2021年度本年收入6754.79万元，与上年相比，减少22345.94万元，降低76.79%，主要原因是：2021年单位执行项目减少和机构改革人员减少等原因导致收入减少。本年支出6858.81万元，与上年相比，减少22076.36万元，降低76.3%，主要原因是：2021年单位执行项目减少和机构改革人员减少等原因导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入6754.79万元，其中：财政拨款收入3702.38万元，占54.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3052.4万元，占45.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出6858.81万元，其中：基本支出447.67万元，占6.53%；项目支出6411.15万元，占93.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3702.38万元，与上年相比，减少23264.99万元，降低86.27%，主要原因是：2021年单位执行项目减少和机构改革人员减少等原因导致财政拨款收入减少。财政拨款支出3668.69万元，与上年相比，减少23316.43万元，降低86.4%，主要原因是：2021年单位执行项目减少和机构改革人员减少等原因导致财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数484.73万元，决算数3702.38万元，预决算差异率663.8%，主要原因是：因预算数不包括扶贫，专项项目资金导致财政拨款收入预决算差异率较大。财政拨款支出年初预算数484.73万元，决算数3668.69万元，预决算差异率656.85%，主要原因是：因预算数不包括扶贫，专项项目资金导致财政拨款支出预决算差异率较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3668.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出43.06万元

2130101 行政运行341.71万元

2130108 病虫害控制 20.84万元

2130122 农业生产发展 183.87万元

2130135 农业资源保护修复与利用184.52万元

2130199 其他农业农村支出38万元

2130299 其他林业和草原支出 35.96万元

2130504 农村基础设施建设297.78万元

2130505 生产发展2147.23万元

2130599 其他扶贫支出36万元

2160299 其他商业流通事务支出323.06万元

2299999 其他支出16.66万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出384.77万元，其中：

人员经费365.33万元，包括：基本工资88.84万元、津贴补贴75.5万元、绩效工资79.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.06万元、职工基本医疗保险缴费11.19万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金27.05万元、其他工资福利支出5.95万元、退休费13.4万元、生活补助20.61万元。

公用经费19.44万元，包括：办公费0.45万元、电费1.83万元、邮电费0.1万元、取暖费7万元、维修（护）费9.57万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.3万元，比上年减少0.01万元，降低3.23%，主要原因是：单位厉行节约，缩减经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占100%，比上年减少0.01万元，降低3.23%，主要原因是：进一步规范单位公务用车管理，厉行勤俭节约，压缩了不必要的公务用车支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位本年无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修，加油及车辆保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括:我单位本年无公务接待费用支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.77万元，决算数0.3万元，预决算差异率-61.04%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《机关公务接待管理办法》，大幅度减少了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年单位没有因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年单位没有购置公务用车；公务用车运行费预算数0.77万元，决算数0.3万元，预决算差异率-61.04%，主要原因是进一步规范单位公务用车管理，厉行勤俭节约，压缩了不必要的公务用车支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县畜牧兽医局（行政单位）机关运行经费支出19.44万元，比上年增加16.28万元，增长515.19%，主要原因是：一是2021年年底预付2022年电费；二是2020年单位办公楼取暖费2021年支出的；三是因巩固脱贫攻坚与乡村振兴工作，单位实施的各项目点统一制作扶贫公示牌各项目点，开展党史学习教育等相关业务导致支出加大。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋4105.48（平方米），价值526.64万元。车辆1辆，价值21.25万元，其中：其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：检查各乡镇动物防疫，项目推进，验收工作的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金5289.88万元。

