目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

１、在上级民政部门的指导和当地党委政府的领导下建立院务管理委员会，开展日常的管理服务工作，并接受相关部门和社会各界的监督管理

２、制订本院管理服务，生产经营，环境改善的发展规划并组织实施。

３、坚持民主管理，文明办院，管理服务于收养入住的人员。

４、协助确保集中供养弃婴；无监护人的残疾，特困儿童，孤儿安排吃，穿，住，医，育等方面的基本生活。

５、为入住人员提供生活起居，养育等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐，康复保健等活动和所能及的公益服务。

６、贯彻落实国家对集中供养弃婴；无监护人的残疾，特困儿童，孤儿的救助政策；

７、研究拟订全县集中供养弃婴；无监护人的残疾，特困儿童，孤儿助   实施方案；

８、为集中供养特困人员提供养育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理疏导、职业技能培训；

９、承担全县集中供养特困人员建档工作，定期开展巡访和监督评估集中供养特困人员基本生活状况，对监护人进行指导和培训；

二、机构设置及人员情况

阿克陶县儿童福利院2021年度，实有人数21人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县儿童福利院部门决算包括：阿克陶县儿童福利院决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：1.办公室，2.医务和教育室，3.财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入225.75万元，与上年相比，增加15.13万元，增长7.18%，主要原因是：增加专项拨款收入。本年支出225.75万元，与上年相比，增加2.94万元，增长1.32%，主要原因是：增加专项资金拨款支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入225.75万元，其中：财政拨款收入225.75万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%.

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出225.75万元，其中：基本支出211.86万元，占93.85%；项目支出13.89万元，占6.15%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入225.75万元，与上年相比，增加15.13万元，增长7.18%，主要原因是：增加专项拨款收入。财政拨款支出225.75万元，与上年相比，增加2.94万元，增长1.32%，主要原因是：增加专项拨款支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数190.63万元，决算数225.75万元，预决算差异率18.42%，主要原因是：专项拨款收入未计入年初预算。财政拨款支出年初预算数190.63万元，决算数225.75万元，预决算差异率18.42%，主要原因是：专项拨款支出未计入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出197.34万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育2.93万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.49万元。

2081001儿童福利162.02万元；

2082101城市特困人员救助供养支出4万元；

2089999其他社会保障和就业支出9.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出183.44万元，其中：

人员经费180.14万元，包括：基本工资37.11万元、津贴补贴87.13万元、奖金3.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.49万元、职工基本医疗保险缴费12.10万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金11.97万元、退休费8.31万元、生活补助0.58万元，奖励金0.02万元。

公用经费3.31万元，包括：办公费0.3万元、水费1万元、电费1.02万元、维修（护）费0.99万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：厉行节约。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位全年未安排接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位上做预算合理安排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位全年未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：今年单位没有购买车辆；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：今年预算合理安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年全年单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入28.42万元，与上年相比，增加27.42万元，增长2742%，主要原因是：2021年购置儿童教育设施设备。政府性基金预算财政拨款支出28.42万元，与上年相比，增加27.42万元，增长2742%，主要原因是：2021年购置儿童教育设施设备。

政府性基金预算财政拨款支出28.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出28.42万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶县儿童福利院（事业单位）公用经费3.31万元，比上年减少8.88万元，降低72.85%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值20万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般业务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金3.31万元。预算绩效管理取得的成效：有效提高我院集中供养特困儿童和孤儿的基本生活条件，解决教育方面的遇见问题，保证改善供养儿童和孤儿的住宿，吃穿，教育，就医方面的问题。发现的问题及原因：因缺少专业护理照料人员，未能开展心理疏导和健康教育。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。下一步改进措施：加强管理措施，加强项目实施和监管和控制措施，收集完整验收资料，完善项目实施效果评价。进一步加强开展相关业务工作培训。专业性强，工作量大，建议财政有关业务部门组织培训，切实推进绩效评价工作开展。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县儿童福利院