（一）承担保障城镇低收入家庭住房和农村安居住房的责任。拟定全县城镇保障性安居工程和农村安居住房相关规范性文件并指导实施。会同有关部门做好保障性住房资金安排，编制保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。
（二）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订全县住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。制定阿克陶县住房和城乡建设规范性文件。
（三）贯彻执行科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任。贯彻落实住房和城乡建设的地方性标准，贯彻工程建设统一定额, 参与工程建设项目可行性研究报告的评审，贯彻公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行，监督各类工程建设标准定额实施。
（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管规范性文件并监督执行；提出房地产业行业发展规划和产业政策，负责贯彻房地产开发，房屋销售，房屋租赁、房屋面积测绘、房地产估价与经纪管理、物业管理，室内装饰装修、房屋征收等法律法规的实施。
（五）监督管理全县建筑市场，规范各方主体行为。组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法；负责勘察、设计，施工、工程监理、工程检测、造价咨询的监督指导。
（六）拟订城市建设设计并指导实施；负责市政公用事业特许经营，供排水、供气、供热、生活垃圾和市容环境卫生、城市管理、城市园林绿化法律法规规章的执行、监督指导；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。
（七）承担规范和指导全县村镇建设的责任。指导村镇、农村住房建设和安全及危房改造, 指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作,指导全县重点(示范)乡镇的建设。
（八）承担建筑工程质量和安全监管的责任。负责建筑工程质量、建筑安全生产以及施工许可，招投标备案、结算备案、竣工验收备案的法律法规规章执行、监督指导，组织和参与工程质量、安全事故的调查处理。
（九）综合管理城乡建设抗震减灾工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；对全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；组织城市超限高层建筑工程抗震设防审查工作；指导震后重建工作。
（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划及执行并监督指导；拟订住房和城乡建设科技发展规划，组织实施建设行业重大科技项目攻关合作交流、技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目。
（十一）贯彻执行国家、自治区关于人民防空建设的法律、法规和方针、政策，拟定全县人民防空规范性文件，经审议后通过实施。负责督促检查《中华人民共和国人民防空法》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国人民防空法>办法》等法律法规的贯彻实施。负责组织拟订防空袭方案和各项保障方案；组织人民防空通信、警报、信息化建设与管理。
（十二）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县住房和城乡建设局2021年度，实有人数26人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县住房和城乡建设局部门决算包括：阿克陶县住房和城乡建设局决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合办公室、财务室、城建科、质监站、项目办、消防办、住房保障办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入23,522.95万元，与上年相比，减少37,740.65万元，降低61.60%，主要原因是：2021年政府项目投资减少。本年支出24,437.55万元，与上年相比，减少37,382.86万元，降低60.47%，主要原因是：2021年政府项目投资减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入23,522.95万元，其中：财政拨款收入20,636.87万元，占87.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,886.08万元，占12.27%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出24,437.55万元，其中：基本支出539.67万元，占2.21%；项目支出23,897.88万元，占97.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入20,636.87万元，与上年相比，减少38,832.37万元，降低65.30%，主要原因是：2021年专项资金安排的项目较上年减少，专项资金收入减少。财政拨款支出21,598.62万元，与上年相比，减少38,483.23万元，降低64.05%，主要原因是：2021年专项资金安排的项目较上年减少，专项资金收入减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,117.50万元，决算数20,636.87万元，预决算差异率1746.70%，主要原因是：编制年初预算时，部分专项资金未提前下达，未纳入年初预算，年中追加。财政拨款支出年初预算数1,117.50万元，决算数21,598.62万元，预决算差异率1832.76%，主要原因是：编制年初预算时，部分专项资金未提前下达，未纳入年初预算，年中追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出9430.44万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010499其他发展与改革事务支出60.00万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.86万元；

2110304固体废弃物与化学品62.35万元；

2111407能源行业管理2,498.40万元；

2120101行政运行468.43万元；

2120109住宅建设与房地产市场监管55.43万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出477.32万元；

2120201城乡社区规划与管理8.00万元；

2120303小城镇基础设施建设211.37万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出1,087.23万元；

2120501城乡社区环境卫生29.30万元；

2129999其他城乡社区支出171.80万元；

2130504农村基础设施建设897.48万元；

2130505生产发展95.70万元；

2139999其他农林水支出281.00万元；

2210103棚户区改造752.60万元；

2210106公共租赁住房1,409.80万元；

2210108老旧小区改造259.00万元；

2210199其他保障性安居工程支出562.36万元；

2299999其他支出2.00万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出509.29万元，其中：