第一个项目是2021年自治区动物防疫等补助资金，涉及资金8.52万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，进一步推进了畜牧兽医社会化服务工作力度；二是保障村级防疫员身体健康提高了村级防疫员工作积极性；三是提高免疫工作能力，增强了防疫员自我防护意识；四是为我县畜牧业健康发展作起了积极作用。发现的问题及原因：动物防疫员布病保险未及时支出缴纳。下一步改进措施：与各乡镇兽医站和保险公司沟通，提前准备好参与保险的防疫员信息，保障及时缴纳。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		2021年自治区动物防疫等补助资金
主管部门		阿克陶县畜牧兽医局				实施单位		阿克陶县畜牧兽医局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
		年度资金总额		142.24	142.24	8.52		10	6.0%		0.598987627
		其中：当年财政拨款		142.24	142.24	8.52		10	6.0%		0.598987627
		上年结转资金		0	0	0		/	/		/
		其他资金		0	0	0		/	/		/
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	通过该项目的实施，强制免疫密度达到90%以上，平均抗体合格率年保持70%以上，并使政府购买畜牧兽医社会化服务工作推进力度不断提高、畜牧兽医社会化服务建设能力显著提升，完成购买布病保险人数、经费统筹使用效率进一步提高，杜绝发生资金使用重大违规违纪。					通过实施此项目，购买布病保险已完成，发放村级防疫员补助，社会化服务经费未发放；此项补助作为村级防疫员五险一金统一缴纳（包含80名转为公岗的村级防疫员）。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成购买布病保险人数（人）		200	200	7	7
			完成村级防疫员补助发放人数（人）		174	0	7	0		因80名村级防疫员转为公岗，经县政府常委会决定此项补助作为村级防疫员五险一金统一缴纳（包含80名转为公岗的村级防疫员）。
		质量指标	畜牧兽医医社会化服务经费发放率（%）		100%	0%	4	0
			畜牧兽医医社会化服务组织运转率（%）		100%	0%	4	0
			完成村级防疫员补助发放人数比率（%）		100%	0%	4	0
		时效指标	畜牧兽医医社会化服务购买资金发放时间		2021-12-31之前	2021.12.31	5	0
			当年资金支出率（%）		≥95%	100%	5	5
		成本指标	购买布病保险元/人（年）		426	426	7	7
			村级防疫员补助元/人（年）		7685	0	7	0		因80名村级防疫员转为公岗，经县政府常委会决定此项补助作为村级防疫员五险一金统一缴纳（包含80名转为公岗的村级防疫员）。
		社会效益指标	加强草场保护与质量提升程度		有效开展	有效开展	15	15

		生态效益指标	提高全县草原生态环境		不发生大规模随意抛弃病死畜事件	有效防止	15	15
	满意度指标	满意度指标	村级防疫员满意度（%）		≥90%	95%	10	10
总分							90	59


第二个项目是2021年生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目，涉及资金215.62万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过本项目的实施，使符合实施方案要求的养殖企业或养殖合作社享受补助，提高他们畜牧养殖的认识，发挥了他们带头示范作用；二是购买部分化验室设备，保障病原检测能力，确保牲畜生产流通；三为畜牧养殖继续发展作起良好作用。发现的问题及原因：一是项目资金落实进度较慢。二是养殖大户，企业及合作社对于该项目资金的认识不到位。下一步改进措施：一是把落实该项目资金遇到的困难及时向单位领导汇报，解决该资金指标不及时下来问题，保障按时发放到位。二是局党组高度重视此项工作，安排分组下沉进行宣传宣讲，使资金受益户提高认识，更发挥好该项目资金在推进畜牧业高质量发展中的作用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		2021年生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目
主管部门		阿克陶县畜牧兽医局				实施单位		阿克陶县畜牧兽医局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
		年度资金总额		267	260	215.62		10	82.9%		8.293076923
		其中：当年财政拨款		260	260	215.62		10	82.9%		8.293076923
		上年结转资金		0	0	0		/	/		/
		其他资金		0	0	0		/	/		/
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目资金用于补助养殖企业或养殖合作社，按照年出栏，存栏数量补助饲料补助，并且购买部分实验室设备，保障病原检测能力。通过本项目的实施，使得羊生产流通和产业发展稳定向好，良种引进。					通过本项目的实施，补助于养殖企业或养殖合作社，按照年出栏，存栏数量补助饲料补助，并且购买部分实验室设备，保障病原检测能力，使得羊生产流通和产业发展稳定向好，良种引进。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补助育肥牛养殖合作社数量（家）		7	7	5	5
			补助养殖奶业企业数量（家）		1	1	5	5
			补助养殖羊业企业数量（家）		1	0	5	0		该企业自愿弃权享受，经单位党组会调剂拨给布伦口乡一家合作社
			补助羊养殖合作社数量（家）		8	8	5	5
			补助生猪养殖大户数量（家）		2	2	5	5
			采购牦牛数量（只）		100	70	5	3.5		因疫情原因未及时供货，经多次催还没供货完。单位按照实际采购情况已上诉法院待解决。
			实验室设备采购（批）		1	1	5	5
		质量指标	设备验收合格率（%）		100%	100%	5	5
			政府采购率（%）		100%	100%	5	5
			补助覆盖率（%）		100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2021.12.31		5	5
		成本指标	补助育肥牛养殖合作社补助成本（个/万元）		5	5	5	5
			补助养殖奶业企业补助成本（个/万元）		4	4	5	5
			补助养殖羊业企业补助成本（个/万元）		5	5	5	5
			补助羊养殖合作社补助成本（个/万元）		5	5	5	5
			补助生猪养殖大户补助成本（个/万元）		1	1	5	5
			采购牦牛成本（只/万元）		1.2	1.2	5	3
			实验室设备成本（万元）		54	54	5	5
		社会效益指标	促进阿克陶县养殖业发展		有效促进	有效促进	5	5
		可持续影响指标	促进阿克陶县畜牧业健康发展		有效促进	有效促进	5	5
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥90%	≥90%	5	5
总分							100	96.5

