新疆阿克陶县总工会2021年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1.根据党的路线、方针、政策，以及县党委的工作部署和要求，确定县工会的指导思想。
2.依照法律和章程，组织县各级工会履行、维护、建设、参与、教育等各项社会服务职能，贯彻执行党委和自治区总工会的决定，开展工会各项业务工作与有关方面协商解决工会工作中的有关问题。
3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、人民政府反映职工群众的愿望和要求，并提出合理化建议。
4.协助县人民政府做好全国和自治区劳动模范先进工作者的推荐和管理工作。
5.指导各级工会自身建设和改革，协助有关部门监督检查《中华人民共和国劳动法》、《工会法》、《中国工会章程》的贯彻情况，研究指定工会的各项组织制度和民主制度。
6.按照有关规定承担阿克陶县基层工会系统干部协管工作，指导行政事业单位工会干部的培训工作。
7.负责工会经费管理、审查工作，负责对基层工会事业发展的指导、协调工作。
8.承办县委、县政府、州总工会和自治区总工会交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县总工会2021年度，实有人数20人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员9人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县总工会部门决算包括：阿克陶县总工会决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、工会活动中心、困难职工帮扶中心、教育工会。
2021年度本年收入453.63万元，与上年相比，增加288.75万元，增长175.13%，主要原因是：1、本年度人员增加及正常调资。2、2021年受疫情影响，政府通过工会发放消费券，带动消费，促进企业发展，致使经费增加。本年支出453.63万元，与上年相比，增加288.75万元，增长175.13%，主要原因是：1、本年度人员增加及正常调资。2、2021年受疫情影响，政府通过工会发放消费券，带动消费，促进企业发展，致使经费增加。
2021年度本年收入453.63万元，其中：财政拨款收入453.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2021年度本年支出453.63万元，其中：基本支出453.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年度财政拨款收入453.63万元，与上年相比，增加288.75万元，增长175.13%，主要原因是：1、本年度人员增加及正常调资。2、2021年受疫情影响，政府通过工会发放消费券，带动消费，促进企业发展，致使经费增加。财政拨款支出453.63万元，与上年相比，增加288.75万元，增长175.13%，主要原因是：1、本年度人员增加及正常调资。2、2021年受疫情影响，政府通过工会发放消费券，带动消费，促进企业发展，致使经费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数179.95万元，决算数453.63万元，预决算差异率152.09%，主要原因是：1、人员增加及正常调资。2、受疫情影响，政府通过工会发放消费券，带动消费，促进企业发展，致使经费增加。财政拨款支出年初预算数179.95万元，决算数453.63万元，预决算差异率152.09.%，主要原因是：1、人员增加及正常调资。2、受疫情影响，政府通过工会发放消费券，带动消费，促进企业发展，致使经费增加。
2021年度一般公共预算财政拨款支出453.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2012901行政运行246.12万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.25万元；
2299999其他支出187.26万元。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出453.63万元，其中：
人员经费266.37万元，包括：基本工资43.3万元、津贴补贴91.55万元、奖金3.51万元、绩效工资8.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.25万元、职工基本医疗保险缴费12.76万元、公务员医疗补助缴费3.84万元、住房公积金13.55万元、退休费8.16万元、抚恤金60.52万元。
公用经费187.26万元，包括：费用补贴187.26万元。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位厉行节约，年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位厉行节约，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位厉行节约，年初未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位厉行节约，年初未安排预算。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务有车购置费支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度公务用车运行费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2021年度阿克陶县总工会（行政单位）机关运行经费支出187.26万元，比上年增加186.04万元，增长15249.18%，主要原因是：为了促进受疫情影响企业正常运行，政府通过工会发放消费券方式，带动消费，致使机关运行经费增加。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；其他单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。
预算绩效管理取得的成效：无预算绩效评价项目。
发现的问题及原因：无预算绩效评价项目。
下一步改进措施：无预算绩效评价项目。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件：
新疆阿克陶县总工会
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