新疆阿克陶县天山中学2021年度部门决算公开说明
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新疆阿克陶县天山中学2021年度部门决算
公开说明
目 录
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对教职工进行思想政治教育和法制教育。
2、指导、支持教育党工委工作,加强各学校的组织建设、制度建设。发挥学区党支部委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。
3、加强各学校服务建设,组织开展便民利民的各学校服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作,
4、开展社会综合治理,做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作,保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益,维护学校环境稳定。
二、机构设置及人员情况
新疆阿克陶县天山中学2021年度,实有人数117人,其中:在职人员107人,离休人员0人,退休人员10人。
从部门决算单位构成看,新疆阿克陶县天山中学部门决算包括:新疆阿克陶县天山中学决算。单位无下属预算单位,下设11个处室,分别是:党建办、校办、教务处、德育办、教研室、工会、财务室、团委、图书馆、妇委、保健室。
2021年度本年收入2432.55万元,与上年相比,增加505.94万元,增长26.26%,主要原因是:本年度补发烤火费,纪检绩效,津贴等导致收入增加。本年支出2432.55万元,与上年相比,增加505.94万元,增长26.26%,主要原因是:本年度发放补发的烤火费,纪检绩效,津贴等导致支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入2432.55万元,其中:财政拨款收入2432.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2021年度本年支出2432.55万元,其中:基本支出2161.85万元,占88.87%;项目支出270.69万元,占11.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2021年度财政拨款收入2432.55万元,与上年相比,增加505.94万元,增长26.26%,主要原因是:本年度补发烤火费,纪检绩效,津贴等导致收入增加。财政拨款支出2432.55万元,与上年相比,增加505.94万元,增长26.26%,主要原因是:本年度发放补发的烤火费,纪检绩效,津贴等导致支出增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数2149.38万元,决算数2432.55万元,预决算差异率13.17%,主要原因是:本年度偿还往年债务,导致收入增加。财政拨款支出年初预算数2149.38万元,决算数2432.55万元,预决算差异率13.17%,主要原因是:本年度偿还往年债务,导致支出增加。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2432.55万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2050202小学教育157.59万元;
2050203初中教育2047.72万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出227.23万元。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2161.85万元,其中:
人员经费2161.85万元,包括:基本工资417.27万元、津贴补贴648.85万元、绩效工资364.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费227.23万元、职工基本医疗保险缴费69.11万元、其他社会保障缴费8.4万元、住房公积金120.78万元、其他工资福利支出290.88万元、退休费8.59万元、生活补助0.58万元、医疗费补助5.53万元、奖励金0.02万元。
公用经费0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有产生公务接待费。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括:本单位无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元,开支内容包括:本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无因公出国(境)费;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无公务用车购置预算及支出;公务用车运行费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无公务用车运行费;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年度新疆阿克陶县天山中学公用经费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位2021年无公用经费支出,由于部分资金下拨到零余额账户。
2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截止2021年12月31日,单位共有房屋7541.26(平方米),价值1314.18万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个,共涉及资金270.69万元。预算绩效管理取得的成效:全校学生伙食得到了营养。发现的问题及原因:由于每月月底核对营养餐或伙食费材料的入库,供货商次月开具发票,当月未进行资金支付,待后续获取开票后立即申请资金支付。下一步改进措施:继续加大力度保证学生营养得到有力保障。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
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(2021年度) |
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项目名称 |
自治区义务教育经费保障机制补助费--小学教育 |
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主管部门 |
阿克陶县教育局 |
实施单位 |
阿克陶县天山中学 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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(万元) |
年度资金总额 |
157.59 |
157.59 |
157.59 |
10 |
100.00% |
10 |
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|
其中:当年财政拨款 |
157.59 |
157.59 |
157.59 |
— |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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保障在校学生接受义务教育免费教育,保障义务教育阶段学校日常运行,改善办学条件,加大对教育的投入 |
保障了在校学生接受学义务教育免费教育,保障了义务教育阶段学校日常运行,改善了办学条件,加大了对教育的投入,使得学生在学校安心上学,体现了国家对教育的支持 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:学生数(人) |
≥800 |
1627 |
5 |
5 |
|
|||||||
指标2:学校数(所) |
≥1 |
13 |
5 |
5 |
|
|||||||||
质量指标 |
指标1:经费使用合规率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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指标2:经费覆盖率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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时效指标 |
指标1:经费执行率(%) |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||||
成本指标 |
指标1:义务教育保障经费总金额(万元) |
157.59 |
157.59 |
15 |
15 |
|
||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|||||||
社会效益指标 |
指标1:学生办学条件改善情况 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
10 |
|
||||||||
指标2:有力保障学生在学校的生活条件 |
得到保障 |
得到保障 |
10 |
10 |
|
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生态效益指标 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
||||||||
可持续影响指标 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:学生满意度(%) |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
|
|||||||
指标2:家长满意度(%) |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
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总分 |
100 |
100 |
|
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项目支出绩效自评表 |
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(2021年度) |
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项目名称 |
自治区义务教育经费保障机制补助费--初中教育 |
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主管部门 |
阿克陶县教育局 |
实施单位 |
阿克陶县天山中学 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
(万元) |
年度资金总额 |
113.1 |
113.1 |
113.1 |
10 |
100.00% |
10 |
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|
其中:当年财政拨款 |
113.1 |
113.1 |
113.1 |
— |
— |
— |
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|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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保障在校学生接受义务教育免费教育,保障义务教育阶段学校日常运行,改善办学条件,加大对教育的投入 |
保障了在校学生接受学义务教育免费教育,保障了义务教育阶段学校日常运行,改善了办学条件,加大了对教育的投入,使得学生在学校安心上学,体现了国家对教育的支持 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:学生数(人) |
≥800 |
1627 |
5 |
5 |
|
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指标2:学校数(所) |
≥1 |
1 |
5 |
5 |
|
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质量指标 |
指标1:经费使用合规率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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指标2:经费覆盖率(%) |
100% |
100% |
10 |
10 |
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时效指标 |
指标1:经费执行率(%) |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||||
成本指标 |
指标1:义务教育保障经费总金额(万元) |
113.1 |
113.1 |
15 |
15 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
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社会效益指标 |
指标1:学生营养改善情况 |
有效改善 |
有效改善 |
10 |
10 |
|
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指标2:有力保障学生在学校的生活条件 |
得到保障 |
得到保障 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
— |
— |
— |
— |
— |
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可持续影响指标 |
— |
— |
— |
— |
— |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:学生满意度(%) |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
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指标2:家长满意度(%) |
≥98% |
98% |
5 |
5 |
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总分 |
100 |
100 |
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财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件:新疆阿克陶县天山中学