第三条；承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划；组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作；拟定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

第四条；组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪、防潮论证提出意见；指导城市防洪、防潮工作，发布水利信息，管理水利信息网络，对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

第五条；指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利移民工作的监督管理工作。

第六条；指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇（街道）供水、灌区管理、机井建设工作，指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

第七条；负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；承担县水土保持委员会的日常工作。

第八条；组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷，指导水利行政事业性收费的征收管理工作。

第九条；负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

第十条；负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

第十一条；负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

第十二条；负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

第十三条；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县水利局2021年度，实有人数58人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员32人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县水利局（单位）部门决算包括：阿克陶县水利局（单位）决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、项目办、河长办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入30216.22万元，与上年相比，减少2825.48万元，降低8.55%，主要原因是：本年单位实施的建设项目减小。本年支出24592.61万元，与上年相比，减少8549.63万元，降低25.80%，主要原因是：本年单位实施的建设项目减小。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入30216.22万元，其中：财政拨款收入24430.87万元，占80.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5785.35万元，占19.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出24592.61万元，其中：基本支出645.73万元，占2.63%；项目支出23946.88万元，占97.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入24430.87万元，与上年相比，减少7901.53万元，降低24.44%，主要原因是：本年单位实施的建设项目减小。财政拨款支出24430.87万元，与上年相比，减少8017.66万元，降低24.71%，主要原因是：本年单位实施的建设项目减小。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数442.98万元，决算数24430.87万元，预决算差异率5415.12%，主要原因是：水利项目没有纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数442.98万元，决算数24430.87万元，预决算差异率5415.12%，主要原因是：水利项目没有纳入年初预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出16117.19万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.04万元；

2130301 行政运行 438.95万元。

2130305 水利工程建设736.3万元。

2130313水文测报58万元。

2130314防汛3050万元。

2130316农村水利57.59万元。

2130399其他水利支出1348.39万元。

2130504农村基础设施建设8003.2万元。

2130505生产发展2022.45万元。

2130599其他扶贫支出350万元。

2299999其他支出7.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出483.99万元，其中：

人员经费481.14万元，包括：基本工资92.34万元、津贴补贴128.71万元、奖金10.24万元，绩效工资77.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.04万元、职工基本医疗保险缴费19.77万元、公务员医疗补助缴费0.48万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金31.76万元、其他工资福利支出3.50万元、退休费26.31万元、生活补助25.16万元、医疗费补助18.34万元。

公用经费2.85万元，包括：水费0.1万元、邮电费0.13万元、差旅费0.6万元、公务用车运行维护费1.99万元，其他交通费用0.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.99万元，比上年增加0.79万元，增长65.83%，主要原因是：车辆保险费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.99万元，占100%，比上年增加0.79万元，增长65.83%，主要原因是：车辆保险费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度单位没有公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.99万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费和燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.42万元，决算数1.99万元，预决算差异率-17.77%，主要原因是：落实中央关于厉行节约的有关规定，减少了“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年单位没有购置公务用车；公务用车运行费预算数2.42万元，决算数1.99万元，预决算差异率-17.77%，主要原因是：落实中央关于厉行节约的有关规定，减少了车辆燃油费支出。；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度单位没有公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入8313.68万元，与上年相比，增加8313.68万元，增长100%，主要原因是：本年政府性基金安排的项目增加。政府性基金预算财政拨款支出8313.68万元，与上年相比，增加8313.68万元，增长100%，主要原因是：本年政府性基金安排的项目增加。

政府性基金预算财政拨款支出8313.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804农村基础设施建设支出231.86万元。

2120805补助被征地农民支出82.32万元。

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8000万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县水利局（行政单位）机关运行经费支出2.85万元，比上年增加1.65万元，增长137.5%，主要原因是：公务用车运行维护费中车辆保险费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋200（平方米），价值25.02万元。车辆4辆，价值178.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金17698.89万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高抗洪能力,降低洪水带来的灾害,减少水土流失,农田以及沿线基础设施等生命财产的安全；二是提高水源保证率,加大供水规模，解决人畜饮水问题，提高农村居民的健康水平,实现供水到户，提高乡镇居民的生活质量，促进当地经济发展。发现的问题及原因：项目在实施过程中，受外部因素影响，导致资金没有及时支付。下一步改进措施：一是结合单位工作的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率；二是今后严格执行项目绩效目标，及时监控，保证资金安全及时使用，发挥项目资金的作用，圆满完成工作任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称			阿克陶县渠首除险加固工程			项目负责人及电话	牛伟强13899489329
主管部门			阿克陶县水利局			实施单位	阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	758.55		706.87		10	93.2%	9.3
			其中：本年财政拨款	756.93		706.87		—	—	—
			其他资金	1.62		0		—	—	—
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	目标1：本次阿克陶县盖孜河奥依塔格及喀热开其克、帕拉其、库山河库尼沙克及玉麦乡引水渠首除险加固，配套渠首建筑物8座。梯形河槽护砌30m，导流堤93.50m。目标2：通过本项目的建设，将改善灌溉面积23.97万亩，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，项目区30个村总受益户14153户58534人，其中建档立卡户8088户33555人。					1、本次阿克陶县盖孜河奥依塔格及喀热开其克、帕拉其、库山河库尼沙克及玉麦乡引水渠首除险加固，配套渠首建筑物8座。梯形河槽护砌30m，导流堤108.50m。 2、通过本项目的建设，将改善灌溉面积23.97万亩，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水，项目区30个村总受益户14153户58534人，其中建档立卡户8088户33555人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	梯形河槽护砌总长度（≥**米）		9	30	30	9
			导流堤总长度（≥**米）		9	93.50	108.50	9
			配套渠首建筑物（**座）		9	8	8	9
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）		8	100%	100%	8
		时效指标	项目开工时间		1	2021年3月	2021年4月	0	前期工作迟后,今后加快前期工作进度
			项目完工时间		1	2021年7月	2021年10月	0
			项目完工及时率（100%）		1	100%	0%	0
		成本指标	建筑工程费用（≤**万元）		6	699.64	637.22	6
			其他费用（≤**万元）		6	58.91	69.65	4.9	前期概算不精准，今后做好前期概算
	效益指标 (30分)	经济效益指标	生产条件改善带动农作物产量增加总收入（≥**万元）		4	135.78	135.78	4
		社会效益指标	项目受益村庄数（**个）		5	30	30	5
			受益群众人口数（≥**人）		5	58534	58534	5
			受益建档立卡人口数（≥**人）		5	33555	33555	5
			新增和改善灌溉面积（**亩）		5	239700	239700	5
		生态效益指标	促进水资源的充分利用		3	有效促进	有效促进	3
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）		3	30	30	3
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）		5	95%	95%	5
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）		5	95%	95%	5
总分					100			95.2

