2021年度本年收入4050.01万元，与上年相比，减少10492.15万元，降低72.15%，主要原因是：2020年有新建幸福大院项目，2021年无此项目，导致该项目资金收入减少,财政拨款收入减少。本年支出3749.66万元，与上年相比，减少10851.79万元，降低74.32%，主要原因是：2020年有新建幸福大院项目，2021年无此项目，导致该项目资金减少,财政拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4050.01万元，其中：财政拨款收入3732.7万元，占92.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入317.31万元，占7.83%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3749.66万元，其中：基本支出596.86万元，占15.92%；项目支出3152.8万元，占84.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3732.7万元，与上年相比，减少10806.78万元，降低74.33%，主要原因是：2020年有新建幸福大院项目，2021年无此项目，导致该项目资金减少,且2021年彩票公益金用于支持社会福利事业项目资金减少。财政拨款支出3711.87万元，与上年相比，减少10820.11万元，降低74.46%，主要原因是：2020年有新建幸福大院项目，2021年无此项目，导致该项目资金减少,且2021年彩票公益金用于支持社会福利事业项目资金减少，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数904.93万元，决算数3732.7万元，预决算差异率312.48%，主要原因是：因上级转移支付资金未提前预告知，编制年初预算时未将上级转移支付资金安排的项目纳入预算，年中对上级转移支付资金安排的项目追加预算，导致预决算差异率过大。财政拨款支出年初预算数904.93万元，决算数3711.87万元，预决算差异率310.18%，主要原因是：因上级转移支付资金未提前预告知，编制年初预算时未将上级转移支付资金安排的项目纳入预算，年中对上级转移支付资金安排的项目追加预算，导致预决算差异率过大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3457.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080201行政运行535.51万元；

2080202一般行政管理事务357.92万元；

2080207行政区划和地名管理13.95万元；

2080299其他民政管理事务支出61.80万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出140.68万元；

2081004殡葬75.00万元；

2081006养老服务26.75万元；

2089999其他社会保障和就业支出2021.17万元；

2130599其他扶贫支出7.55万元；

2139999其他农林水支出210.60万元；

2299999其他支出6.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出591.65万元，其中：

人员经费567.93万元，包括：基本工资61.61万元、津贴补贴192.56万元、奖金18.03万元、绩效工资50.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.15万元、职业年金缴费18.55万元、职工基本医疗保险缴费25.10万元、公务员医疗补助缴费4.92万元、其他社会保障缴费1.54万元、住房公积金42.63万元、其他工资福利支出18.49万元、退休费13.62万元、抚恤金42.43万元、生活补助21.94万元。

