人员经费139.84万元，包括：基本工资28.42万元、津贴补贴36.97万元、奖金2.03万元、绩效工资27.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.55万元、职工基本医疗保险缴费11.91万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金9.27万元、退休费3.32万元、抚恤金1.28万元、生活补助3.5万元。

公用经费0.83万元，包括：办公费0.01万元、印刷费0.07万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出0.11万元、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.5万元，比上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是：本单位2021年度增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2021年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%，比上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是：本单位2021年度增加公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位2021年度无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位2021年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护0.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费和车辆维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位2021年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：决算和预算无差异，一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位2021年无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位2021年无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：决算和预算无差异，一致；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位2021年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度农村合作经济经营管理服务中心（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出0.83万元，比上年减少0.12万元，降低12.63%，主要原因是：节约开支，公用费用减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值14.37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：下乡检查用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金49.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过发放该项资金使各乡镇场村民生活已得到保障，提高工作积极性。二是促进了我县农业健康发展。发现的问题及原因：一是工作人员流动性较大，整体力量较弱。二是专业性实际操作技术能力较弱。下一步改进措施：进一步提高工作积极性，强化动物防疫工作重要性的认识，动物防疫惠民政策的了解程度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
2021年
项目名称		土地纠纷仲裁工作经费
主管部门		农业局			实施单位	阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	49.62	49.62	10	100%	5
		其中：当年财政拨款	4.00	49.62	49.62	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于土地纠纷仲裁，通过该项目的实施解决了阿克陶县2021年度农民之间发生的土地纠纷、农村土地承包经营权转让、出租、互相转让、入股等流转发生的纠纷。				该项目资金已按需及时完成。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	解决土地纠纷案件数（次）	≥1	≥1	20	20
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时限（月）	12	12	5	5
		成本指标	土地纠纷仲裁工作经费（万元）	4	0	15	0
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障各类土地纠纷案件的解决	有效保障	有效保障	15	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障社会稳定	有效保障	有效保障	20	20
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥95%	≥98%	10	10
总分						100	80

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县农村合作经济经营管理服务中心