第三个是中央农业资源及生态保护资金，涉及资金3468万元。预算绩效管理取得的成效：通过本项目的实施，确定补助对象，对原承包户换发草原使用证，对新增户，采取草原再承包的方式，草场在承包已确定补助对象和补助奖励资金发放2021年的草原奖补资金。发现的问题及原因：部分农牧名对于该资金的认识不到位，资金用途不正确。下一步改进措施：分组下沉向农牧民详细讲解该资金补助对象范围，资金用途范围，增强群众对草场补助资金的意识，提高该项目资金效益，确保草原生态保护工作更有效开展。资金效益具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（ 2021 年度）
项目名称		中央农业资源及生态保护资金
主管部门		阿克陶县畜牧兽医局				实施单位		阿克陶县畜牧兽医局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率		得分
		年度资金总额		3468	3468	3468		10	100.0%		10
		其中：当年财政拨款		3468	3468	3468		10	100.0%		10
		上年结转资金		0	0	0		/	/		/
		其他资金		0	0	0		/	/		/
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	该项目使用为补助类型，通过本项目的实施，确定补助对象，对原承包户换发草原使用证，对新增户，采取草原再承包的方式，草场在承包已确定补助对象和补助奖励资金发放2021年的草原奖补资金。					通过本项目的实施，确定补助对象，对原承包户换发草原使用证，对新增户，采取草原再承包的方式，草场在承包已确定补助对象和补助奖励资金发放2021年的草原奖补资金。
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资金发放禁牧面积（万亩）		500	500	7	7
			资金发放草畜平衡面积（万亩）		432	432	7	7
		质量指标	草原保护利用奖补资金发放准确率（%）		≧98%	100%	4	4
			奖补资金发放与系统录入数据一致性（%）		≧98%	100%	4	4
			资金使用合规率（%）		100%	100%	4	4
		时效指标	项目完成时间		2021.12.31	2021.12.31	5	5
			补助资金年度执行率（%）		≧90%	100%	5	5
		成本指标	发放禁牧面积补助（亩/元）		5.1	5.1	7	7
			发放草畜平衡面积补助（亩/元）		2.12	2.12	7	7
		社会效益指标	加强草场保护与质量提升程度		进一步加强	100%	10	10

		生态效益指标	提高全县草原生态环境		进一步提高	100%	10	10
		可持续影响指标	促进全县畜牧业健康发展		有效促进	100%	10	10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥90%	95%	10	10
总分							100	100