公用经费23.72万元，包括：办公费6.57万元、印刷费2.84万元、手续费0.08万元、水费6.61万元、电费3.11万元、邮电费0.99万元、物业管理费0.04万元、差旅费1.19万元、维修（护）费1.21万元、公务用车运行维护费0.39万元、其他交通费用0.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.39万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格控制车辆运行经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2021年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.39万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.39万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：2021年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.4万元，决算数0.39万元，预决算差异率-83.75%，主要原因是：遵循中央八项规定，严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度无公务用车购置费；公务用车运行费预算数2.4万元，决算数0.39万元，预决算差异率-83.75%，主要原因是：遵循中央八项规定，严格控制三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入254.66万元，与上年相比，减少581.66万元，降低69.55%，主要原因是：2021年彩票公益金用于支持社会福利事业项目减少。政府性基金预算财政拨款支出254.66万元，与上年相比，减少581.66万元，降低69.55%，主要原因是：2021年彩票公益金用于支持社会福利事业项目减少，支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出254.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002用于社会福利的彩票公益金支出254.66万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县民政局机关运行经费支出23.72万元，比上年减少31.49万元，降低57.04%，主要原因是：遵循中央八项规定，节约开支。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额1589.81万元，其中：政府采购货物支出1340.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出249.00万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋349431.59（平方米），价值19092.46万元。车辆4辆，价值80.66万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：殡葬用车和救助物资运输车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金1178.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济效益方面，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是效率性方面，我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线；三是有效性方面，我单位基本经费中人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度，保障全市教育工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：一是部分指标未达到预期指标值，原因是年初指标设置时考虑不够充分，未考虑到期中动态调整情况，造成指标设置偏大；二是部分项目资金执行率较低，原因是受疫情影响，许多支出未及时报账，导致该指标未完成。下一步改进措施：一是后续项目开展将全面分析各项指标数量规模并结合阿克陶县实际情况，设置更精准，更完善的数量指标；二是及时整理需支出、报销的财务资料，能报销的及时报销。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		2021年自治区本级彩票公益金资助80岁以上老年人基本生活津贴和免费体检项目资金
主管部门		阿克陶县民政局					实施单位		阿克陶县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		154.49	154.49		125.5		10		81.24%		8.1
		其中：当年财政拨款		154.49	154.49		125.5		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	本项目资金用于2021年对全县16个各乡镇场（社区）1783名80岁以上老人发放生活补助及资助其免费体检，最终使得老年人生活质量和水平有所提高。						截止2021年年底，已发放125.49万元高龄津贴，有效提高了老年人生活质量和水平。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	80-89岁享受高龄津贴人数(人)			1513	=129个	5		5
			90-99岁享受高龄津贴人数(人)			256	=44个	5		5
			100岁以上享受高龄津贴人数(人)			14	=14个	5		5
		质量指标	资金发放到位率（%）			≥95%	=100%	5		5
		时效指标	资金及时发放率（%）			≥90%	=100%	6		6
		成本指标	每月80-89岁老人人均补助标准（元/人/月）			50	50	6		6
			每月90-99岁老人人均补助标准（元/人/月）			120	120	6		6
			每月100岁以上老人人均补助标准（元/人/月）			200	200	6		6
			80周岁（含80）以上免费体检人数（元/人/月）			132	132	6		6
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	80岁以上老人生活水平提升情况			有效提升	有效提升	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	完善80岁以上老人基本生活保障制度			有效完善	有效完善	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	高龄老人满意度			≥95%	98%	10		10
总分								100		98.1

项目支出绩效自评表

项目名称		2021年阿克陶县敬老院消防设施建设项目
主管部门		阿克陶县民政局					实施单位		阿克陶县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		150	150		147.73		10		98.49%		9.8
		其中：当年财政拨款		150	150		147.73		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目的实施，开展养老机构消防安全隐患治理，采取以奖代补等方式，引导和帮助各类养老机构按照国家工程建设消防标准配置消防设施器材，针对重大火灾隐患进行整改；进一步推动养老服务设施建设，有效缓解养老服务场地和设施不足的问题，更好地安排、照料、护理好院内老人，让老年人满意、子女亲属放心，为政府和社会分忧。						我县已完成敬老院消防水池建设，但因消防系统未联动，目前项目未验收。我县将积极开展养老机构消防安全隐患治理，按照国家工程建设消防标准配置消防设施器材，进一步推动养老服务设施建设，有效缓解养老服务场地和设施不足的问题，更好地安排、照料、护理好院内老人，让老年人满意、子女亲属放心，为政府和社会分忧。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	消防达标项目数（个）			1	1	10		10
		质量指标	竣工验收合格率			≥95%	100%	10		10
			安全生产合格率			≥90%	100%	10		10
		时效指标	按时完成率			≥95%	100%	10		10
		成本指标	支出成本（万元）			150	147.73	10		9.85
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	集中供养特困人员供养条件			明显提升	有效提升	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	敬老院消防安全保障制度			不断完善	不断完善	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意率			≥90%	98%	10		10
总分								100		99.65

项目支出绩效自评表

项目名称		2021年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金
主管部门		阿克陶县民政局					实施单位		阿克陶县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		768	768		666.94		10		86.8%		8.7
		其中：当年财政拨款		768	768		666.94		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目主要用于完成2021年县残疾人“两项补贴”资金发放，通过该项目的实施，解决困难残疾人生活困难和长期护理困难等实际问题，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量。						截止12月底，已支出666.94万元残疾人两项补贴资金。有效解决困难残疾人生活困难和长期护理困难等实际问题，保障残疾人生存发展权益，提高残疾人生活质量。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	困难残疾人生活补贴人数（人）			≥4000	3125	8		6.25
			重度残疾人护理补贴人数（人）			≥2400	2134	8		7.11
		质量指标	补助覆盖率（%）			≥95%	=100%	9		9
		时效指标	资金及时发放率（%）			≥95%	=100%	9		9
		成本指标	困难残疾人生活补贴补助标准（元/人/月 )			≥100	110	8		8
			重度残疾人护理补贴补助标准（元/人/月）			≥100	110	8		8
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	保障残疾人生存发展权益和生活质量			有效保障	有效提升	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障残疾人生存发展权益和生活质量			不断完善	不断完善	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益人员满意度（%）			≥95%	98%	10		10
总分								100		96.06

