目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

 1.贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设；

2.加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3.加强民族团结，维护社会稳定；

4.领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展计划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作的有效衔接形成工作合力;

5.领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环境以及民族宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县皮拉勒乡人民政府2021年度，实有人数384人，其中：在职人员301人，离休人员0人，退休人员83人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门决算包括：阿克陶县皮拉勒乡人民政府部门本级决算。

阿克陶县皮拉勒乡人民政府本级下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合执法办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入21797.25万元，与上年相比，减少2197.99万元，降低9.16%，主要原因是：本单位今年有人员变动，今年项目资金减少，其中包含直接支付、授权支付和其他资金减少,所以收入降低。本年支出22226.59万元，与上年相比，减少1341.47万元，降低5.69%，主要原因是：本单位今年有人员变动，今年项目资金减少，其中包含直接支付、授权支付和其他资金减少,所以支出降低。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入21797.25万元，其中：财政拨款收入18036.54万元，占82.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3760.71万元，占17.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出22226.59万元，其中：基本支出6988.94万元，占31.44%；项目支出15237.64万元，占68.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入18036.54万元，与上年相比，增加345.33万元，增长1.95%，主要原因是：本年度工资调整普调，导致财政拨款收入增加。财政拨款支出18036.54万元，与上年相比，增加345.33万元，增长1.95%，主要原因是：本年度工资调整普调，导致财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5649.33万元，决算数18036.54万元，预决算差异率219.27%，主要原因是：本年度本单位人员调资，项目增多，所以财政拨款收入增长。财政拨款支出年初预算数5649.33万元，决算数18036.54万元，预决算差异率219.27%，主要原因是：本年度本单位人员调资，项目增多，所以财政拨款支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出18036.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010104人大会议3.13万元；

2010301行政运行3532.83万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出18.02万元；

2010601行政运行321.46万元；

2011101行政运行0.47万元；

2011199其他纪检监察事务支出1.95万元；

2012901行政运行1.28万元；

2013101行政运行542.14万元；

2013201行政运行105.93万元；

2013299其他组织事务支出269.8万元；

2013850事业运行38.16万元；

2070109群众文化216.63万元；

2070199其他文化和旅游支出32.14万元；

2080101行政运行70.61万元；

2080299其他民政管理事务支出3.47万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出640.92万元；

2080711就业见习补贴35.18万元；

2080799其他就业补助支出5.75万元；

2081002老年福利30.95万元；

2081107残疾人生活和护理补贴166.01万元；

2081901城市最低生活保障金支出217.96万元；

2081902农村最低生活保障金支出2081.24万元；

2082001临时救助支出137.81万元；

2082102农村特困人员救助供养支出4.92万元；

2089999其他社会保障和就业支出544.69万元；

2100408基本公共卫生服务4.55万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理24.48万元；

2100717计划生育服务243.27万元；

2100799其他计划生育事务支出157.79万元；

2110401生态保护427.2万元；

2110499其他自然生态保护支出15万元；

2110605退耕还林工程建设28万元；

2110699其他退耕还林还草支出67.97万元；

2130104事业运行896.79万元；

2130199其他农业农村支出42.92万元；

2130205森林资源培育71.75万元；

2130299其他林业和草原支出8.12万元；

2130399其他水利支出105.4万元；

2130504农村基础设施建设1074.48万元；

2130505生产发展4552.26万元；

2130706对村集体经济组织的补助143.29万元；

2139999其他农林水支出918.42万元；

2200150事业运行17.69万元；

2210199其他保障性安居工程支出131.25万元；

2240703自然灾害救灾补助49.8万元；

2249999其他灾害防治及应急管理支出19.13万元；

2299999其他支出13.51万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6894.14万元，其中：

人员经费6441.99万元，包括：基本工资973.14万元、津贴补贴2714.39万元、奖金54.53万元、绩效工资262.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费640.92万元、职业年金缴费4.58万元、职工基本医疗保险缴费189.20万元、公务员医疗补助缴费43.15万元、其他社会保障缴费12.78万元、住房公积金342.87万元、其他工资福利支出379.64万元、退休费65.11万元、抚恤金155.53万元、生活补助527.76万元、医疗费补助44.53万元、奖励金0.40万元、其他对个人和家庭的补助30.71万元。

公用经费452.15万元，包括：办公费118.88万元、印刷费1.85万元、水费13.41万元、电费78.94万元、邮电费3.91万元、取暖费109.51万元、差旅费3.23万元、维修（护）费43.98万元、租赁费67.14万元、劳务费1.06万元、公务用车运行维护费1.18万元、其他交通费用9.07万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.18万元，比上年减少1.94万元，降低62.18%，主要原因是：本年度我单位厉行节俭。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.18万元，占100%，比上年减少1.94万元，降低62.18%，主要原因是：本年度我单位厉行节俭；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待项目。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.18万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.18万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位在编车辆维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括:年初未安排预算，年末决算无任何支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.18万元，决算数1.18万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照年初预算执行；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照年初预算执行；公务用车运行费预算数1.18万元，决算数1.18万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照年初预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位严格按照年初预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县皮拉勒乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出452.15万元，比上年增加225.69万元，增长99.66%，主要原因是：本年度人员增加经费支出增多。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋40338.08（平方米），价值10004.03万元。车辆9辆，价值137.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：观光车和综治巡逻车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金18万元。

第一个项目是2021年皮拉勒乡伙食补助项目，涉及资金13万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于皮拉勒乡干部伙食补助，通过该项目的实施，确保我镇301名干部的基本生活需要，提高干部生活质量，推动我乡食堂工作的改革，逐渐实现规范化管理，进一步提高食堂服务水平。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是2021年皮拉勒乡纪检办案经费项目，涉及资金5万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于皮拉勒乡纪检办案经费，通过该项目的实施保证纪检所需办案经费，及时解决办案中所需的问题，按时完成监察工作，促进查案、办案效率。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 附件：新疆阿克陶县皮拉勒乡人民政府