第四个项目是黄麻鸡养殖基地建设项目（一期）-电力配套，涉及资金271.07万元。预算绩效管理取得的成效：一是解决了黄麻鸡养殖基地通电问题；二是完善黄麻鸡养殖基地建设项目产业配套。发现的问题及原因：一是实地施工量无需预计数量；二是由于设计晚，导致项目招投标、开工晚。下一步改进措施：一是今后加强设计精度；二是今后加快项目前期实施进度，确保项目如期开工及完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			黄麻鸡养殖基地建设项目（一期）-电力配套项目			项目负责人及电话	夏尔西白克·阿克木13899482348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	300		271.07		10	97%	0.0
			其中：本年财政拨款	300		271.07		—	—	—
			其他资金	0				—	—	—
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：在阿克陶镇其克尔铁热克村建设电力电缆YJV22-435mm2（国标）1004.7m；电缆保护管（钢管）DN100783.55m；电力电缆 YJV22-495mm2（国标）7968.35m。目标2：项目的实施可以解决通电问题，完善鸡产业配套，使5名建档立卡人口受益。					通过完善黄麻鸡养殖区电力配套，为养殖区提供取暖得到保障，便于了观察养殖、提升养殖质量助力于脱贫攻坚巩固提升和乡村振兴的有效衔接。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	电力电缆长度（≥**米）		10	8973.05	8863.65	9.0	实地施工量无需预计数量，今后加强设计精度。
			电缆保护管长度（≥**米）		10	783.55	745.55	9.0	实地施工量无需预计数量，今后加强设计精度。
		质量指标	项目验收合格率（100%）		10	100%	100%	9.0
		时效指标	项目开工时间		1	2021年3月	2021年4月	0.5	由于设计晚，导致项目招投标、开工晚。今后加快项目前期实施进度，确保项目如期开工及完成
			项目完工时间		1	2021年10月	2021年9月	1.0
			项目完工及时率（100%）		2	100%	100%	2.0
		成本指标	工程费用（≤**万元）		8	282	276.360818	8.0
			工程建设其他费用及预备费（≤**万元）		8	18	3	8.0
		社会效益指标	解决通电问题		10	有效解决	已解决	10.0
			受益建档立人口数（≥**人）		10	5	5	10.0
		可持续影响指标	配套设施使用年限（≥**年）		10	10	10	10.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		5	95%	95%	5.0
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）		5	95%	95%	5.0
总分					100			86.5

第五个项目是阿克陶县黄麻鸡养殖基地建设电力主供电源线路架设，涉及资金61.48万元。预算绩效管理取得的成效：一是解决了黄麻鸡养殖基地通电问题；二是完善黄麻鸡养殖基地建设项目电力主供电源线路架设。发现的问题及原因：一是项目使用安全性不够强；二是由于设计没有完全进入现场进行勘察设计，导致线路不够。下一步改进措施：一是为了确保项目使用安全性，多增加4组避雷器，今后早考虑、早规划、早实施；二是今后以此项目进行举一反三，加强设计单位使用，严格要求按照设计规定进行实地测量论证后进行设计。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。绩效目标自评表