项目支出绩效自评表

项目名称		2021年幸福大院运转补助资金项目
主管部门		阿克陶县民政局					实施单位		阿克陶县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		60	60		60		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		60.00	60.00		60.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	本项目资金用于补助12个农村幸福大院运转经费，每个农村幸福大院补助5万元。通过本项目的实施，解决了农村特困老年人生活照料问题，保障提升了脱贫攻坚质量和成色。						截止2021年12月底，所有经费已全部使用完毕，主要用于缴纳12所幸福大院电费、通信费等日常支出，解决了农村特困老年人生活照料问题，保障提升了脱贫攻坚质量和成色。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	农村幸福大院数量（个）			12	12	10		10
			运转经费保障人数（人）			≥432	503	10		10
		质量指标	资金使用合规率			≥100%	=100%	10		10
		时效指标	使用期限（月）			12	12	10		10
		成本指标	农村幸福大院运转经费补助标准(万元/年)			5	5	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	提高农村困难老年人生活质量			逐步提升	有效提升	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升农村幸福大院居住环境			有效提升	有效提升	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	农村困难老年人满意度			≥95%	98%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表

项目名称		幸福大院公益性岗位工资项目
主管部门		阿克陶县民政局					实施单位		阿克陶县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		148.8	148.8		146.3		10		98.3%		9.8
		其中：当年财政拨款		148.8	148.8		146.3		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于阿克陶县12所农村幸福大院公益性岗位人员2020年7-12月工资的发放。通过该资金的发放，有效保障公益性岗位人员的基本生活，提高工作积极性，更好的为幸福大院服务。						截至目前，已完成阿克陶县12所农村幸福大院公益性岗位人员2020年7-12月工资的发放146.3万元。通过该资金的发放，有效保障公益性岗位人员的基本生活，提高工作积极性，更好的为幸福大院服务。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	幸福大院数量（所）			12	12	10		10
			幸福大院公益性岗位人数（人）			274	274	10		10
		质量指标	符合条件对象纳入工资发放范围（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	发放工资月数（月）			6	6	10		10
		成本指标	工资发放标准（人/月/元）			1000	1000	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	提升公益性岗位生活水平情况			有所提升	100%	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	逐步完善公益性岗位制度			进一步完善	100%	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	公益性岗位人员满意度（%）			≥95%	95%	10		10
总分								100		99.8

项目支出绩效自评表

项目名称		《阿克陶县行政区划图》编制、印刷经费
主管部门		阿克陶县民政局					实施单位		阿克陶县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		45	45		10		10		22.2%		2.2
		其中：当年财政拨款		45	45		10		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过该项目实施，编制并印刷图纸。其中：双全开，尺寸约1.184米1.649米，50张（128克铜版纸双面覆膜）；全开，尺寸约0.841米1.189米，400张（128克铜版纸双面覆膜）；对开，尺寸约0.534米0.763米，50张（仿真丝布）；对开，12个乡镇地名图，尺寸约0.534米0.763米，120张（128克铜版纸双面覆膜）。保障《阿克陶县行政区划图》顺利更新，正确反映我县行政区划变革情况，满足日常行政管理工作的需求。						已通过在线询价的方式在政府采购网上予以公告，与河南国测规划设计咨询有限公司签订合同，现已完成行政区划图图纸的初稿。其中：双全开，尺寸约1.184米1.649米，50张（128克铜版纸双面覆膜）；全开，尺寸约0.841米1.189米，400张（128克铜版纸双面覆膜）；对开，尺寸约0.534米0.763米，50张（仿真丝布）；对开，12个乡镇地名图，尺寸约0.534米0.763米，120张（128克铜版纸双面覆膜）。下一步将通过初稿审核进行印刷。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	涉及乡镇数量（个）			2	2	6		6
			双全开铜版纸图纸数量（张）			50	50	6		6
			全开铜版纸图纸数量（张）			400	400	6		6
			对开铜版纸图纸数量（张）			120	120	6		6
			对开仿真丝布图纸数量（张）			50	50	6		6
		质量指标	图纸印刷成品率			≥95%	100%	6		6
		时效指标	按期完成率			≥95%	100%	6		6
		成本指标	双全开铜版纸图纸成本（万元）			9.8	2.18	2		0.44
			全开铜版纸图纸成本（万元）			7.2	1.6	2		0.44
			对开铜版纸图纸成本（万元）			2.7	0.6	2		0.44
			对开仿真丝布图纸成本（万元）			25.3	5.62	2		0.44
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	满足日常行政管理工作的需求			有效满足	有效满足	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	提供正确的交通、水利等地名、地址			持续提供	持续提供	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群体满意度（%）			≥85%	≥85%	10		10
总分								100		85.96

