成年度指标		10		8					原因分析：票据积压，未及时支付。改进措施：建议完善单位会计、出纳的人员配备
	满意度指标（10分）		满意度指标	受益群众满意率（%）			≥95%			=95%		5		5
				受益工作人员满意度（%）			≥95%			=95%		5		5
总分												100		82.91

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县医疗保障局