目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、统筹协调指导全县新农村特色乡镇建设工作:制定全县的工作意见和有关措施、实施乡镇示范工程的工作方案和有关政带施、制定工作目标考评价体系并组织实施。

2、负责新农村特色乡镇建设的调查及政策研究工作、负责全县新农村特色乡镇建设的宣传、信息交流、经验总结、年度工作总结和年度目标表彰工作及负责协调有关项目安排和资金使用，督查各乡镇建设工程进度，组织实施建设工作检查验收和目标责任制的考核。

3、以乡村振兴为契机，加快新农村建设步伐，确保农房建设与周边环境相协调、与传统风貌相协调，以村庄规划为引领，以农房建设促实施配套，努力改善人居环境和生产生活条件，做到“建一片新房、成一片新村”。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县农村安居工程领导小组2021年度，实有人数9人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县农村安居工程领导小组部门决算包括：阿克陶县农村安居工程领导小组决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：住房安全保障办公室，财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1675.71万元，与上年相比，减少1549.38万元，降低48.04%，主要原因是：2021年度我单位基建建设项目资金投入减少。本年支出1544.9万元，与上年相比，减少1633.56万元，降低51.39%，主要原因是：2021年度我单位基建建设项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1675.71万元，其中：财政拨款收入1311.09万元，占78.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入364.61万元，占21.76%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1544.9万元，其中：基本支出120.04万元，占7.77%；项目支出1424.86万元，占92.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1311.09万元，与上年相比，减少519.86万元，降低28.39%，主要原因是：2021年度我单位基建建设项目资金投入减少。财政拨款支出1308.84万元，与上年相比，减少523.34万元，降低28.56%，主要原因是：2021年度我单位基建建设项目资金投入减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数101.92万元，决算数1311.09万元，预决算差异率1186.39%，主要原因是：编制年初收入预算时将未提前下达的专项资金安排的项目未纳入预算，年中追加。财政拨款支出年初预算数101.92万元，决算数1308.84万元，预决算差异率1184.18%，主要原因是：编制年初支出预算时将未提前下达的专项资金安排的项目未纳入预算，年中追加支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1308.84万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2019999 其他一般公共服务支出95.65万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.85万元；

2120101 行政运行105.98万元；

2120303 小城镇基础设施建设171.59万元；

2210105 农村危房改造922.77万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出118.83万元，其中：

人员经费118.77万元，包括：基本工资26.08万元、津贴补贴30.01万元、奖金1.99万元、绩效工资27.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.85万元、职工基本医疗保险缴费6.31万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金8.45万元、其他工资福利支出0.23万元、退休费1.34、抚恤金1.15万元，生活补助2.38万元。

公用经费0.06万元，包括：水费0.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:未安排相关经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:未安排相关经费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:未安排相关经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排相关经费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括:未安排相关经费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括:未安排相关经费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.99万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本单位严格控制，“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位年初未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算0.99万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：未安排相关经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排相关经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县农村安居工程领导小组(事业单位)公用经费0.06万元，比上年增加0.06万元，增长100%，主要原因是：支付以前年度水费0.06万元。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值33.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金1424.86万元。

一是农村安居富民及定居兴牧工程建设项目，预算绩效管理取得的成效：保障农民安全住房、改善农民生活居住环境、提高农民生活质量，突出产业发展、增加农民收入。发现的问题及原因：建设主管部门技术人手少，危房改造点多面广，技术服务难以普及到每家每户。下一步改进措施：为确保项目实施符合预期要求，建议今后类似的项目实施中，各级领导要带头上手，亲自落实，按照项目总体要求，分解细化各项任务目标，根据工程建设项目的行业特点，制定时间表和路线图，确保组织保障到位，任务安排到底，责任落实到人。除此之外还应充实工作力量，保障工作需要。按照集中攻坚与分类指导相结合、项目质量与工作进度并重的原则，实行人力、物力、财力“三集中”，科学安排、叠加推进，统筹加快工作节奏，确保工程建设项目能够及时发挥应有的效益和效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

二是2017年整村推进路灯建设项目，预算绩效管理取得的成效：通过此次大规模推进安装路灯建设项目可以提高各族人民群众生活质量、改善居住环境，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建设。发现的问题及原因：一是后续管理不够完善。项目建成投入使用后，由于没有落实项目后续管理专项经验，后续管理措施不够得力。同时，管理机构不健全，从而极大地影响了项目长期发挥效益。二是资金按月上报审批到位的速度较慢，往往是这个月底申报计划。下一步改进措施：一是完善项目后期管理；二是加快资金审批。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表：

三是2019年“两居工程”基础设施配套建设项目，涉及资金139.46万元。

预算绩效管理取得的成效：通过实施该项目发挥农牧民主体作用，统筹推进农村基础设施和环境建设。以质量安全为前提，以提高各族群众生活质量、改善居住环境条件为目的，最终达到小区化管理、社区化服务、城区化配套的水平，以保障和改善民生为主线，积极推进人居环境综合整治，配套完善公共服务，全面推进新农村建设。发现的问题及原因：一是后续管理不够完善。项目建成投入使用后，由于没有落实项目后续管理专项经验，后续管理措施不够得力。同时，管理机构不健全，从而极大地影响了项目长期发挥效益。二是资金按月上报审批到位的速度较慢，往往是这个月底申报计划。下一步改进措施：一是完善项目后期管理；二是加快资金审批。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险第一部分 部门单位概况

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农村安居工程领导小组