与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数48.18万元，决算数36.15万元，预决算差异率-24.97%，主要原因是：设备维护及弹药购置费因疫情原因项目经费未支出。财政拨款支出年初预算数48.18万元，决算数36.48万元，预决算差异率-24.28%，主要原因是：设备维护及弹药购置费因疫情原因项目经费未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出36.48万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.41万元；

2200504气象事业机构27.97万元；

2200510气象装备保障维护2.17万元；

2200599 其他气象事务支出2.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出31.38万元，其中：

人员经费30.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0.56万元，包括：取暖费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无三公经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位2021年无三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位2021年无三公经费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位2021年无三公经费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位2021年无三公经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无财政拨款“三公”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶县人工影响天气工作办公室（事业单位）公用经费0.56万元，比上年增加0.56万元，增长100%，主要原因是：缴纳了职工取暖费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：阿克陶县人工影响天气工作办公室无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金5.1万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过人影作业，灾害天气对我县的影响显著减少；二是区域生态建设和保护、抗旱减灾进行了有效保障。发现的问题及原因：人工增雨雪的次数还不能满足农业生产需求。下一步改进措施：一是继续加大人影作业力度，增加人工增雨雪的受益面积；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2021年项目支出绩效自评表

项目名称					气象服务费
主管部门					阿克陶县气象局										实施单位				阿克陶县人工影响天气工作办公室
项目资金（万元）									年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值			执行率				得分
					年度资金总额				7		7				2.93				10			41.9%				4.1
					其中：当年财政拨款				7.00		7.00				2.93				—			—				—
					上年结转资金				0		0				0				—			—				—
					其他资金				0		0				0				—			—				—
年度总体目标			预期目标												实际完成情况
			负责辖区内气象法规建设、气象行业管理、气象防灾减灾、气象业务管理、防御雷电管理、气象科技攻关与成果推广、气象宣传教育、天气预报及气候预测、气象服务、地面气象观测等工作。												21年发表3天天气预报10万条，预警信息65期，服务政府、部门、乡镇场500余人，开展气象科普宣传3次，区域站巡检次数4次
			一级指标		二级指标		三级指标						年度指标值		实际完成值		分值				得分			偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况			产出指标 (50分）		数量指标		举办气象防灾减灾科普宣传活动						=3个		=3个		3				3
							区域自动站巡检次数						=4个		=4个		3				3
							发布天气预报（天数）						=365天		=365天		3				3
					质量指标		预报信息共享率（%）						≧90%		=90%		3				3
							决策服务材料获得县领导批示次数率（%）						≧80%		=100%		3				3
							区域自动站无故障率（%）						≧95%		0.96		5				5
							天气预报准确率（%）						≧81%		0.82		5				5
					时效指标		项目完成时效（月）						=12月		=12月		10				10
					成本指标		项目投入经费（万元）						7万元/年		=2.93万元/年		15				7			电费水费未支出
			效益指标（30分）		经济效益指标
					社会效益指标		气象服务水平提升情况						显著提升		有效提升		10				10
					生态效益指标		为防灾减灾工作提供数据保障						有效保障		有效提升		10				10
					可持续影响指标		通过气象服务，灾害天气对我县的影响						持续减少		有效提升		10				10
			满意度指标（10分）		满意度指标		规划布局满足社会发展需求满意度（%）						95%		95%		5				5
							社会公众满意度（%）						≥98%		98%		5				5
总分																	100				86.1
	2021年项目支出绩效自评表

	项目名称			设备维护及弹药购置费
	主管部门			阿克陶县人工影响天气工作办公室										实施单位				阿克陶县人工影响天气工作办公室
	项目资金（万元）							年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值					执行率				得分
				年度资金总额				13		13				2.17				10					16.7%				1.6
				其中：当年财政拨款				13.00		13.00				2.17				10					16.7%				1.6
				上年结转资金				0		0				0				—					—				—
				其他资金				0		0				0				—					—				—
	年度总体目标	预期目标												实际完成情况
		该项目资金用于组织、协调、指挥和管理各作业点实施人影作业，技术培训作业队伍，购买人影车辆保险，并承担人影工作的科学研究及新技术新项目的开发利用等工作，同时承担自治区人影办交办的其他工作任务，通过该项目的实施，持续减少了我县的灾害性天气，全年进行人影作业工作，减少灾害性天气造成的经济损失，提高社会公众满意度。												人影作业完成率达到100%以上，持续减少了我县的灾害性天气，全年进行了人影作业工作，提高我县的灾害性天气提高社会公众满意度。
		一级指标		二级指标		三级指标						年度指标值		实际完成值		分值				得分					偏差原因分析及改进措施

	年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）		数量指标		购买人影焰条数量(条)						=95个		=0个		5				0					焰条有结余，未进行购买
						人影车辆保险及燃油费数量（辆）						=2个		=2个		5				4
						采购次数数量（次数）						=1个		=14个		3				0					未安排政府采购计划
				质量指标		人影弹药合格率（%）						≧95%		=100%		4				4
						人影焰条合格率（%）						≧95%		=100%		4				4
						人影车辆合格率（%）						=100%		=100%		4				4
						人影作业完成率（%）						=100%		=100%		4				4
				时效指标		项目完成时效（月）						12月		12月		5				5
				成本指标		人影焰条购买标准（元/根）						=650元/根		0		4				0					焰条有结余，未进行购买
						人影车保险费（元/辆）						=6000元/辆		=12000元		4				4
						人影车辆维修及燃油费(万元)						=40000元/年		0%		4				0					未进行车辆维修
						人影装备维护费（万/年）						=10620元/年		0		4									未进行装备维修
		效益指标（30分）		经济效益指标																					原因分析：XX，改进措施：XX
				社会效益指标		公共服务水平提升情况						显著提升		显著提升		10				10
				生态效益指标		区域生态建设和保护、抗旱减灾保障情况						有效保障		有效保障		10				10
				可持续影响指标		通过人影作业，灾害天气对我县的影响						持续减少		持续减少		10				10
		满意度指标（10分）		满意度指标		规划布局满足社会发展需求满意度（%）						95%		95%		5				5
						社会公众满意度（%）						≥98%		98%		5				5
	总分															100				70.6

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县人工影响天气工作办公室