		绩效目标自评表
		（2021年度）
		项目名称					阿克陶县阿克陶镇奥达艾日克村支渠防渗改建工程					项目负责人及电话		牛伟强13899489329
		主管部门					阿克陶县水利局					实施单位		阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
		资金情况（万元）							全年预算数（A）			全年执行数（B）				分值		执行率（B/A)		得分
							年度资金总额：		319.74			280.59				10		87.8%		8.8
							其中：本年财政拨款		299.03			280.59				—		—		—
							其他资金		20.71			0				—		—		—
		年度总体目标	年初设定目标									年度总体目标完成情况综述
			目标1：本次阿克陶镇奥达艾日克村续建改造渠道全长4.06km，配套渠系建筑物21座。目标2：通过本项目的建设，将改善灌溉面积0.8万亩，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水,项目区总受益户418户1445人，其中建档立卡户259户938人。									本次阿克陶镇奥达艾日克村续建改造渠道全长3.86km，配套渠系建筑物34座。通过本项目的建设，改善灌溉面积0.8万亩，可提高灌区的灌溉保证率，改善现有耕地的灌溉条件，提高渠道水利用系数，减少渠道水渗漏量，缓解灌区季节性缺水问题，实现灌区水资源的优化配置，节约农业用水,项目区总受益户418户1445人，其中建档立卡户259户938人。
		绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标				分值	年度指标值		全年实际值		得分		未完成原因及拟采取的改进措施
			产出指标 (50分)		数量指标		防渗改建渠道总长度（≥**千米）				10	4.06		3.86		9.5		根据实际情况变更,今后做好实地考察，减少偏差
							配套渠系建筑物（**座）				8	21		34		3
					质量指标		项目（工程）验收合格率（100%）				14	100%		100%		14
					时效指标		项目开工时间				1	2021年3月		2021年8月		0		前期缴纳林木补偿金办理砍伐证，导致未按期开工完工。今后加快前期工作进度，保证正常开工、完工。
							项目完工时间				1	2021年6月		2021年11月		0
							项目完工及时率（100%）				1	100%		0%		0
					成本指标		防渗改建渠道补助标准（≤**万元/千米）				15	78.75		72.69		15
			效益指标 (30分)		经济效益指标		生产条件改善带动农作物产量增加总收入（≥**万元）				4	44.87		44.87		4
					社会效益指标		项目受益村庄数（**个）				5	1		1		5
							受益群众人口数（≥**人）				5	1445		1445		5
							受益建档立卡人口数（≥**人）				5	938		938		5
							新增和改善灌溉面积（**亩）				5	8000		8000		5
					生态效益指标		促进水资源的充分利用				3	有效促进		有效促进		3
					可持续影响指标		灌溉渠道合理使用年限（≥**年）				3	20		20		3
			满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标		受益群众满意度（≥**%）				5	95%		95%		5
							受益建档立卡人口满意度（≥**%）				5	95%		95%		5
		总分									100					90.3
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称						阿克陶县奥依塔克镇支渠维修改造工程							项目负责人及电话		牛伟强13899489329
主管部门						阿克陶县水利局							实施单位		阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况（万元）								全年预算数（A）					全年执行数（B）				分值		执行率（B/A)		得分
						年度资金总额：		35.20					27.79				10		78.9%		7.9
						其中：本年财政拨款		35.20					27.79				—		—		—
						其他资金		0					0				—		—		—
年度总体目标	年初设定目标												年度总体目标完成情况综述
	目标1：在阿克陶县奥依塔克镇维修渠道总长352m，新建配套建筑物4座，全部为纳水口。目标2:项目区总受益户1399户5093人，其中建档立卡户552户2350人，渠道维修改造后，将改善灌溉面积0.5万亩，可以提高干渠渠道水利用系数，对改善灌区灌溉条件，提高水资源充分利用。												1、在阿克陶县奥依塔克镇维修渠道总长348.40m，新建配套建筑物4座，全部为纳水口。 2、项目区总受益户1399户5093人，其中建档立卡户552户2350人，渠道维修改造后，将改善灌溉面积0.5万亩，可以提高干渠渠道水利用系数，对改善灌区灌溉条件，提高水资源充分利用。
绩效指标	一级指标			二级指标		三级指标				分值			年度指标值		全年实际值		得分		未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)			数量指标		防渗改建渠道总长度（≥**公里）				16			0.35		0.35		15.8		根据实际情况核减，今后做好前期规划
						新建配套渠系建筑物（**座）				16			4		4		16
				质量指标		项目（工程）验收合格率（100%）				9			100%		100%		9
				时效指标		项目开工时间				1			2021年3月		2021年4月		0		前期工作迟后，导致未按期开工完工.今后加快前期工作进度
						项目完工时间				1			2021年4月		2021年9月		0
						项目完工及时率（100%）				1			100%		0%		0
				成本指标		防渗改建渠道补助标准（≤**万元/公里）				6			100		79.76		4.8		资金未支付完毕，今后加快资金支付进度
	效益指标 (30分)			经济效益指标		生产条件改善带动农作物产量增加总收入（≥**万元）				4			54.10		54.10		4
				社会效益指标		项目受益村庄数（个）				5			1		1		5
						受益群众人口数（≥**人）				5			5093		5093		5
						受益建档立卡人口数（≥**人）				5			2350		2350		5
						新增和改善灌溉面积（**亩）				5			500		500		5
				生态效益指标		促进水资源的充分利用				3			有效促进		有效促进		3
				可持续影响指标		灌溉渠道合理使用年限（≥**年）				3			20		20		3
	满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标		受益群众满意度（≥**%）				5			95%		95%		5
						受益建档立卡人口满意度（≥**%）				5			95%		95%		5
总分										100							93.5