人员经费506.62万元，包括：基本工资68.10万元、津贴补贴116.44万元、奖金4.63万元、绩效工资69.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.86万元、职工基本医疗保险缴费24.23万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金26.34万元、其他工资福利支出10.03万元、退休费6.30万元、抚恤金116.47万元、生活补助23.04万元。

公用经费2.67万元，包括：水费0.16万元、电费0.50万元、公务用车运行维护费0.49万元、其他交通费用1.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.49万元，比上年减少0.01万元，降低2.00%，主要原因是：本单位严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是:本单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.49万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低2.00%，主要原因是：本单位严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位本年度未安排公务接待费。

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.49万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.49万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.49万元，决算数0.49万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度单位未购买公务用车；公务用车运行费预算数0.49万元，决算数0.49万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位严格控制公务用车运行维护费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入12,168.18万元，与上年相比，减少32,221.24万元，降低72.59%，主要原因是：2021年政府项目投资减少。政府性基金预算财政拨款支出12,168.18万元，与上年相比，减少32,221.24万元，降低72.59%，主要原因是：2021年政府项目投资减少。

政府性基金预算财政拨款支出12,168.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801征地和拆迁补偿支出168.18万元；

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出12,000.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县住房和城乡建设局（行政单位）机关运行经费支出2.67万元，比上年减少7.83万元，降低74.57%，主要原因是：本单位加强机关运行费的管控。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.22万元。

授予中小企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋132（平方米），价值12.38万元。车辆7辆，价值134.75万元，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：皮卡车。单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金16018.22万元。

项目一是阿克陶县中央财政城镇保障性安居工程项目，涉及资金2215万元。

预算绩效管理取得的成效：一是整体提升阿克陶县的形象，改善城市小区环境和风貌，使小区面貌得到改善，城市形象和品质得到提升；二是设施完善大到路面铺设、路线管线走向，小到绿化植被、路边坐椅设置都是力求精益求精，让小区成景，让人在小区中有驻足的空间，综合的改善市民

生活质量，提高市民的幸福感。发现的问题及原因：一是工程工期风险较大；二是项目实施过程中安全问题。下一步改进措施：一是为了减少或降低影响项目工期正常进行的风险和因素，需针对不同的影响因素制定相应的防范措施，准备相应的预案，给项目实施的各个阶段的工期安排一定的弹性；二是为了减少施工造成的安全事故，每个工种和工序要合理安排，组织衔接，工人进行岗前培训，针对特色工种要执证上岗。施工机械、工具、辅助设施的搭建、施工一定要严格按照规范实施。搭建行人通道和遮挡设施建设行人直接暴露在施工作业面的几率。加强安全意识管理，成立专门安全小组，加强管理，建立奖惩制度等从意识、制度上保证。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		阿克陶县中央财政城镇保障性安居工程项目
主管部门		阿克陶县住房和城乡建设局					实施单位		阿克陶县住房和城乡建设局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		2351.00	2351.00		2215.00		10		94.22%		9.42
		其中：当年财政拨款		2351.00	2351.00		2215.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目用于阿克陶县2021年公租房建设、棚户区改造、老旧小区改造提升，通过该项目的实施，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标，改善群众居住条件。						老旧小区改造提升587万元用于支付部分项目费用；2021年公租房建设项目917万元用于支付部分项目费用；2021年保障性住房棚户区改造建设项目711万元用于支付部分项目费用。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	棚户区改造（套）			480	480	5		5
			筹集公租房（户）			300	300	5		5
			改造老旧小区面积(万㎡)			2.4	2.4	4		4
			改造老旧小区户数（户）			272	272	4		4
			改造老旧小区栋数（栋）			11	11	4		4
			改造老旧小区个数（个）			6	6	4		4
		质量指标	验收合格率（%)			1	100%	4		4
		时效指标	开个目标完成率（%）			1	100%	4		4
			基本建成目标完成率（%）			1	100%	4		4
			项目完成时限（月）			12	12	4		4
		成本指标	公租房和棚户区改造成本（万元）			≤1178	1178	4		4
			老旧小区改造成本(万元)			≤1239	239	4		4
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	分配入住率（%）			≥60%	60	5		5
			已保障家庭户数比率（%）			≥80%	80	5		5
			改善群众居住条件			有效改善	有效改善	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障城镇保障性安居工程有效实施			有效保障	有效改善	10		10
	满意度指标	满意度指标	老旧小区居民满意度（%）			≥80%	90%	4		4
			城镇低收入住房困难家庭满意度（%）			≥80%	80%	3		3
			棚户区改造被拆迁居民满意度（%）			≥80%	90%	3		3
总分								100		100.00

