新疆阿克陶县委员会统一战线工作部2021年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
（二）推动新疆统一战线工作的政策和法律法规的落实，深入调查研究，及时向阿克陶县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡（镇、场）各部门各单位统一战线工作。
（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助阿克陶县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进县内外统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。
（六）贯彻落实党的民族工作方针，开展重大问题调查研究，督促落实民族工作政策措施，协调处理民族工作中的重大问题；联系少数民族代表人士，做好少数民族干部工作；依法管理民族事务，加强民族团结进步创建活动的组织协调、调研、指导和督导考核，促进各民族交往交流交融，全面推进民族事业发展。
二、机构设置及人员情况
中共阿克陶县委员会统一战线工作部2021年度，实有人数31人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员12人。
从部门决算单位构成看，中共阿克陶县委员会统一战线工作部部门决算包括：中共阿克陶县委员会统一战线工作部决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、驻村管寺管委会领导小组办公室、民族团结领导小组办公室、财务室。
2021年度本年收入1863.28万元，与上年相比，减少2,872.02万元，降低60.65%，主要原因是：2020年安排了3000万元的建设项目。本年支出1,952.43万元，与上年相比，减少2,733.03万元，降低58.33%，主要原因是：2020年安排了3000万元的建设项目。
2021年度本年收入1863.28万元，其中：财政拨款收入1,805.20万元，占96.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入58.09万元，占3.12%。
2021年度本年支出1,952.43万元，其中：基本支出746.71万元，占38.25%；项目支出1,205.72万元，占61.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年度财政拨款收入1,805.20万元，与上年相比，减少2,764.42万元，降低60.50%，主要原因是：2020年安排了3000万元的建设项目。财政拨款支出1,805.20万元，与上年相比，减少2,764.42万元，降低60.50%，主要原因是：2020年安排了3000万元的建设项目。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,078.47万元，决算数1,805.20万元，预决算差异率67.39%，主要原因是：2021年发放的生活补助增加了，导致预决算差异726.73万元。财政拨款支出年初预算数1,078.47万元，决算数1,805.20万元，预决算差异率67.39%，主要原因是：2021年发放的生活补助增加了，导致预决算差异726.73万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出1805.2万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013401行政运行593.77万元；
2013404宗教事务20万元；
2013499其他统战事务支出878.01万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.33万元；
2160219民贸民品贷款贴息264.53万元；
2299999其他支出10.56万元；
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出632.09万元，其中：
人员经费597.26万元，包括：基本工资72.29万元、津贴补贴166.76万元、奖金17.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.33万元、职工基本医疗保险缴费17.01万元、公务员医疗补助缴费9.13万元、其他社会保障缴费0.86万元、住房公积金27.70万元、其他工资福利支出12.56万元、退休费10.66万元、抚恤金32.82万元、生活补助189.83万元、其他对个人和家庭的补助2.15万元。
公用经费34.84万元，包括：办公费1.95万元、水费0.30万元、电费1万元、取暖费28.09万元、其他交通费用3.50万元。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位未安排三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位未安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位未安排公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位无公务用车运行维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.61万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2021年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数10.61万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：2021年无公务用车运行费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年未安排公务接待。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
2021年度阿克陶县委统战部机关运行经费支出34.84万元，比上年减少14.54万元，降低29.45%，主要原因是：2021年节约办公经费，减轻财政负担。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金1215.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资金使用率和效益率；二是提升政府公共服务水平，进一步足金我县经济社会持续发展。发现的问题及原因：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误；二是全过程预算绩效管理体制不健全。下一步改进措施：一是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率；二是加强宣传引导，强化绩效观念。党的十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中对政府绩效管理和财政预算管理提出了明确要求，新修订的《预算法》也对预算绩效管理作出了具体规定，尽快建立并完善预算绩效管理机制也是推进法治型、服务型、节约型政府建设的有效途径和重要举措。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
本单位2021年13个项目均为涉密项目，绩效自评表不予以公开。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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