			绩效目标自评表
			（2021年度）
			项目名称																阿克陶县玉麦乡恰格尔村（康克仁）防洪坝建设工程											项目负责人及电话							牛伟强13899489329
			主管部门																阿克陶县水利局											实施单位							阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
			资金情况（万元）																				全年预算数（A）							全年执行数（B）													分值						执行率（B/A)						得分
																			年度资金总额：				1401.25							1159.59													10						82.8%						8.3
																			其中：本年财政拨款				1372.83							1159.59													—						—						—
																			其他资金				28.42							0													—						—						—
			年度总体目标						年初设定目标																					年度总体目标完成情况综述
									本工程位于阿克陶县玉麦乡恰格尔村境内，新建防洪堤长度3493m。该项目建成后，通过免遭设计标准内洪水的侵害，防止水土资源的流失和沿线群众的生命财产安全，从而促进玉麦乡社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚巩固,项目区受益174户656人，其中建档立卡户118户452人、一般户56户204人。																					本工程位于阿克陶县玉麦乡恰格尔村境内，新建防洪堤长度3475m。该项目建成后，通过免遭设计标准内洪水的侵害，防止水土资源的流失和沿线群众的生命财产安全，从而促进玉麦乡社会、经济、环境的协调发展，助力脱贫攻坚巩固,项目区受益174户656人，其中建档立卡户118户452人、一般户56户204人。
			绩效指标						一级指标				二级指标						三级指标							分值				年度指标值							全年实际值						得分						未完成原因及拟采取的改进措施
									产出指标 (50分)				数量指标						新建防洪堤工程长度（≥**公里）							17				3.49							3.48						16.9						由于工程变更，减少米数，今后做好实地考察，减少偏差
													质量指标						工程验收合格率（100%）							15				100%							100%						15
													时效指标						工程完成及时率（100%）							1				100%							0%						0						前期工作迟后，导致未及时开工完工.今后加快前期工作的进度，保证按时开工
																			项目开工时间							1				2021年3月							2021年4月						0
																			项目完成时间							1				2021年6月							2021年8月						0
													成本指标						新建防洪堤工程补助标准（≤**万元/公里）							15				401.16							333.69						15
									效益指标 (30分)				经济效益指标
													社会效益指标						项目受益村庄数（**个）							5				1							1						5
																			受益群众人口数（≥**人）							5				656							656						5
																			受益建档立卡人口数（≥**人）							5				452							452						5
																			保障受益户人身财产安全							5				有效保障							有效保障						5
													生态效益指标						改善周边居民生态环境							5				有效改善							有效改善						5
													可持续影响指标						设计防洪标准（≥**年）							5				10							10						5
									满意度指标 (10分)				服务对象满意度指标						受益群众满意度（≥**%）							5				95%							95%						5
																			受益建档立卡人口满意度（≥**%）							5				95%							95%						5
			总分																							100																	95.2
	绩效目标自评表
	（2021年度）
	项目名称															阿克陶县塔尔乡阿勒玛勒克村、巴格艾格孜村防洪坝建设工程												项目负责人及电话						牛伟强13899489329
	主管部门															阿克陶县水利局												实施单位						阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
	资金情况（万元）																				全年预算数（A）							全年执行数（B）												分值		执行率（B/A)								得分
																年度资金总额：					4003							3724.29												10		93%								9.3
																其中：本年财政拨款					4003							3724.29												—		—								—
																其他资金					0							0												—		—								—
	年度总体目标					年初设定目标																						年度总体目标完成情况综述
						本工程位于阿克陶县塔尔乡阿勒玛勒克村、巴格艾格孜村境内，新建防洪堤长度5.6Km。通过科学地布置防洪工程，共438户1757人，其中全村建档立卡户342户1422人。免遭设计标准内洪水的侵害，防止水土资源的流失和沿线群众的生命财产安全，从而促进塔尔乡社会、经济、环境的协调发展。																						本工程位于阿克陶县塔尔乡阿勒玛勒克村、巴格艾格孜村境内，新建防洪堤长度5629m。通过科学地布置防洪工程，共438户1757人，其中全村建档立卡户342户1422人。免遭设计标准内洪水的侵害，防止水土资源的流失和沿线群众的生命财产安全，从而促进塔尔乡社会、经济、环境的协调发展。
	绩效指标					一级指标					二级指标					三级指标						分值						年度指标值						全年实际值						得分		未完成原因及拟采取的改进措施
						产出指标 (50分)					数量指标					新建防洪堤工程长度（≥**公里）						25						5.60						5.63						25
											质量指标					工程验收合格率（100%）						21						100%						100%						21
											时效指标					工程完成及时率（100%）						1						100%						0%						0		前期手续耗时过长，后期受疫情防控影响导致未按期开工和完工，今后加快前期工作进度。
																项目开工时间						1						2021年3月						2021年4月						0
																项目完成时间						1						2021年5月						2021年9月						0
											成本指标					新建防洪堤工程补助标准（≤**万元/公里）						1						714.82						661.63						1
						效益指标 (30分)					经济效益指标
											社会效益指标					项目受益村庄数（**个）						5						2						2						5
																受益群众人口数（≥**人）						5						1757						1757						5
																受益建档立卡人口数（≥**人）						5						1422						1422						5
																保障受益户人身财产安全						5						有效保障						有效保障						5
											生态效益指标					改善周边居民生态环境						5						有效改善						有效改善						5
											可持续影响指标					设计防洪标准（≥**年）						5						10						10						5
						满意度指标 (10分)					服务对象满意度指标					受益群众满意度（≥**%）						5						95%						95%						5
																受益建档立卡人口满意度（≥**%）						5						95%						95%						5
	总分																					100																		96.3
					绩效目标自评表
					（2021年度）
					项目名称														阿克陶县布伦口乡布伦口村乌尊塔拉切利克河段防洪坝建设工程														项目负责人及电话					牛伟强13899489329
					主管部门														阿克陶县水利局														实施单位					阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
					资金情况（万元）																			全年预算数（A）									全年执行数（B）											分值				执行率（B/A)						得分
																			年度资金总额：					254									238.47											10				93.9%						9.4
																			其中：本年财政拨款					254									238.47											—				—						—
																			其他资金					0									0											—				—						—
					年度总体目标					年初设定目标																							年度总体目标完成情况综述
										本工程位于阿克陶县布伦口乡布伦口村境内，防洪坝建设长度0.425公里。通过科学地布置防洪工程，共434户1662人，其中建档立卡户239户966人，免遭设计标准内洪水的侵害，防止水土资源的流失和沿线群众的生命财产安全，从而促进布伦口乡社会、经济、环境的协调发展。																							本工程位于阿克陶县布伦口乡布伦口村境内，防洪坝建设长度432.56米。通过科学地布置防洪工程，共434户1662人，其中建档立卡户239户966人，免遭设计标准内洪水的侵害，防止水土资源的流失和沿线群众的生命财产安全，从而促进布伦口乡社会、经济、环境的协调发展。
					绩效指标					一级指标					二级指标				三级指标										分值				年度指标值					全年实际值						得分				未完成原因及拟采取的改进措施
										产出指标 (50分)					数量指标				新建防洪坝工程长度（≥**公里）										17				0.43					0.43						17
															质量指标				项目（工程）验收合格率（100%）										15				100%					100%						15
															时效指标				项目开工时间										1				2021年4月					2021年4月						1
																			项目完工时间										1				2021年6月					2021年6月						1
																			工程完成及时率（100%）										1				100%					100%						1
															成本指标				新建防洪堤工程补助标准（≤**万元/公里）										15				597.65					551.29						15
										效益指标 (30分)					经济效益指标
															社会效益指标				项目受益村庄数（**个）										5				1					1						5
																			受益群众人口数（≥**人）										5				1662					1662						5
																			受益建档立卡人口数（≥**人）										5				966					966						5
																			保障受益户人身财产安全										5				有效保障					有效保障						5
															生态效益指标				改善周边居民生态环境										5				有效改善					有效改善						5
															可持续影响指标				设计防洪标准（≥**年）										5				10					10						5
										满意度指标 (10分)					服务对象满意度指标				受益群众满意度（≥**%）										5				95%					95%						5
																			受益建档立卡人口满意度（≥**%）										5				95%					95%						5
					总分																								100															99.4
		绩效目标自评表
		（2021年度）
		项目名称															阿克陶县克孜勒陶乡乌尔多隆窝孜村坡克陶艾格孜堤防工程																		项目负责人及电话				牛伟强13899489329
		主管部门															阿克陶县水利局																		实施单位				阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
		资金情况（万元）																							全年预算数（A）										全年执行数（B）											分值						执行率（B/A)					得分
																	年度资金总额：								767.46										671.82											10						87.5%					8.8
																	其中：本年财政拨款								767.46										671.82											—						—					—
																	其他资金								0										0											—						—					—
		年度总体目标					年初设定目标																												年度总体目标完成情况综述
							本工程位于阿克陶县克孜勒陶乡乌尔多隆窝孜村境内，建设长度1.1576公里。项目区受益878户3305人，建档立卡户410户1540人，免遭设计标准内洪水的侵害，防止水土资源的流失和沿线群众的生命财产安全，从而促进克孜勒陶乡社会、经济、环境的协调发展，助力巩固脱贫攻坚。																												本工程位于阿克陶县克孜勒陶乡乌尔多隆窝孜村境内，建设长度1157.60m。项目区受益878户3305人，建档立卡户410户1540人，免遭设计标准内洪水的侵害，防止水土资源的流失和沿线群众的生命财产安全，从而促进克孜勒陶乡社会、经济、环境的协调发展，助力巩固脱贫攻坚。
		绩效指标					一级指标					二级指标					三级指标														分值				年度指标值				全年实际值							得分						未完成原因及拟采取的改进措施
							产出指标 (50分)					数量指标					新建防洪堤工程长度（≥**公里）														17				1.16				1.16							17
												质量指标					工程验收合格率（100%）														15				100%				100%							15
												时效指标					工程完成及时率（100%）														1				100%				0%							0						工作耗时过长，导致未按期完工，今后加快项目工作进度
																	项目开工时间														1				2021年3月				2021年3月							1
																	项目完成时间														1				2021年6月				2021年7月							0						工作耗时过长，导致未按期完工，今后加快项目工作进度
												成本指标					新建防洪堤工程补助标准（≤**万元/公里）														15				662.98				572.72							15
							效益指标 (30分)					经济效益指标
												社会效益指标					项目受益村庄数（**个）														5				1				1							5
																	受益群众人口数（≥**人）														5				3305				3305							5
																	受益建档立卡人口数（≥**人）														5				1540				1540							5
																	保障受益户人身财产安全														5				有效保障				有效保障							5
												生态效益指标					改善周边居民生态环境														5				有效改善				有效改善							5
												可持续影响指标					设计防洪标准（≥**年）														5				10				10							5
							满意度指标 (10分)					服务对象满意度指标					受益群众满意度（≥**%）														5				95%				95%							5
																	受益建档立卡人口满意度（≥**%）														5				95%				95%							5
		总分																													100															96.8
				绩效目标自评表
				（2021年度）
				项目名称														阿克陶县巴仁乡阔滚其村防洪坝建设工程														项目负责人及电话				牛伟强13899489329
				主管部门														阿克陶县水利局														实施单位				阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
				资金情况（万元）																			全年预算数（A）									全年执行数（B）									分值						执行率（B/A)						得分
																		年度资金总额：					821.44									703.14									10						85.6%						8.6
																		其中：本年财政拨款					821.44									703.14									—						—						—
																		其他资金					0									0									—						—						—
				年度总体目标				年初设定目标																								年度总体目标完成情况综述
								本工程位于阿克陶县巴仁乡阔滚其村境内，新建防洪堤长度2871.81m。通过科学地布置防洪工程，共899户3657人，其中建档立卡户数552户2350人，免遭设计标准内洪水的侵害，防止水土资源的流失和沿线群众的生命财产安全，从而促进巴仁乡社会、经济、环境的协调发展。																								本工程位于阿克陶县巴仁乡阔滚其村境内，新建防洪堤长度2871.81m。通过科学地布置防洪工程，共899户3657人，其中建档立卡户数552户2350人，免遭设计标准内洪水的侵害，防止水土资源的流失和沿线群众的生命财产安全，从而促进巴仁乡社会、经济、环境的协调发展。
				绩效指标				一级指标						二级指标				三级指标									分值					年度指标值				全年实际值					得分						未完成原因及拟采取的改进措施
								产出指标 (50分)						数量指标				新建防洪堤工程长度（≥**公里）									17					2.87				2.87					17
														质量指标				工程验收合格率（100%）									15					100%				100%					15
														时效指标				工程完成及时率（100%）									1					100%				0%					0						设计变更延迟完工，今后做好实地工作，减少误差
																		项目开工时间									1					2021年3月				2021年3月					1
																		项目完工时间									1					2021年6月				2021年7月					0						设计变更延迟完工，今后做好实地工作，减少误差
														成本指标				新建防洪堤工程补助标准（≤**万元/公里）									15					286.03				244.84					15
								效益指标 (30分)						经济效益指标
														社会效益指标				项目受益村庄数（**个）									5					1				1					5
																		受益群众人口数（≥**人）									5					3657				3657					5
																		受益建档立卡人口数（≥**人）									5					2350				2350					5
																		保障受益户人身财产安全									5					有效保障				有效保障					5
														生态效益指标				改善周边居民生态环境									5					有效改善				有效改善					5
														可持续影响指标				设计防洪标准（≥**年）									5					20				20					5
								满意度指标 (10分)						服务对象满意度指标				受益群众满意度（≥**%）									5					95%				95%					5
																		受益建档立卡人口满意度（≥**%）									5					95%				95%					5
				总分																							100														96.6
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称																				阿克陶县阿克达拉牧场阿克达拉村、阔克图窝孜村、巴仁乡古勒巴格村、喀热开其克乡阔什都维村饮水安全巩固提升工程														项目负责人及电话					牛伟强13899489329
主管部门																				阿克陶县水利局														实施单位					阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况（万元）																										全年预算数（A）								全年执行数（B）											分值						执行率（B/A)					得分
																				年度资金总额：						688.57								619.57											10						90%					9
																				其中：本年财政拨款						688.57								619.57											—						—					—
																				其他资金						0								0											—						—					—