（2021年度）
项目名称			阿克陶县黄麻鸡养殖基地建设项目电力主供电源线路架设			项目负责人及电话	夏尔西白克·阿克木13899482348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	68.57		61.48		10	90%	0.0
			其中：本年财政拨款	68.57		61.48		—	—	—
			其他资金	0				—	—	—
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：新建供电线路总长度4千米，外网进线主供电源由110千伏杏园变电站10KV杏安线139号杆T接，新装真空断路器1台,新装隔离开关2组,避雷器2组，新组立12米非预应力杆2基；导线采用 JKLGYJ-10kV-120型绝缘导线,新组立12米非预应力杆80基。目标2：项目的实施可以解决通电问题，通过完善黄麻鸡养殖基地建设项目电力主供电源线路架设，使5名建档立卡人口受益。					通过完善黄麻鸡养殖基地建设项目电力主供电源线路架设，满足了黄麻鸡养殖基地实际用电负荷，为养殖区提供取暖得到保障，便于了观察养殖；减少了企业损失214.8万元/年；
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建供电线路总长度（≥**千米）		6	4	4.1	5.5	由于设计没有完全进入现场进行勘察设计，导致线路不够；今后加强设计单位使用，严格要求按照设计规定进行实地测量论证后进行设计
			新装真空断路器数量（**台）		6	1	1	6
			新装隔离开关数量（**组）		6	2	2	6
			避雷器数量（**组）		6	2	6	5	为了确保项目使用安全性多增加4组避雷器，今后早考虑、早规划、早实施。
			新组立非预应力杆数量（**基）		6	82	82	6
		质量指标	项目验收合格率（100%）		5	100%	100%	5
		时效指标	项目开工时间		1	2021年 8月	2021年8月	1
			项目完工时间		1	2021年 11月	2021年11月	1
			项目完工及时率（100%）		1	100%	100%	1
		成本指标	工程费用（≤**万元）		6	63.93	66.31857	4	由于设计没有完全进入现场进行勘察设计，导致线路不够，并且为了项目使用安全性多增加4组避雷器。今后以此项目进行举一反三，加强设计单位使用，严格要求按照设计规定进行实地测量论证后进行设计。
			工程建设其他费用及预备费（≤**万元）		6	5.24	0.6688	6
		社会效益指标	解决通电问题		10	有效解决	已解决	10
			受益建档立人口数（≥**人）		10	5	5	10
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		10	10	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		5	95%	95%	5
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）		5	95%	95%	5
总分					100			96.5

第六个项目是阿克陶县丝路佳苑棚圈建设项目电力配套安装工程，涉及资金58万。预算绩效管理取得的成效：项目的实施可以解决通电问题，通过完善牛养殖基地建设项目电力配套，使企业正常运行。发现的问题及原因：实际拨付资金未达到预算目标数。下一步整改措施：今后跟着项目进度及时竣工验收及时进行审计，保障资金拨付率达到100%；具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			阿克陶县丝路佳苑棚圈建设项目电力配套安装工程			项目负责人及电话	夏尔西白克·阿克木13899482348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	60		58.00		10	97%	0.0
			其中：本年财政拨款	60		58.00		—	—	—
			其他资金	0				—	—	—
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：安装2台250KVA变压器、1台50KVA变压器及架空线路目标2：项目的实施可以解决通电问题，通过完善牛养殖基地建设项目电力配套，使3000名建档立卡人口受益。					通过完善养殖基地建设项目电力配套，满足养殖基地供电需求，进一步提升畜牧产业质量，有效促进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安装250KVA变压器（**台）		10	2	2	10.0
			安装50KVA变压器（**台）		10	1	1	10.0
		质量指标	项目验收合格率（100%）		10	100%	100%	10.0
		时效指标	项目开工时间		1	2021年8月	2021年7月	1.0
			项目完工时间		1	2021年11月	2021年8月	1.0
			项目完工及时率（100%）		2	100%	100%	2.0
		成本指标	工程费用（≤**万元）		8	58.9	57.165797	8.0
			工程建设其他费用（≤**万元）		8	1.1	1.2	8.0
		社会效益指标	解决通电问题		10	有效解决	已解决	10.0
			受益建档立人口数（≥**人）		10	3000	3000	10.0
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		10	10	10	10.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		5	95%	95%	5.0
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）		5	95%	95%	5.0
总分					100			100.0

