新疆阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿库木村双语幼儿园是一所学前教育阶段的幼儿教育场所，其宗旨和业务范围是“实施学前教育，促进基础教育发展及相关社会服务”。认真贯彻德智体美全面发展原则，面向全体幼儿，做好分类指导因材施教，培养目标为：培养具有良好道德素质、扎实基础理论、健康的心理素质、健全的人格素养、全面发展的社会主义现代建设者和接班人。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿库木村双语幼儿园2021年度，实有人数34人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿库木村双语幼儿园部门决算包括：新疆阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿库木村双语幼儿园决算。单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：党建办、幼儿园教师办公室、教务处、德育办、教研室、财务室、团委、图书馆、保健室、后勤部。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入534.27万元，与上年相比，增加274.71万元，增长105.84%，主要原因是：正常普调，财政拨款2020年12月工资代扣入账，发放2020年度考核绩效工资，发放2021年13月奖金工资，增加城乡义务教育补助项目资金，养老保险等“五险”及住房公积金缴费基数调整导致本年收入高于上年收入。本年支出534.27万元，与上年相比，增加274.71万元，增长105.84%，主要原因是：正常普调，财政拨款2020年12月工资代扣入账，发放2020年度考核绩效工资，发放2021年13月奖金工资，增加城乡义务教育补助项目资金，养老保险等“五险”及住房公积金缴费基数调整导致本年支出高于上年支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入534.27万元，其中：财政拨款收入534.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出534.27万元，其中：基本支出510.80万元，占95.61%；项目支出23.47万元，占4.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入534.27万元，与上年相比，增加274.71万元，增长105.84%。主要原因是：正常普调，财政拨款2020年12月工资代扣入账，发放2020年度考核绩效工资，发放2021年13月奖金工资，增加城乡义务教育补助项目资金，养老保险等“五险”及住房公积金缴费基数调整导致本年财政拨款收入高于上年财政拨款收入。财政拨款支出534.27万元，与上年相比，增加274.71万元，增长105.84%，主要原因是：正常普调，财政拨款2020年12月工资代扣入账，发放2020年度考核绩效工资，发放2021年13月奖金工资，增加城乡义务教育补助项目资金，养老保险等“五险”及住房公积金缴费基数调整导致本年财政拨款支出高于上年财政拨款支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数314.81万元，决算数534.27万元，预决算差异率69.71%，主要原因是：正常普调，财政拨款2020年12月工资代扣入账，发放2020年度考核绩效工资，发放2021年13月奖金工资，增加城乡义务教育补助项目资金，养老保险等“五险”及住房公积金缴费基数调整导致财政拨款收入年末决算数高于财政拨款收入年初预算数。财政拨款支出年初预算数314.81万元，决算数534.27万元，预决算差异率69.71%，主要原因是：正常普调，财政拨款2020年12月工资代扣入账，发放2020年度考核绩效工资，发放2021年13月奖金工资，增加城乡义务教育补助项目资金，养老保险等“五险”及住房公积金缴费基数调整导致财政拨款支出年末决算数高于财政拨款支出年初预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出534.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201学前教育481.49万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出510.80万元，其中：

人员经费510.80万元，包括：基本工资97.76万元、津贴补贴144.89万元、奖金23.44万元、绩效工资66.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.78万元、职工基本医疗保险缴费16.43万元、其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金28.86万元、其他工资福利支出77.53万元、奖励金0.03万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无三公经费项目。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿库木村双语幼儿园（事业单位）公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未下拨公用经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3115.76（平方米），价值552.24万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金23.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，财政资金结余率0%,较上年减少0万元，较上年资金节约率0%；二是预算管理方面，制度执行总体较为有效；三是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。发现的问题及原因：一是预算绩效目标管理体系和制度流程不够健全；二是预算绩效管理工作机构不健全。下一步改进措施：一是加强单位整体支出管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范单位整体支出管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年城乡义务教育保障项目资金－农村三年免费教育保障资金
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿库木村双语幼儿园
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		23.47	23.47		23.47		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		23.47	23.47		23.47		0		100.00%		0
		上年结转资金		0	0		0		0		0		0
		其他资金		0	0		0		0		0		0
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	把教学放在首位。完成教育教学计划，保障学校正常运转，保障给学生提供有安全有营养的就餐环境。推动学校可持续发展指导，加强学校的组织建设、制度建设。发挥学校自我教育、自我管理、自我服务的能力。						把教学放在首位。完成教育教学计划，保障学校正常运转，保障给学生提供有安全有营养的就餐环境。推动学校可持续发展指导，加强学校的组织建设、制度建设。发挥学校自我教育、自我管理、自我服务的能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：受益学生数量（名）			≥100	150	10		10
			指标2：受益学校数量（所）			≥1	1	10		10
		质量指标	指标1：购置质量标准			合格	合格	10		10
			指标2：资金使用合规率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：资金发放及时率（%）			100%	100%	5		5
		成本指标	指标1：学生每年享受范围和标准（元）			≥1200	1200	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：义务教育阶段教育毛入学率（%）			100%	100%	10		10
		社会效益指标	指标1：改善办公条件			有效改善	有效改善	10		10
		可持续影响指标	指标1：促进教育事业可持续发展率（%）			100%	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥100%	100%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥98%	98%	5		4		满意度有待提高
总分								100		99

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县塔尔塔吉克民族乡阿库木村双语幼儿园