年度总体目标			年初设定目标												年度总体目标完成情况综述
			新建2座150m³高位蓄水池、2座104㎡净化水设备厂房，新建总阀门井4座、水源地保护2处、原阀门井维修13座，维修原河道内供水管道加钢套管136m，安装2套水处理成套设备（组合式次氯酸钠发生器)，改善受益村饮水设施数量4个。通过本项目的建设，让村民喝上干净安全的自来水，提高了农民的身体素质，防止了地方病的发生，达到了农村饮水安全的建设目的。本项目覆盖阿克达拉村191户643人、阔克图窝孜村65户134人、古勒巴格村（945户3965人、受益建档立卡户556户2463人），阔什都维村（388户1512人、受益建档立卡户249户988人）,共计解决1589户6254人安全饮水问题。												已完成新建2座150m³高位蓄水池、2座104㎡净化水设备厂房，新建总阀门井4座、水源地保护2处、原阀门井维修13座，维修原河道内供水管道加钢套管136m，安装2套水处理成套设备（组合式次氯酸钠发生器)，改善受益村饮水设施数量4个。通过本项目的建设，让村民喝上干净安全的自来水，提高了农民的身体素质，防止了地方病的发生，达到了农村饮水安全的建设目的。本项目覆盖阿克达拉村191户643人、阔克图窝孜村65户134人、古勒巴格村（945户3965人、受益建档立卡户556户2463人），阔什都维村（388户1512人、受益建档立卡户249户988人）,共计解决1589户6254人安全饮水问题。
	绩效指标				一级指标			二级指标		三级指标					分值		年度指标值			全年实际值			得分			未完成原因及拟采取的改进措施
					产出指标 (50分)			数量指标		新建或改善村饮水设施数量（**个）					6		4			4			6
										新建高位蓄水池数量（**座）					3		2			2			3
										新建净化水设备厂房数量（**座）					3		2			2			3
										新建总阀门井数量（**座）					3		4			4			3
										新建水源地保护数量（**处）					3		2			2			3
										新建原阀门井维修数量（**座）					3		13			13			3
										维修原河道内供水管道加钢套管长度（≥**米）					3		136			136			3
										安装组合式次氯酸钠发生器数量（**套）					3		2			2			3
								质量指标		饮水设施改造后水质达标率（100%）					6		100%			100%			6
										项目（工程）验收合格率（100%）					4		100%			100%			4
								时效指标		项目开工时间					1		2021年3月			2021年3月			1
										项目完工时间					1		2021年6月			2021年9月			0			疫情防控，设备配件到场迟后，导致未按期完工，今后做好项目跟踪，保证项目按时完工。
										项目完工及时率（100%）					1		100%			0%			0
								成本指标		建筑工程费用(≤**万元）					5		590.45			577			5
										其他工程费用(≤**万元）					5		98.12			42.57			2.2			资金未支付完毕，今后加快资金支付
					效益指标 (30分)			经济效益指标
								社会效益指标		项目受益村庄数（**个）					5		4			4			5
										解决受益人口饮水安全问题人数（≥**人）					8		6254			6254			8
										受益建档立卡人口数（≥**人）					8		3451			3451			8
								生态效益指标		改善周边居民生活环境					4		有效改善			有效改善			4
								可持续影响指标		工程设计使用年限（≥**年）					5		15			15			5
					满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标		受益群众满意度（≥**%）					5		95%			95%			5
										受益建档立卡人口满意度（≥**%）					5		95%			95%			5
	总分														100								94.2
		绩效目标自评表
		（2021年度）
		项目名称									阿克陶县巴仁乡备用水源巩固提升工程							项目负责人及电话			牛伟强13899489329
		主管部门									阿克陶县水利局							实施单位			阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
		资金情况（万元）										全年预算数（A）						全年执行数（B）						分值			执行率（B/A)		得分
											年度资金总额：	326.63						303.94						10			93.1%		9.3
											其中：本年财政拨款	326.63						303.94						—			—		—
											其他资金	0						0						—			—		—
		年度总体目标		年初设定目标														年度总体目标完成情况综述
				对阿克陶县巴仁乡9座水厂进行巩固提升，工程主要包括：危房改造:1座水厂需新建井房、管理房、综合用房,共计57.19㎡,新建卫生间3座，共计12.84㎡,8座水厂需改建翻新井房、管理房、综合用房,共计982.95㎡。厂区内道路硬化：9座水厂需新建地坪2554.21㎡。围墙改造及安全防护：9座水厂需修复、粉刷围墙1498m，围墙圈网长度1498m。改善厂区内环境：9座水厂需新建花墙537m。机电设备更换：9座水厂需更换水泵16套，变频柜8套。水厂安全防护：9座水厂需配套安全设施9套。通过本项目的建设，确保水厂基础设施得到改善，保证当地居民饮水安全，从而逐步达到提高生活水平的要求。本项目覆盖8570户39352人，共计解决建档立卡户5139户24302人安全饮水问题。														已完成对阿克陶县巴仁乡9座水厂进行巩固提升，工程主要包括：危房改造:1座水厂需新建井房、管理房、综合用房,共计57.19㎡,新建卫生间3座，共计12.84㎡,8座水厂需改建翻新井房、管理房、综合用房,共计982.95㎡。厂区内道路硬化：9座水厂需新建地坪2989.70㎡。围墙改造及安全防护：9座水厂需修复、粉刷围墙1500m，围墙圈网长度1500m。改善厂区内环境：9座水厂需新建花墙610.52m。机电设备更换：9座水厂需更换水泵16套，变频柜8套。水厂安全防护：9座水厂需配套安全设施9套。通过本项目的建设，确保水厂基础设施得到改善，保证当地居民饮水安全，从而逐步达到提高生活水平的要求。本项目覆盖8570户39352人，共计解决建档立卡户5139户24302人安全饮水问题。
		绩效指标		一级指标			二级指标				三级指标			分值				年度指标值			全年实际值			得分			未完成原因及拟采取的改进措施
				产出指标 (50分)			数量指标				新建或改善村饮水设施数量（**个）			12				9			9			12
											新建井房、管理房、综合用房面积（≥**平方米）			2				57.19			57.19			2
											新建卫生间面积（≥**平方米）			2				12.84			12.84			2
											改建翻新井房、管理房、综合用房面积（≥**平方米）			2				982.95			982.95			2
											新建地坪面积（≥**平方米）			2				2554.21			2989.70			2
											修复、粉刷围墙长度（≥**米）			2				1498			1500			2
											围墙圈网长度（≥**米）			2				1498			1500			2
											新建花墙长度（≥**米）			2				537			610.52			2
											更换水泵以及变频柜数量(**套）			2				24			24			2
											配套安全设施数量（**套）			2				9			9			2
							质量指标				饮水设施改造后水质达标率（100%）			7				100%			100%			7
											项目验收合格率（100%）			4				100%			100%			4
							时效指标				项目开工时间			1				2021年3月			2021年4月			0			疫情防控，设备配件到场迟后，导致未按期开工完工，今后加快前期工作进度
											项目完工时间			1				2021年5月			2021年10月			0
											项目完工及时率（100%）			1				100%			0%			0
							成本指标				工程建设费用（≤**万元）			3				275.91			280.25			3.0			中标价过高，今后做好前期概算
											其他工程费用(≤**万元）			3				50.72			23.69			1.4			资金未支付完毕，今后加快资金支付进度
				效益指标 (30分)			经济效益指标
							社会效益指标				项目受益乡镇数量（**个）			5				1			1			5
											解决受益人口饮水安全问题人数（≥**人）			8				39352			39352			8
											受益建档立卡人口数（≥**人）			8				24302			24302			8
							生态效益指标				改善周边居民生活环境			4				有效改善			有效改善			4
							可持续影响指标				工程设计使用年限（≥**年）			5				20			20			5
				满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标				受益群众满意度（≥**%）			5				95%			95%			5
											受益建档立卡人口满意度（≥**%）			5				95%			95%			5
		总分												100										94.7
绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称									阿克陶县喀热开其克乡、加马铁热克乡、塔尔乡备用水源巩固提升工程							项目负责人及电话			牛伟强13899489329
主管部门									阿克陶县水利局							实施单位			阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况（万元）													全年预算数（A）			全年执行数（B）						分值			执行率（B/A)			得分
									年度资金总额：				279.85			258.22						10			92.3%			9.2
									其中：本年财政拨款				279.85			258.22						—			—			—
									其他资金				0			0						—			—			—
年度总体目标			年初设定目标													年度总体目标完成情况综述
			对阿克陶县喀热开其克乡、加马铁热克乡、塔尔乡8座水厂进行巩固提升，工程主要包括：危房改造:8座水厂需新建井房、管理房、综合用房,共计491.15㎡,新建卫生间2座，共计8.65㎡,8座水厂需改建翻新井房、管理房、综合用房,共计312㎡。厂区内道路硬化：8座水厂需新建地坪1276.71㎡。围墙改造及安全防护：8座水厂需新建砖砌围墙113.4m，修复、粉刷围墙776m，围墙圈网长度828.9m。改善厂区内环境：8座水厂需新建花墙442.2m。机电设备更换：8座水厂需更换水泵16套，变频柜8套。水厂安全防护：8座水厂需配套安全设施8套，微型消防站8套。通过本项目的建设，确保水厂基础设施得到改善，保证当地居民饮水安全，从而逐步达到提高生活水平的要求。本项目覆盖4866户20794人，共计解决建档立卡3344户14236人安全饮水问题。													已完成对阿克陶县喀热开其克乡、加马铁热克乡、塔尔乡8座水厂进行巩固提升，工程主要包括：危房改造:8座水厂需新建井房、管理房、综合用房,共计491.15㎡,新建卫生间2座，共计8.65㎡,8座水厂需改建翻新井房、管理房、综合用房,共计312㎡。厂区内道路硬化：8座水厂需新建地坪1276.71㎡。围墙改造及安全防护：8座水厂需新建砖砌围墙113.4m，修复、粉刷围墙776m，围墙圈网长度828.9m。改善厂区内环境：8座水厂需新建花墙442.2m。机电设备更换：8座水厂需更换水泵16套，变频柜8套。水厂安全防护：8座水厂需配套安全设施8套，微型消防站8套。通过本项目的建设，确保水厂基础设施得到改善，保证当地居民饮水安全，从而逐步达到提高生活水平的要求。本项目覆盖4866户20794人，共计解决建档立卡3344户14236人安全饮水问题。
绩效指标			一级指			二级指标			三级指标				分值			年度指标值			全年实际值			得分			未完成原因及拟采取的改进措施
			产出指标 (50分)			数量指标			新建或改善村饮水设施数量（**个）				8			8			8			8
									新建井房、管理房、综合用房面积（≥**平方米）				2			491.15			491.15			2
									新建卫生间面积（≥**平方米）				2			8.65			8.65			2
									改建翻新井房、管理房、综合用房面积（≥**平方米）				2			312			312			2
									新建地坪面积（≥**平方米）				2			1276.71			1276.71			2
									新建砖砌围墙长度（≥**米）				2			113.40			113.40			2
									修复、粉刷围墙长度（≥**米）				2			776			776			2
									围墙圈网长度（≥**米）				2			828.90			828.90			2
									新建花墙长度（≥**米）				2			442.20			442.20			2
									更换水泵以及变频柜数量(**套）				2			24			24			2
									配套安全设施数量（**套）				2			8			8			2
									微型消防站数量（**套）				2			8			8			2
						质量指标			饮水设施改造后水质达标率（100%）				7			100%			100%			7
									项目验收合格率（100%）				4			100%			100%			4
						时效指标			项目开工时间				1			2021年3月			2021年4月			0			前期工作迟后导致未及时开工，疫情防控导致施工进度缓慢,今后加快前期工作进度，并做好疫情防控，保证工程按时开工与完工。
									项目完工时间				1			2021年5月			2021年10月			0
									项目完工及时率（100%）				1			100%			0%			0
						成本指标			工程建设费用（≤**万元）				3			236.23			238.02			3.0			中标价高于概算，今后做好前期概算设计
									其他工程费用(≤**万元）				3			43.62			20.20			1.4			资金未支付完毕，今后加快资金支付
			效益指标 (30分)			经济效益指标
						社会效益指标			项目受益乡镇数量（**个）				5			3			3			5
									解决受益人口饮水安全问题人数（≥**人）				8			20794			20794			8
									受益建档立卡人口数（≥**人）				8			14236			14236			8
						生态效益指标			改善周边居民生活环境				4			有效改善			有效改善			4
						可持续影响指			工程设计使用年限（≥**年）				5			50			50			5
			满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标			受益群众满意度（≥**%）				5			95%			95%			5
									受益建档立卡人口满意度（≥**%）				5			95%			95%			5
总分													100									94.6

绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称				阿克陶县皮拉勒乡、托塔依农场备用水源巩固提升工程				项目负责人及电话		牛伟强13899489329
主管部门				阿克陶县水利局				实施单位		阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况（万元）					全年预算数（A）			全年执行数（B）				分值	执行率（B/A)			得分
				年度资金总额：	353.27			338.99				10	96%			9.6
				其中：本年财政拨款	353.27			338.99				—	—			—
				其他资金	0			0				—	—			—
年度总体目标	年初设定目标							年度总体目标完成情况综述
	对阿克陶县皮拉勒乡、托塔依农场10座水厂进行巩固提升，工程主要包括：危房改造:4座水厂需新建井房、管理房、综合用房,共计226.62㎡,新建卫生间4座，共计17.12㎡,7座水厂需改建翻新井房、管理房、综合用房,共计593.36㎡。厂区内道路硬化：10座水厂需新建地坪2663.46㎡。围墙改造及安全防护：10座水厂需修复、粉刷围墙984m，围墙圈网长度984m。改善厂区内环境：10座水厂需新建花墙543.7m。机电设备更换：10座水厂需更换水泵20套，变频柜10套。水厂安全防护：10座水厂需配套安全设施10套。通过本项目的建设，确保水厂基础设施得到改善，保证当地居民饮水安全，从而逐步达到提高生活水平的要求。本项目覆盖10770户46797人，共计解决建档立卡5660户25247人安全饮水问题。							已完成对阿克陶县皮拉勒乡、托塔依农场10座水厂进行巩固提升，工程主要包括：危房改造:4座水厂需新建井房、管理房、综合用房,共计127.13㎡,新建卫生间4座，共计17.12㎡,7座水厂需改建翻新井房、管理房、综合用房,共计593.36㎡。厂区内道路硬化：10座水厂需新建地坪2663.46㎡。围墙改造及安全防护：10座水厂需修复、粉刷围墙984m，围墙圈网长度984m。改善厂区内环境：10座水厂需新建花墙543.7m。机电设备更换：10座水厂需更换水泵20套，变频柜10套。水厂安全防护：10座水厂需配套安全设施10套。通过本项目的建设，确保水厂基础设施得到改善，保证当地居民饮水安全，从而逐步达到提高生活水平的要求。本项目覆盖10770户46797人，共计解决建档立卡5660户25247人安全饮水问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				分值		年度指标值		全年实际值			得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标 (50分)	数量指标	新建或改善村饮水设施数量（**个）				8		10		10			8
			新建井房、管理房、综合用房面积（≥**平方米）				2		226.62		127.13			1.1	按实际情况进行变更，今后做好实地考察，减少偏差
			新建卫生间面积（≥**平方米）				2		17.12		17.12			2
			改建翻新井房、管理房、综合用房面积（≥**平方米）				2		593.36		593.36			2
			新建地坪面积（≥**平方米）				2		2663.46		2663.46			2
			修复、粉刷围墙长度（≥**米）				2		984		984			2
			围墙圈网长度（≥**米）				2		984		984			2
			新建花墙长度（≥**米）				2		543.70		543.70			2
			更换水泵以及变频柜数量(**套）				2		30		30			2
			配套安全设施数量（**套）				2		10		10			2
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率（100%）				8		100%		100%			8
			项目验收合格率（100%）				7		100%		100%			7
		时效指标	项目开工时间				1		2021年3月		2021年4月			0	前期工作耗时过长，导致未及时开工完工,今后加快前期工作进度
			项目完工时间				1		2021年5月		2021年10月			0
			项目完工及时率（100%）				1		100%		0%			0
		成本指标	工程建设费用（≤**万元）				3		298.51		316.78			2.8	前期概算不精准，今后做好前期概算，减少偏差
			其他工程费用(≤**万元）				3		54.76		22.21			1.2	资金未支付完毕，后期加快资金支付
	效益指标 (30分)	经济效益
		社会效益指标	项目受益乡镇数量（**个）				5		2		2			5
			解决受益人口饮水安全问题人数（≥**人）				8		46797		46797			8
			受益建档立卡人口数（≥**人）				8		25247		25247			8
		生态效益	改善周边居民生活环境				4		有效改善		有效改善			4
		可持续影	工程设计使用年限（≥**年）				5		50		50			5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度（≥**%）				5		95%		95%			5
			受益建档立卡人口满意度（≥**%）				5		95%		95%			5
总分						100						93.8

绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称											阿克陶县阿克陶镇、玉麦乡备用水源巩固提升工程									项目负责人及电话				牛伟强13899489329
主管部门											阿克陶县水利局									实施单位				阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
资金情况（万元）															全年预算数（A）					全年执行数（B）							分值				执行率（B/A)		得分
											年度资金总额：				364.78					326.47							10				89.5%		8.9
											其中：本年财政拨款				364.78					326.47							—				—		—
											其他资金				0					0							—				—		—
年度总体目标				年初设定目标																年度总体目标完成情况综述
				对阿克陶县阿克陶镇、玉麦乡9座水厂进行巩固提升，工程主要包括：危房改造:3座水厂需新建井房、管理房、综合用房,共计186.57㎡,新建卫生间3座，共计12.84㎡,4座水厂需改建翻新井房、管理房、综合用房,共计493㎡。厂区内道路硬化：9座水厂需新建地坪1953㎡。围墙改造及安全防护：8座水厂需新建砖砌围墙100m，修复、粉刷围墙2053.2m，围墙圈网长度2053.2m。改善厂区内环境：7座水厂需新建花墙448.2m。机电设备更换：7座水厂需更换水泵14套，变频柜7套。水厂安全防护9座水厂需配套安全设施9套，微型消防站9套。通过本项目的建设，确保水厂基础设施得到改善，保证当地居民饮水安全，从而逐步达到提高生活水平的要求。本项目覆盖建档立卡户6493户，25575人，共计解决10990户42994人安全饮水问题。																已完成对阿克陶县阿克陶镇、玉麦乡9座水厂进行巩固提升，工程主要包括：危房改造:3座水厂需新建井房、管理房、综合用房,共计149.88㎡,新建卫生间3座，共计12.84㎡,4座水厂需改建翻新井房、管理房、综合用房,共计493㎡。厂区内道路硬化：9座水厂需新建地坪4280.90㎡。围墙改造及安全防护：8座水厂需新建砖砌围墙100m，修复、粉刷围墙2053.2m，围墙圈网长度2053.2m。改善厂区内环境：7座水厂需新建花墙448.2m。机电设备更换：7座水厂需更换水泵14套，变频柜7套。水厂安全防护9座水厂需配套安全设施9套，微型消防站9套。通过本项目的建设，确保水厂基础设施得到改善，保证当地居民饮水安全，从而逐步达到提高生活水平的要求。本项目覆盖建档立卡户6493户，25575人，共计解决10990户42994人安全饮水问题。
绩效指标				一级指标			二级指标				三级指标							分值		年度指标值				全年实际值			得分				未完成原因及拟采取的改进措施
				产出指标 (50分)			数量指标				新建或改善村饮水设施数量（**个）							8		9				9			8
											新建井房、管理房、综合用房面积（≥**平方米）							2		186.57				149.88			1.6				因设计变更，后期做好前期规划
											新建卫生间面积（≥**平方米）							2		12.84				12.84			2
											改建翻新井房、管理房、综合用房面积（≥**平方米）							2		493				493			2
											新建地坪面积（≥**平方米）							2		1953				4280.90			0				因设计变更，后期做好前期规划
											新建砖砌围墙长度（≥**米）							2		100				100			2
											修复、粉刷围墙长度（≥**米）							2		2053.20				2053.20			2
											围墙圈网长度（≥**米）							2		2053.20				2053.20			2
											新建花墙长度（≥**米）							2		448.20				448.20			2
											更换水泵以及变频柜数量(**套）							2		21				21			2
											配套安全设施数量（**套）							2		9				9			2
											微型消防站数量（**套）							2		9				9			2
							质量指标				饮水设施改造后水质达标率（100%）							7		100%				100%			7
											项目验收合格率（100%）							4		100%				100%			4
							时效指标				项目开工时间							1		2021年3月				2021年3月			1
											项目完工时间							1		2021年5月				2021年11月			0				因工程量增加，影响工程进度，今后做好实地考察，做好前期规划
											项目完工及时率（100%）							1		100%				0%			0
							成本指标				工程建设费用（≤**万元）							3		308.26				301.04			3
											其他工程费用(≤**万元）							3		56.52				25.43			1.3				资金未支付完毕，今后加快资金支付进度
				效益指标 (30分)			经济效益
							社会效益指标				项目受益乡镇数（**个）							5		2				2			5
											解决受益人口饮水安全问题人数（≥**人）							8		42994				42994			8
											受益建档立卡人口数（≥**人）							8		25575				25575			8
							生态效益指标				改善周边居民生活环境							4		有效改善				有效改善			4
							可持续影响指标				工程设计使用年限（≥**年）							5		50				50			5
				满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标				受益群众满意度（≥**%）							5		95%				95%			5
											受益建档立卡人口满意度（≥**%）							5		95%				95%			5
总分																		100									92.9
	绩效目标自评表
	（2021年度）
	项目名称								阿克陶县玉麦乡备用水源巩固提升工程												项目负责人及电话				牛伟强13899489329
	主管部门								阿克陶县水利局												实施单位				阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
	资金情况（万元）															全年预算数（A）					全年执行数（B）							分值		执行率（B/A)		得分
									年度资金总额：							341.61					339.14							10		99.3%		9.9
									其中：本年财政拨款							341.61					339.14							—		—		—
									其他资金							0					0							—		—		—
	年度总体目标		年初设定目标																		年度总体目标完成情况综述
			对阿克陶县玉麦乡9座水厂进行巩固提升，工程主要包括：危房改造:2座水厂需新建井房、管理房、综合用房,共计118.88㎡,新建卫生间1座，共计4.28㎡,7座水厂需改建翻新井房、管理房、综合用房,共计565.10㎡。厂区内道路硬化：9座水厂需新建地坪1855.66㎡。围墙改造及安全防护：9座水厂需新建砖砌围墙110m，修复、粉刷围墙1127m，围墙圈网长度1127m。改善厂区内环境：9座水厂需新建花墙470.4m。机电设备更换：9座水厂需更换水泵18套，变频柜9套。水厂安全防护：9座水厂需配套安全设施9套，微型消防站9套。通过本项目的建设，确保水厂基础设施得到改善，保证当地居民饮水安全，从而逐步达到提高生活水平的要求。本项目覆盖建档立卡4185户16717人，共计解决6865户27496人安全饮水问题。																		对阿克陶县玉麦乡9座水厂进行巩固提升，工程主要包括：危房改造:2座水厂需新建井房、管理房、综合用房,共计118.88㎡,新建卫生间1座，共计4.28㎡,7座水厂需改建翻新井房、管理房、综合用房,共计565.10㎡。厂区内道路硬化：9座水厂需新建地坪1855.66㎡。围墙改造及安全防护：9座水厂需新建砖砌围墙100m，修复、粉刷围墙1127m，围墙圈网长度1127m。改善厂区内环境：9座水厂需新建花墙470.4m。机电设备更换：9座水厂需更换水泵18套，变频柜9套。水厂安全防护：9座水厂需配套安全设施9套，微型消防站9套。通过本项目的建设，确保水厂基础设施得到改善，保证当地居民饮水安全，从而逐步达到提高生活水平的要求。本项目覆盖建档立卡4185户16717人，共计解决6865户27496人安全饮水问题。
	绩效指标		一级指		二级指				三级指标								分值				年度指标值				全年实际值			得分		未完成原因及拟采取的改进措施
			产出指标 (50分)		数量指标				新建或改善村饮水设施数量（**个）								8				9				9			8
