一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入6705.74万元，与上年相比，增加2757.83万元，增长69.86%，主要原因是：本年度政策性增加人员5人，人员经费增加和衔接资金安排的项目资金收入增加。本年支出6711.16万元，与上年相比，增加2697.74万元，增长67.22%，主要原因是：本年度政策性增加人员5人，人员经费增加和衔接资金安排的项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入6705.74万元，其中：财政拨款收入6364.35万元，占94.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入341.39万元，占5.09%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出6711.16万元，其中：基本支出2435.92万元，占36.3%；项目支出4275.24万元，占63.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入6364.35万元，与上年相比，增加2776.64万元，增长77.39%，主要原因是：本年度政策性增加人员5人，项目增加。财政拨款支出6364.35万元，与上年相比，增加2776.2万元，增长77.37%，主要原因是：本年度政策性增加人员5人，项目已全部按时完工，资金及时支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2115.24万元，决算数6364.35万元，预决算差异率200.88%，主要原因是：本年度政策性增加人员5人，项目增加，扶贫资金力度加大。财政拨款支出年初预算数2115.24万元，决算数6364.35万元，预决算差异率200.88%，主要原因是：本年度政策性增加人员5人，项目已全部按时完工，资金及时支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出6364.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行863.21万元；

2010601行政运行80万元；

2011101行政运行0.56万元；

2013101行政运行817.3万元；

2013201行政运行17.32万元；

2013203机关服务0.1万元；

2013299其他组织事务支出25.84万元；

2013850事业运行14.18万元；

2070109群众文化46.55万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出227.44万元；

2080711就业见习补贴11.04万元；

2080799其他就业补助支出1.4万元；

2081002老年福利1.83万元；

2081107残疾人生活和护理补贴16.48万元；

2081901城市最低生活保障金支出20.41万元；

2081902农村最低生活保障金支出259.89万元；

2082001临时救助支出31.01万元；

2082102农村特困人员救助供养支出0.8万元；

2089999其他社会保障和就业支出80.69万元；

2100408基本公共卫生服务0.43万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理15.66万元；

2100717计划生育服务67.16万元；

2100799其他计划生育事务支出51.65万元；

2110401生态保护78万元；

2110699其他退耕还林还草支出10.5万元；

2130104事业运行238.86万元；

2130205森林资源培育23.46万元；

2130504农村基础设施建设296.31万元；

2130505生产发展2989.92万元；

2139999其他农林水支出30.87万元；

2200150事业运行12.34万元；

2210105农村危房改造2.44万元；

2240703自然灾害救灾补助26.6万元；

2249999其他灾害防治及应急管理支出2.24万元；

2299999其他支出1.86万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2395.77万元，其中：

人员经费2304.51万元，包括：基本工资374.63万元、津贴补贴1081.94万元、奖金23.08万元、绩效工资99.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费227.45万元、职业年金缴费4.38万元、职工基本医疗保险缴费74.16万元、公务员医疗补助缴费20.01万元、其他社会保障缴费3.91万元、住房公积金134.68万元、其他工资福利支出61.39万元、退休费27.41万元、抚恤金67.61万元、生活补助82.64万元、医疗费补助21.73万元、奖励金0.37万元。

公用经费91.26万元，包括：办公费11.71万元、印刷费1.25万元、水费5.07万元、电费33.1万元、邮电费1.88万元、取暖费33.27万元、维修（护）费1.95万元、公务用车运行维护费3.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.03万元，比上年减少0.01万元，降低0.33%，主要原因是：厉行节俭，减少车辆运行。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出3.03万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低0.33%，主要原因是：厉行节俭，减少车辆运行；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是：未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位未安排因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.03万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.03万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.11万元，决算数3.03万元，预决算差异率-26.28%，主要原因是：厉行节俭，减少车辆运行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排车辆购置；公务用车运行费预算数4.11万元，决算数3.03万元，预决算差异率-26.28%，主要原因是：厉行节俭，减少车辆运行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度喀热开其克乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出91.26万元，比上年增加35.16万元，增长62.67%，主要原因是：本年度人员增加经费支出增多。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋9415（平方米），价值1828.51万元。车辆37辆，价值463.81万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：机械用车、垃圾车、洒水车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2万元。

 第一个项目是喀热开其克乡纪检办案经费项目，涉及资金2万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于喀热开其克乡纪检办案经费，通过该项目的实施保证纪检所需办案经费，及时解决办案中所需的问题，按时完成监察工作，促进查案、办案效率。发现的问题及原因：一是资金支付有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 附件：新疆阿克陶县喀热开其克乡人民政府