第七个项目是六乡十点黄麻鸡养殖圈舍散热器电机采购安装，涉及资金36.31万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过本项目的实施提高热能利用率；二是降低煤炭消耗降低养殖成本；三是保障并促进了阿克陶县六乡十点黄麻鸡养殖基地1400户受益户、1400人受益户，户均年收益1.5万元。发现的问题及原因：由于疫情原因技术人员无法进场安装，导致项目延期完成。下一步改进措施：今后早发现项目可能存在的问题，做好防范措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			六乡十点黄麻鸡养殖圈舍散热器电机采购安装项目			项目负责人及电话	夏尔西白克•阿克 13899492348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	55		36.31		10	97%	0.0
			其中：本年财政拨款	55		36.31		—	—	—
			其他资金	0				—	—	—
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：为阿克陶县六乡十点购买圈舍散热器全铜芯电机1200台、全铜芯连接电缆14400米。目标2：本项目的实施可以提高热能利用率，降低煤炭消耗降低养殖成本，保障并促进了阿克陶县六乡十点黄麻鸡养殖基地1400户受益户、1400人受益户，户均年收益1.5万元。					通过完善黄麻鸡养殖区电机配套，对六乡十点黄麻鸡养殖棚圈部分功能的小范围进行提升改造及产业提升，提高了热能利用率5%以上，实现一个饲养周期节省3.5吨左右煤炭，降低煤炭消耗量7吨左右。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买圈舍散热器全铜芯电机数量（**台）		10	1200	1200	10.0
			采购全铜芯连接电缆长度（**千米）		10	14.4	14.4	10.0
		质量指标	项目验收合格率（100%）		7	100%	100%	7.0
		时效指标	项目开始时间		1	2021年9月	2021年9月	1.0
			项目完成时间		1	2021年10月	2021年12月	0.5	由于疫情原因技术人员无法进场安装，导致项目拖延完成。
			项目完成及时率（100%）		1	100%	100%	1.0
		成本指标	圈舍散热器全铜芯电机采购金额（≤**万元）		5	27.6		5.0
			全铜芯连接电缆采购金额（≤**万元）		5	12.24		5.0
			安装费（≤**万元）		5	6.592		5.0
			规费（≤**万元）		5	8.568		5.0
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加建档立卡人口全年总收入（≥**万元）		8	2100	2100	8.0
		社会效益指标	受益建档立卡户户数(≥**户)		7	1400	1400	7.0
			受益建档立卡人口数（≥**人）		8	1400	1400	8.0
		可持续影响指标	设备使用年限(≥**年）		7	5	5	5.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项受益建档立卡人口满意度（≥**%）		10	95%	95%	10.0
总分					100

第八个项目是阿克陶县奶牛牧场（采购类），涉及资金650万。预算绩效管理取得的成效：一是通过实施项目企业每年按照总投资的8%分红，年分红104万元，共14年，其中50%（52万）资金用于建档立卡户，使500户建档立卡户1500人受益,剩余50%（52万）用于壮大村集体；二是带动就业了8人（工资2500/月）。发现的问题及原因：由于疫情原因牲畜无法正常调运，导致牲畜到位推迟。下一步改进措施：今后类此项目早考虑，与采购方及时对接，加快项目进度，确保采购项目如期完成。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			阿克陶县奶牛牧场项目			项目负责人及电话	夏尔西白克·阿克木13899482348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	1300		650		10	50%	0.0
			其中：本年财政拨款	1300		650.00		—	—	—
			其他资金	0				—	—	—
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：阿克陶县计划采购500头荷斯坦母牛，1-4岁，每头280公斤以上，每头2.6万元。目标2：通过实施项目，企业每年按照总投资的8%分红，年分红104万元，共14年，其中50%（52万）资金用于建档立卡户，使500户建档立卡户1500人受益,剩余50%（52万）用于壮大村集体，并带动就业8人，工资2500/月。					通过实施阿克陶县奶牛牧场采购母牛项目，进一步提升畜牧产业质量，有效促进了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购荷斯坦母牛数量（**头）		10	250	250	10
		质量指标	养殖牲畜成活率（≥**%）		8	95%	95%	8.0
			项目验收合格率（100%）		8	100%	100%	8.0
		时效指标	项目开始时间		5	2021年11月	2021年11月	5.0
			项目完成时间		5	2021年12月		3.1	由于疫情原因牲畜无法正常调运，导致牲畜到位推迟。与采购方及时对接，加快项目进度。
			项目完成及时率（100%)		6	100%	61%	3.6	由于疫情原因牲畜无法正常调运，导致牲畜到位推迟。与采购方及时对接，加快项目进度。
		成本指标	母牛采购补助标准（≤**万元/头）		8	2.6	2.6	8.0
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加就业人口全年总收入(≥**万元）		4	24	24	4.0
			资产年收益率（**%）		4	8%	8%	4.0
			其中：带动增加建档立卡人口全年总收入(≥**万元）		5	52	52	5.0
			壮大村集体收入(≥**万元）		3	52	52	3.0
		社会效益指标	受益建档立卡户户数（(≥**户)		3	500	305	3.0
			受益建档立卡人口数（≥**人）		5	1500	915	5.0
			带动就业人口数（≥**人）		3	8	8	3.0
		可持续影响指标	项目持续受益时间（≥**年）		3	14	14	3.0
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		5	95%	95%	5.0
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）		5	95%	95%	5.0
总分					100			91.8