项目二是阿克陶县2021年煤改电工程项目项目，涉及资金1803.22万元（中央预算资金）

预算绩效管理取得的成效：一是降低农村居民采暖成本，改善采暖条件，增加农村居民满足感、获得感和幸福感，让广大农牧民更多享受电气化新疆成果；二是减少SO2、烟尘及氮氧化物的排放，对环境质量的改善有较大贡献；该项目还具有良好的节能效益，提高资源利用率，有效提高环境质量，为居民提供优异舒适的生活和工作环境，具有良好的社会效益。发现的问题及原因：一是部门之间沟通协调不够；二是监督和管理项目资金经验不足。下一步改进措施：一是积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照要求认真开展工作；二是严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

阿克陶县2021年煤改电工程项目项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		阿克陶县2021年煤改电工程项目
主管部门		阿克陶县住房和城乡建设局				实施单位		阿克陶县住房和城乡建设局
项目资金				年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		5047.2		1803.22		10	35.73%	3.57
		其中：当年财政拨款		1803.22		1803.22		—	100.0%	10.00
		上年结转资金		0		0		—	—	—
		其他资金		1261.8		293.86		—	23.28%	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过该项目的实施，阿克陶县2021年煤改电工程居民入户项目涉及阿克陶县3个乡（镇）、34个村，惠及14020户居民（建档立卡户7882户、一般户6138户）。该项目按照每户50平方米、4千瓦标准，采用碳晶电热板供暖方式，因地制宜推进煤改电工作，降低农村居民采暖成本，改善采暖条件，增加农村居民获得感，让广大农牧民更多享受电气化新疆成果，助力脱贫攻坚。					通过该项目的实施，阿克陶县2021年煤改电工程居民入户项目涉及阿克陶县3个乡（镇）、34个村，惠及14020户居民（建档立卡户7882户、一般户6138户）。该项目按照每户50平方米、4千瓦标准，采用碳晶电热板供暖方式，因地制宜推进煤改电工作，降低农村居民采暖成本，改善采暖条件，增加农村居民获得感，让广大农牧民更多享受电气化新疆成果，助力脱贫攻坚。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值
	产出指标	数量指标	享受煤改电入户总户数（户）		14020	14020户
			享受煤改电入户补贴的建档立卡贫困户数（户）		7882	7882户
		质量指标	享受补贴的建档立卡贫困户覆盖率（%)		100%	100%
		时效指标	项目资金拨付及时率（%)		100%	100%
			项目完成及时率（%)		100%	100%
		成本指标	项目总成本(万元)		5047.2	1803.22
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善居民采暖条件		有效	100%
		生态效益指标
		可持续影响指标	补助持续时间		1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）		≥95%	100%
说明	无

项目三是阿克陶县污水处理厂建设项目，涉及资金4000万元（债券资金）

预算绩效管理取得的成效：一是改善区域内水环境，提供林业、农业用水，城市绿化水源及其他杂用水改善阿克陶县人居环境；二是城市环境得以改善，城市基础设施功能完善，增加城镇居民对城市的满意度及幸福感。发现的问题及原因：一是项目的产出和效果考虑不周全；二是项目管理经验不足。下一步改进措施：一是客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见；二是项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