									新建井房、管理房、综合用房面积（≥**平方米）								2				118.88				118.88			2
									新建卫生间面积（≥**平方米）								2				4.28				4.28			2
									改建翻新井房、管理房、综合用房面积（≥**平方米）								2				565.10				565.10			2
									新建地坪面积（≥**平方米）								2				1855.66				1855.66			2
									新建砖砌围墙长度（≥**米）								2				110				110			2
									修复、粉刷围墙长度（≥**米）								2				1127				1127			2
									围墙圈网长度（≥**米）								2				1127				1127			2
									新建花墙长度（≥**米）								2				470.40				470.40			2
									更换水泵以及变频柜数量(**套）								2				27				27			2
									配套安全设施数量（**套）								2				9				9			2
									微型消防站数量（**套）								2				9				9			2
					质量指标				饮水设施改造后水质达标率（100%）								7				100%				100%			7
									项目验收合格率（100%）								4				100%				100%			4
					时效指标				项目开工时间								1				2021年3月				2021年3月			1
									项目完工时间								1				2021年5月				2021年10月			0		工程耗时过长，导致延工，后期加快工程进度
									项目完工及时率（100%）								1				100%				0%			0
					成本指标				工程建设费用（≤**万元）								3				288.61				314.57			2.7		中标价高于目标，今后做概算编写
									其他工程费用(≤**万元）								3				53				24.57			1.4		资金未支付完毕，后期加快资金支付。
			效益指标 (30分)		经济效益指标
					社会效益指标				项目受益乡镇数量（**个）								5				1				1			5
									解决受益人口饮水安全问题人数（≥**人）								8				27496				27496			8
									受益建档立卡人口数（≥**人）								8				16717				16717			8
					生态效益指标				改善周边居民生活环境								4				有效改善				有效改善			4
					可持续影响指标				工程设计使用年限（≥**年）								5				50				50			5
			满意度指标		服务对象满意度指标				受益群众满意度（≥**%）								5				95%				95%			5
									受益建档立卡人口满意度（≥**%）								5				95%				95%			5
	总分																100											96
		项目支出绩效自评表
		（ 2021年度）
		项目名称						阿克陶县灌区引水设施提升改造工程项目
		主管部门						阿克陶县水利局														实施单位				阿克陶县中小型公益性水利工程建设项目中心
		项目资金（万元）											年初预算数						全年预算数			全年执行数				分值			执行率						得分
								年度资金总额					8000						8000			8000				10			100.0%						10
								其中：当年财政拨款					8000.00						8000.00			8000.00
								上年结转资金
								其他资金
		年度总体目标				预期目标																实际完成情况
						1、感知采集体系建设建设覆盖全县灌区的自动化测控体系设施。具体包含：（1）对县水利管理站及下属单位直接管辖的 126 处闸口，357 孔闸门进行自动化改造，包含闸门更换，新建自动控制、视频监控、测水设备设施及配套 49 处渠道标准断面改造；（2）新（改）建涵闸 7 处；（3）对全县现有 663 眼机电井安装井电双控设备、相应的泵房改造、机电井专用高压线路改造及变压器防护。2、基础运行环境建设（1）对阿克陶县水利局 12 楼会商室进行升级改造，建设智慧水利调度指挥中心，建设内容包含指挥大厅、大屏显示系统、电子沙盘、物理沙盘及办公设施等，为远程指挥调度、会商决策提供物理上的空间。（2）构建覆盖前端感知采集站点、基层管理站、水利局的三层传输网络体系。对阿克陶县水利局 12 机房按照二级等保要求进行升级改造，建设阿克陶县水利局中心机房，建设内容包含服务器、网络设备、网络安全设备等，为灌区信息化平台提供计算存储资源。（3）对县水利管理站下属的基层管理站办公环境进行升级改造，建设内容包含基础装修、视频监控设备、显示设备（平板电视）、基础办公设施等，为基层工作人员值班工作提供办公环境。3、智慧水利数据资源整合阿克陶县水利局已建的各类数据资源，新建灌区基础数据库、监测数据库、业务专题库，建成阿克陶县智慧水利数据中心。4、智慧水利能力中心建设应用支撑平台、物联网平台、视频监控平台、大数据服务，实现物联网设备、视频监控设备的统一管理，为阿克县灌区业务应用提供支撑，为构建阿克陶县智慧水利奠定基础。5、灌区业务应用体系建设支撑阿克陶县水利局日常业务管理的灌区信息化业务应用，包含实时监控子系统、灌溉管理子系统、水量调度子系统、工程管理子系统、水费征收子系统、大数据分析与应用子系统。6、智慧水利服务体系建设智慧水利门户，实现已建系统和本次新建系统的单点登录，并提供定制化首页、待办事项、预警提醒、业务系统入口等功能。建设智慧水利一张图，提供各类专题图层展示、预警消息、业务统计分析成果等基于地图的综合展示。建设电子沙盘，通过灌区渠道、建筑物建模和三维展示，实现灌区动态形象的展示分析。建设大屏展示系统，实现将各类统计分析指标集成展示至数据面板上，展示阿克陶县灌区的综合态势，为管理决策提供信息支撑。建设移动端应用，实现业务数据实时查看、移动巡检、远程控制等功能。建设微信公众号，实现政策宣传、信息公开、水费缴纳等功能，为社会公众了解和参与水利工作提供入口。7、安全与保障体系建设通过购置安全设备、建立安全防护措施等手段构建阿克陶县灌区信息化系统安全体系。阿克陶县水利局成立专门的灌区引水设施提升改造工程项目管理机构来保障项目的顺利实施和后期运行维护。																1、感知采集体系建设建设覆盖全县灌区的自动化测控体系设施。具体包含：（1）对县水利管理站及下属单位直接管辖的 126 处闸口，357 孔闸门进行自动化改造，包含闸门更换，新建自动控制、视频监控、测水设备设施及配套 49 处渠道标准断面改造；（2）新（改）建涵闸 7 处；（3）对全县现有 663 眼机电井安装井电双控设备、相应的泵房改造、机电井专用高压线路改造及变压器防护。2、基础运行环境建设（1）对阿克陶县水利局 12 楼会商室进行升级改造，建设智慧水利调度指挥中心，建设内容包含指挥大厅、大屏显示系统、电子沙盘、物理沙盘及办公设施等，为远程指挥调度、会商决策提供物理上的空间。（2）构建覆盖前端感知采集站点、基层管理站、水利局的三层传输网络体系。对阿克陶县水利局 12 机房按照二级等保要求进行升级改造，建设阿克陶县水利局中心机房，建设内容包含服务器、网络设备、网络安全设备等，为灌区信息化平台提供计算存储资源。（3）对县水利管理站下属的基层管理站办公环境进行升级改造，建设内容包含基础装修、视频监控设备、显示设备（平板电视）、基础办公设施等，为基层工作人员值班工作提供办公环境。3、智慧水利数据资源整合阿克陶县水利局已建的各类数据资源，新建灌区基础数据库、监测数据库、业务专题库，建成阿克陶县智慧水利数据中心。4、智慧水利能力中心建设应用支撑平台、物联网平台、视频监控平台、大数据服务，实现物联网设备、视频监控设备的统一管理，为阿克县灌区业务应用提供支撑，为构建阿克陶县智慧水利奠定基础。5、灌区业务应用体系建设支撑阿克陶县水利局日常业务管理的灌区信息化业务应用，包含实时监控子系统、灌溉管理子系统、水量调度子系统、工程管理子系统、水费征收子系统、大数据分析与应用子系统。6、智慧水利服务体系建设智慧水利门户，实现已建系统和本次新建系统的单点登录，并提供定制化首页、待办事项、预警提醒、业务系统入口等功能。建设智慧水利一张图，提供各类专题图层展示、预警消息、业务统计分析成果等基于地图的综合展示。建设电子沙盘，通过灌区渠道、建筑物建模和三维展示，实现灌区动态形象的展示分析。建设大屏展示系统，实现将各类统计分析指标集成展示至数据面板上，展示阿克陶县灌区的综合态势，为管理决策提供信息支撑。建设移动端应用，实现业务数据实时查看、移动巡检、远程控制等功能。建设微信公众号，实现政策宣传、信息公开、水费缴纳等功能，为社会公众了解和参与水利工作提供入口。7、安全与保障体系建设通过购置安全设备、建立安全防护措施等手段构建阿克陶县灌区信息化系统安全体系。阿克陶县水利局成立专门的灌区引水设施提升改造工程项目管理机构来保障项目的顺利实施和后期运行维护。
						一级指标				二级指标		三级指标		年度指标值									实际完成值											分值	得分	偏差原因分析及改进措施

