人员经费2129.90万元，包括：基本工资391.51万元、津贴补贴1024.2万元、奖金21.01万元、绩效工资70.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费212.49万元、职工基本医疗保险缴费71.96万元、公务员医疗补助缴费18.56万元、其他社会保障缴费3.93万元、住房公积金129.04万元、其他工资福利支出53.13万元、退休费19.64万元、抚恤金43.94万元、生活补助54.51万元、医疗费补助15.16万元、奖励金0.43万元。

公用经费83.63万元，包括：办公费21.74万元、水费1.27万元、电费12.21万元、取暖费29.07万元、维修（护）费2.1万元、租赁费1.57万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费1.85万元、其他交通费用4.84万元、其他商品和服务支出6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.85万元，比上年减少0.03万元，降低1.60%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占100%，比上年减少0.03万元，降低1.60%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括单位未安排因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.85万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车加油、维修保养。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括年初未安排预算，年末决算无任何支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.89万元，决算数1.85万元，预决算差异率-52.44%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数3.89万元，决算数1.85万元，预决算差异率-52.44%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入1.66万元，与上年相比，减少6.4万元，降低79.43%，主要原因是：2020年福利彩票公益金安排高龄补贴资金，2021年此项资金由民政部门统一发放。政府性基金预算财政拨款支出1.66万元，与上年相比，减少6.41万元，降低79.43%，主要原因是：2020年福利彩票公益金安排高龄补贴资金，2021年此项资金由民政部门统一发放。

政府性基金预算财政拨款支出1.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120801征地和拆迁补偿支出1.66万元；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县恰尔隆镇人民政府（行政单位）机关运行经费支出83.63万元，比上年增加13.62万元，增长19.45%，主要原因是：本年度人员增加经费支出增多。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋18936.38（平方米），价值3202.72万元。车辆6辆，价值63.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：上山下村办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金7.62万元。预算绩效管理取得的成效：第一个项目是2021年恰尔隆镇伙食补助项目，涉及资金6万元。预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于恰尔隆镇干部伙食补助，通过该项目的实施，确保我镇110名干部的基本生活需要，提高干部生活质量，推动我乡食堂工作的改革，逐渐实现规范化管理，进一步提高食堂服务水平。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		恰尔隆镇伙食补助
主管部门		恰尔隆镇伙食补助人民政府		实施单位		恰尔隆镇伙食补助人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于恰尔隆镇干部伙食补助，通过该项目的实施，确保我镇110名干部的基本生活需要，提高干部生活质量，推动我镇食堂工作的改革，逐渐实现规范化管理，进一步提高食堂服务水平。			该项目资金用于恰尔隆镇干部伙食补助，通过该项目的实施，确保我镇110名干部的基本生活需要，提高干部生活质量，推动我镇食堂工作的改革，逐渐实现规范化管理，进一步提高食堂服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障补助人数（人）	110	110	20	20
		质量指标	伙食补助覆盖率（%）	100%	100%	20	20
		时效指标	补助发放时限（月）	12个月	12个月	10	10
		成本指标	补助金额（万元）	0.5	0.5	10	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升职工办事效率、服务质量	有效提升	有效提高	10	10
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障食堂规范化管理	有效保障	有效保障	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	95%	95%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标
总分						100	98

第二个项目是2021年恰尔隆镇纪检办案经费项目，涉及资金1.62万元。预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于恰尔隆镇纪检办案经费，通过该项目的实施保证纪检所需办案经费，及时解决办案中所需的问题，按时完成监察工作，促进查案、办案效率。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		恰尔隆镇纪检办案经费
主管部门		恰尔隆镇人民政府		实施单位		恰尔隆镇人民政府
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额	2	2	1.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	1.62	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	该项目资金用于恰尔隆镇纪检办案经费，通过该项目的实施保证纪检所需办案经费，及时解决办案中所需的问题，按时完成监察工作，促进查案、办案效率。			该项目资金用于恰尔隆镇纪检办案经费，通过该项目的实施保证纪检所需办案经费，及时解决办案中所需的问题，按时完成监察工作，促进查案、办案效率。截止2021年年底支出金额为1.62万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办理案件数（件/年）、执法行动次数（次/年）	30	30	20	20
		质量指标	执法行动次数（次/年）	100%	100%	20	20
		时效指标	案件办理及时率（%）	12个月	12个月	10	10
		成本指标	经费使用时间（月）	0.2	0.2	10	10
	效益指标	经济效益指标	查处案件挽回经济损失（万元）	5	5	10	10
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	保障维护社会公平正义	保障	保障	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益纪检人员满意度（%）	95%	95%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标
总分						100	98

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县恰尔隆镇人民政府