阿克陶县城区污水处理厂尾水水质提升与水量保障工程项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		阿克陶县城区污水处理厂尾水水质提升与水量保障工程
主管部门		阿克陶县住房和城乡建设局				实施单位		阿克陶县住房和城乡建设局
项目资金				年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		4000		4000		10	100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款		4000		4000		—	100.0%	10.00
		上年结转资金		0		0		—	—	—
		其他资金		0		0		—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过本项目的实施，建设20000m³/d水质水量调节工程，含垂流人工湿地52座，占地面积13万㎡，生态调节库1座（6组），调节库容142.8万m³，占地面积46.8万㎡，砂滤坝340m及其他附属建构筑物等。本项目实施完工后，污水的及时处理，增加城镇居民对城市的满意度及幸福感,保持良好的环境。					通过本项目的实施，建设20000m³/d水质水量调节工程，含垂流人工湿地52座，占地面积13万㎡，生态调节库1座（6组），调节库容142.8万m³，占地面积46.8万㎡，砂滤坝340m及其他附属建构筑物等。本项目实施完工后，污水的及时处理，增加城镇居民对城市的满意度及幸福感,保持良好的环境。工程项目已完成，资金拨付已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	项目完成	数量指标	建设水质水量调节（m³）		20000m³	20000m³
			垂直流人工湿地（座）		52	52
			生态调节库（座）		1	1
			砂滤坝（m2）		340	340
			其他附属购置物（座）		4	4
		质量指标	工程质量合格率（%）		100%	100%
			政府债券资金规范管理使用率（%）		100%	100%
		时效指标	工程完成时限		2021年12月	2021年11月
			政府债券资金三个月内形成支出（天）		≤90	≤90
		成本指标	新建中水库一座（万元）		4000	4000
	项目效益	经济效益指标	减少地下水的抽取，绿化单位与苗木单位用水成本减少		有效减少	有效减少
		社会效益指标	提升城镇居民对城市的满意度及幸福感		有效提升	有效提升
		生态效益指标	污水的及时利用，保持良好的环境。		有效提升	有效提升
		可持续影响指标	中水管网使用年限		≥20年	≥20年
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）		100.00%	100.00%
说明	无

项目四是阿克陶县供水改造项目，涉及资金1000万元（债券资金）

预算绩效管理取得的成效：一是减少地下水的抽取，绿化单位与苗木单位用水成本建设减少；二是进一步改善阿克陶县基础设施建设条件，解决县城整体的供水需求，满足居民的基本生产、生活需求。发现的问题及原因：一是资金使用情况是否合规；二是项目管理经验不足。下一步改进措施：一是就项目资金使用情况进行检查，包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；二是项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

阿克陶县供水改造项目项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		阿克陶县供水改造项目
主管部门		阿克陶县住房和城乡建设局				实施单位		阿克陶县住房和城乡建设局
项目资金				年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		1000		1000		10	100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款		1000		1000		—	100.0%	10.00
		上年结转资金		0		0		—	—	—
		其他资金		0		0		—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过本项目的实施，新建水源地集水池一座(1000m³)。本项目实施完工后，减少地下水的抽取，绿化单位与苗木单位用水成本建设减少，增加城镇居民对城市的满意度及幸福感,保持良好的环境。					通过本项目的实施，新建水源地集水池一座(1000m³)。本项目实施完工后，减少地下水的抽取，绿化单位与苗木单位用水成本建设减少，增加城镇居民对城市的满意度及幸福感,保持良好的环境。工程项目已完成，资金拨付已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	项目完成	数量指标	新建水源地集水池（座）		1000m³/d	1000m³/d
		质量指标	工程质量合格率（%）		100%	100%
			政府债券资金规范管理使用率（%）		100%	100%
		时效指标	工程完成时限		2021年12月	2021年12月
			政府债券资金三个月内形成支出（天）		≤90	≤90
		成本指标	新建水源地集水池一座。（万元）		1000	1000
	项目效益	经济效益指标	20年后可用于偿债的现金净流总额（万元）		≥34218.33	≥34218.33
		社会效益指标	提升城镇居民对城市的满意度及幸福感		有效提升	有效提升
		生态效益指标	减少地下水资源抽取		有效减少	有效减少
		可持续影响指标	保障城镇居民喝上安全可靠的饮用水（年）		≥20年	≥20年
	满意度指标	满意度指标	受益城镇居民满意度（%）		≥95%	≥95%
说明	无

项目五是阿克陶县老旧小区改造项目，涉及资金4000万元（债券资金）

预算绩效管理取得的成效：一是完善阿克陶县基础设施建设，改善阿克陶县城市发展水平及居民的生活环境，促进当地经济发展；二是增加城镇居民对城市的满意度及幸福感,保持良好的环境。发现的问题及原因：一是部门之间沟通协调不够；二是监督和管理项目资金经验不足。下一步改进措施：一是积极加强部门之间沟通协调，在总结以往工作经验的基础上，按照要求认真开展工作；二是严格按照合同约定和工程建设进度支付资金，每笔工程款的支付均按照施工单位申请、监理审核、项目管理部门确认、财务部门审查、领导审批等程序进行。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