项目支出绩效自评表

项目名称		低保工作经费
主管部门		阿克陶县民政局					实施单位		阿克陶县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		20	20		20		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00		20.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于开展最低生活保障对象救助工作所需经费支出，包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、实地核查车辆加油费、车辆维修费、制作宣传品等工作支出。通过该项目的实施，保证全县36512名城乡最低生活保障对象相关工作顺利开展。						截至目前已支出20万元用于购买办公用品、业务人员培训差旅费、实地核查车辆加油费、车辆维修费、制作宣传品等，全县最低生活保障对象相关工作有序开展。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	购买办公用品次数（次/年）			≥20	20	5		5
			保障车辆维修次数（次/年）			≥20	20	5		5
			开展实效评价覆盖县市区数量			≥10	10	5		5
			保障城市低保对象人数（人）			3158	2650	5		4.2
			保障农村低保对象人数（人			33354	25979	5		3.9
		质量指标	工作经费支出覆盖率（%）			≥95%	100%	5		5
			资金使用合规率（%）			=100%	100%	5		5
		时效指标	资金使用及时率（%）			=100%	100%	5		5
		成本指标	低保工作经费资金预算标准（元/人/年）			≥10	7	5		3.5
			低保工作经费支出（万元）			20	20	5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	低保对象实际困难解决情况			有效解决	有效解决	10		10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效提升	有效提升	10		10
		生态效益指标
		可持续影响指标	完善低保对象基本生活保障制度			不断完善	不断完善	10		10
	满意度指标（10分）	满意度指标	不断完善			≥95%	98%	10		10
总分								100		96.6

项目支出绩效自评表

项目名称		区划地名工作经费
主管部门		阿克陶县民政局					实施单位		阿克陶县民政局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5	5		1.89		10		37.8%		3.8
		其中：当年财政拨款		5	5		1.89		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于地名数据库成果转化所需经费支出，包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、专家接待费、专家劳务费、实地勘查车辆加油费、车辆维修费、制作普查成果图等工作支出。通过该项目的实施，保证全县保证全国第二次地名普查工作圆满完成。						该项目已完成初验工作，6月初开始进行复验，截至目前已完成复验。已使用1.58万元用于地名数据库成果转化所需经费支出，包括购买办公用品、业务人员培训差旅费、专家接待费、专家劳务费、实地勘查车辆加油费、车辆维修费、制作普查成果图等工作支出。通过该项目的实施，保证全县保证全国第二次地名普查工作圆满完成。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	初验工作次数（次）			≥3	3	6		6
			复验工作次数（次）			≥3	3	6		6
			普查地名地址条数（条）			3324	3324	6		6
			普查涉及到的乡镇数量（个）			15	15	6		6
			普查涉及到的村落数量（个）			124	124	6		6
		质量指标	资金使用合规率（%）			≥95%	100%	7		7
		时效指标	按期完成率（%））			=100%	100%	7		7
		成本指标	区划地名工作经费支出（万元）			5	1.58	6		1.9
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	便于社会各地了解我县			便于了解	便于了解	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标	普查成果的应用			国内广泛应用	国内广泛应用	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群体满意度			≥95%	98%	10		10
总分								100		90.1

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人民政府民政局