第九个项目是阿克陶县黄麻鸡养殖基地附属设施，涉及资金520.88万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是带动10人就业，其中受益建档立卡5人，每月收入人均增加1500元-3500元；二是增加剩余劳动力就业机会；三是增加了剩余劳动力就业机会；四是增加了当地农牧民的收益。发现的问题及原因：一是实际资金拨付未达到预算目标数；二是前期目标不精准。下一步整改措施：一是今后加快资金支付进度，保障资金跟着进度；二是今后做好前期目标工作，加强项目现场监督摸排，进一步提高项目效益；具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			阿克陶县黄麻鸡养殖基地附属设施项目			项目负责人及电话	夏尔西白克·阿克木13899482348
主管部门			阿克陶县畜牧兽医局			实施单位	阿克陶县畜牧兽医局
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	640		520.88		10	97%	8.4
			其中：本年财政拨款	640		520.88		—	—	—
			其他资金	0				—	—	—
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：阿克陶镇其克尔铁热克村新建沥青道路2516米，跨渠桥梁1座长10M X 9M，脏道洗消中心229.21平方米，锅炉房40.6平方米，配电室20.80平方米，综合用房248.32平方米，生活污水池100立方米，有机肥堆肥场地坪5000平方米，堆肥场彩钢棚1998.37平方米。目标2：带动10人就业，其中受益建档立卡5人，每月收入人均增加1500元-3500元，增加剩余劳动力就业机会、大大增加了当地农牧民的收益。					通过完善黄麻鸡养殖区配套，为养殖提供区提供运输安全保障，粪便、污水集中处理，大力减少疫病影响进一步提升了畜牧产业质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建沥青道路里程（ ≥**米）		4	2516	2516	4
			新建桥梁长度（≥**米）		4	10	10	4
			新建脏道洗消中心面积（≥**平方米）		4	229.21	229.21	4
			新建锅炉房面积（≥**平方米）		4	40.6	40.60	4
			新建配电室面积（≥**平方米）		4	20.8	20.80	4
			新建生活污水池容积（≥**立方米）		4	100	100	4
			新建有机肥堆肥场地坪面积（≥**平方米）		4	5000	5000	4
			新建堆肥场彩钢棚面积（≥**平方米）		4	1998.37	1998.37	4
			新建综合用房面积（≥**平方米）		4	248.32	248.32	4
		质量指标	项目验收合格率（100%）		5	100%	100%	5
		时效指标	项目开工时间		1	2021年3月	2021年3月	1
			项目完工时间		1	2021年10月	2021年9月	1
			项目完工及时率（100%）		1	100%	100%	1
		成本指标	工程费用（≤**万元）		4	559.4	492	4
			工程建设其他费用（≤**万元）		3	80.6	28.88	1.3	资金未支付完毕，今后加快资金支付进度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动增加就业全年总收入（≥**万元）		5	18	20.88	5
			其中：带动增加建档立卡人口全年总收入（≥**万元）		6	9	3.95	3	前期目标不精准，今后做好前期目标
		社会效益指标	带动就业人口数（≥**人）		5	10	36	0
			其中：建档立卡人口数（≥**人）		5	5	10	5
			增加剩余劳动力就业机会		10	有效增加	有效增加	10
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		6	25	25	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		6	95%	95%	6
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）		6	95%	95%	6
总分					100			80.4

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县畜牧兽医局