阿克陶县老旧小区改造项目项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		阿克陶县老旧小区改造项目
主管部门		阿克陶县住房和城乡建设局			实施单位		阿克陶县住房和城乡建设局
项目资金				年初预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		4000	4000		10	100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款		4000	4000		—	100.0%	10.00
		上年结转资金		0	0		—	—	—
		其他资金		0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	通过本项目的实施，完善阿克陶县基础设施建设，改善阿克陶县城市发展水平及居民的生活环境，促进当地经济发展。本项目实施完工后，增加城镇居民对城市的满意度及幸福感,保持良好的环境。				通过本项目的实施，完善阿克陶县基础设施建设，改善阿克陶县城市发展水平及居民的生活环境，促进当地经济发展。本项目实施完工后，增加城镇居民对城市的满意度及幸福感,保持良好的环境。工程项目已完成，资金拨付已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施

	项目完成	数量指标	老旧小区外墙保温及墙面粉刷	约150000平方米	约150000平方米
			供水管网DN100-DN160	470米	470米
			排水管网DN250-DN400	1180米	1180米
			供热管网改造	1250米	1250米
			供电线路与设施改造	800米	800米
			新增充电桩	115个	115个
			新增停车位	484个	484个
			综合用房建设（幼儿园、物业、社区）	1080平方米	1080平方米
			本次专项债券资金用于老旧小区改造的资金	4000万元	4000万元
		质量指标	老旧小区外墙保温及墙面粉刷质量合格率	100%	100%
			供水管网DN100-DN160质量合格率	100%	100%
			排水管网DN250-DN400质量合格率	100%	100%
			供热管网改造质量合格率	100%	100%
			供电线路与设施改造质量合格率	100%	100%
			新增充电桩质量合格率	100%	100%
			新增停车位质量合格率	100%	100%
			加装电梯质量合格率	100%	100%
			综合用房建设（幼儿园、物业、社区）质量合格率	100%	100%
			政府债券资金规范管理使用率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
			年度目标任务完成率	100%	100%
			政府债券资金三个月内形成支出	≤90天	≤90天
		成本指标	项目投资控制数	5000万元	5000万元
			专款专用率	100%	100%
	项目效益	经济效益	阿克陶县基础设施建设	促进当地经济发展	促进当地经济发展

		社会效益	就业岗位	增加就业岗位	增加就业岗位
			生活环境	改善居民生活环境	改善居民生活环境
		生态效益指标	居住环境	改善居住环境、有利于环境保护	改善居住环境、有利于环境保护
		可持续影响指标	环境保护	绿色、循环、健康发展	绿色、循环、健康发展
			和谐社会	有利于和谐社会构建	有利于和谐社会构建
	满意度指标	满意度指标	对居民进行满意度调查	90%及以上	90%及以上
说明	无

项目六是阿克陶县污水处理厂建设项目，涉及资金3000万元（债券资金）

阿克陶县污水处理厂建设项目项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		阿克陶县污水处理厂建设项目
主管部门		阿克陶县住房和城乡建设局				实施单位		阿克陶县住房和城乡建设局
项目资金				年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		3000		3000		10	100.0%	10.00
		其中：当年财政拨款		3000		3000		—	100.0%	10.00
		上年结转资金		0		0		—	—	—
		其他资金		0		0		—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过本项目的实施，建设了阿克陶县城东污水处理厂至县城中水回管网。本项目实施完工后，中水的及时利用，增加城镇居民对城市的满意度及幸福感,保持良好的环境。					通过本项目的实施，建设了阿克陶县城东污水处理厂至县城中水回管网。本项目实施完工后，中水的及时利用，增加城镇居民对城市的满意度及幸福感,保持良好的环境。工程项目已完成，资金拨付已完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	项目完成	数量指标	新建中水回用管网（km）		14	14
		质量指标	工程质量合格率（%）		100%	100%
			政府债券资金规范管理使用率（%）		100%	100%
		时效指标	工程完成时限		2021年12月	2021年12月
			政府债券资金三个月内形成支出（天）		≤90	≤90
		成本指标	阿克陶县城东污水处理厂至县城中水回管网建设项目建设成本（万元）		3000	3000
	项目效益	经济效益指标	减少地下水的抽取，绿化单位与苗木单位用水成本建设减少		有效减少	有效减少
		社会效益指标	提升城镇居民对城市的满意度及幸福感		有效提升	有效提升
		生态效益指标	污水的及时利用，保持良好的环境。		有效提升	有效提升
		可持续影响指标	中水管网使用年限		≥20年	≥20年
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）		100.00%	100.00%
说明	无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县住房和城乡建设局