		年度绩效指标完成情况				产出指标				数量指标		感知采集体系建设		建涵闸 7 处									建涵闸 7 处											4	4
												基础运行环境建设		阿克陶县水利局 12 楼会商室进行升级改造									阿克陶县水利局 12 楼会商室进行升级改造											4	4
												智慧水利数据资源		建成阿克陶县智慧水利数据中心									建成阿克陶县智慧水利数据中心											4	4
												智慧水利能力中心		建设应用支撑平台、物联网平台、视频监控平台、大数据服务，实现物联网设备、视频监控设备的统一管理									建设应用支撑平台、物联网平台、视频监控平台、大数据服务，实现物联网设备、视频监控设备的统一管理											4	4
												灌区业务应用体系		实时监控子系统、灌溉管理子系统、水量调度子系统、工程管理子系统、水费征收子系统、大数据分析与应用子系统≥1									实时监控子系统、灌溉管理子系统、水量调度子系统、工程管理子系统、水费征收子系统、大数据分析与应用子系统≥1											4	4
												智慧水利服务体系		建设智慧水利门户									建设智慧水利门户											4	4
												安全与保障体系建设		购置安全设备、建立安全防护措施等手段构建阿克陶县灌区信息化系统安全体系									购置安全设备、建立安全防护措施等手段构建阿克陶县灌区信息化系统安全体系											4	4
										质量指标		工程验收合格率		≥95%									≥95%											5	5
										时效指标		工程完工及时率		≥95%									≥95%											5	5
												配套设施完成率		≥95%									≥95%											5	5
										成本指标		工程直接费（万元）		≤ 8100.25万元									≤ 8100.25万元											5	5
												工程建设其他费（万元）		≤482.45万元									≤482.45万元											5	5
												基本预备费（万元）		≤257.80万元									≤257.80万元											5	5
						效益指标				经济效益指标		预计年净收益		≤1075.51万元									≤1075.51万元											10	10
										社会效益指标		提高当地居民的生活环境		大大改善									大大改善											5	5
										生态效益指标		共同水体污染		显著降低									显著降低											5	5
										可持续影响指标		使用年限		‘=15年’									‘=15年’											10	10
						满意度指标				满意度指标		群众满意度（%）		≥95%									≥95%											10	10
		总分																																98	98

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县水利局