目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关城市管理和综合行政执法方面的法律法规、政策规定等；负责起草城市管理和综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施。

（二）贯彻落实新发展理念，构建权责清晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，提高城市管理和公共服务水平，推动城市管理走向城市治理。

（三）负责拟定全市城市管理发展规划，并组织实施；负责全市城市管理和综合行政执法工作的组织协调、业务指导、监督检查和考核评价；负责查处重大违法违规案件。

（四）负责组织开展全市城市管理和综合行政执法专项活动；负责受理城市管理和综合行政执法中的信访、复议、应诉等工作。

（五）负责城市管理和综合行政执法方面各类突发、特殊事件及强制事件的应急指挥和组织处置等工作。

（六）负责对临时占用城市道路、临街建筑物外部装饰装修、各类建筑物外部拆改，以及临时建筑物搭建、堆放物料、占道施工的审批工作。

（七）负责编制户外广告专项规划、户外广告和门店牌匾技术规范；负责户外广告、门店牌匾等标志性设施设立的核准工作。

（八）负责对城区内露天商品流通市场进行日常管理，整顿无主办单位市场，依法对侵占集贸市场行为进行处理等工作。

（九）负责城市景观亮化工作的规划设计、协调督促、监督检查等工作。

（十）负责对责任单位“门前三包”责任制落实情况的监督、检查和考评等工作。

（十一）负责依法组织实施城市临时占道费的征收以及市政公共资源有偿使用权的委托经营、招标、拍卖等市场化运作工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县城市管理综合行政执法局2021年度，实有人数26人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县城市管理综合行政执法局部门决算包括：阿克陶县城市管理综合行政执法局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室，财务室，督查室，一中队，二中队，党建办。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入395.87万元，与上年相比，增加86.05万元，增长27.77%，主要原因是：公用经费增加；因调工资人员经费增加；项目经费增加。本年支出395.87万元，与上年相比，增加86.05万元，增长27.77%，主要原因是：公用经费增加；因调工资人员经费增加；项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入395.87万元，其中：财政拨款收入395.87万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出395.87万元，其中：基本支出358.04万元，占90.44%；项目支出37.83万元，占9.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入395.87万元，与上年相比，增加86.05万元，增长27.77%，主要原因是：公用经费增加；因调工资人员经费增加；项目经费增加。财政拨款支出395.87万元，与上年相比，增加86.05万元，增长27.77%，主要原因是：公用经费增加；因调工资人员经费增加；项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数319.56万元，决算数395.87万元，预决算差异率23.88%，主要原因是：公用经费增加；因调工资人员经费增加；项目经费增加。财政拨款支出年初预算数319.56万元，决算数395.87万元，预决算差异率23.88%，主要原因是：公用经费增加；因调工资人员经费增加；项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出395.87万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2049999其他公共安全支出4.89万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.26万元；

2120104城管执法321.77万元。

2120399其他城乡社区公共设施支出15.8万元。

2299999其他支出17.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出358.04万元，其中：

人员经费340.89万元，包括：基本工资70.75万元、津贴补贴103.03万元、奖金8.19万元、绩效工资62.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.26万元、职工基本医疗保险缴费22.19万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金23.5万元、其他工资福利支出4.84万元、退休费6.15万元、生活补助3.79万元、奖励金0.02万元。

公用经费17.15万元，包括：办公费2.47万元、水费0.05万元、电费1.99万元、邮电费1.44万元、取暖费3.64万元、维修（护）费3.65万元、劳务费0.35万元、公务用车运行维护费3.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.57万元，比上年减少0.01万元，降低0.28%，主要原因是：压缩资金，节约经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（镜）费；公务用车购置及运行维护费支出3.57万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低0.28%，主要原因是：压缩资金，节约经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括2021年度我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.57万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.57万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，车辆燃油费，车辆维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括2021年度我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.65万元，决算数3.57万元，预决算差异率-2.19%，主要原因是：压缩资金，节约经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费，也未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数3.65万元，决算数3.57万元，预决算差异率-2.19%，主要原因是：压缩资金，节约经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务接待费，也未安排预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县城市管理综合行政执法局（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出17.15万元，比上年增加6.25万元，增长57.34%，主要原因是：办公费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值21.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金37.83万元。

1.原社区管委会办公楼维修费15.8万元。

预算绩效管理取得的成效：一是保障单位正常开展各项工作；二是创造良好的工作环境。发现的问题及原因：使用该资金已维修办公楼，但因办公楼是多年的旧楼，还是存在一些问题。下一步改进措施：结合单位工作实际和业务特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2.公共场所安全器材维修经费4.89万元。

预算绩效管理取得的成效：一是创造美好的社会环境。二是树立良好的社会风气和环境；三是保证公共场所各项工作正常运行。发现的问题及原因：公共场所经常群众进出，存在公共场所设备损坏。下一步改进措施：一是进一步努力，确保资金使用更合理，更有效。二是加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率；三是加强公共场所的管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

3.访惠聚驻村工作经费（为民办实事工作经费）17.14万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，帮组解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标；二是开展脱贫各项工作和举办为村民送温暖活动；开展村文化活动，丰富村民精神生活和农村环境整治工作。发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率不高。下一步改进措施：进一步努力，确保资金使用更合理，更有效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县城市管理综合行政执法局