1、实施小学义务教育，促进基础教育发展,为学生提供教育服务；2、遵守国家的法律、法规、依法办学；3、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，组织实施教育教学活动，保证教育教学质量；4、对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，维护受教育者的合法权益；5、对教师及职工进行教育和管理，维护教师和职工的合法权益；6、依法接受监督，拒绝任何组织和个人对学校正常教育教学活动的非法干涉；7、完成自治州人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县小胡杨双语小学2021年度，实有人数150人，其中：在职人员150人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县小胡杨双语小学部门决算包括：新疆阿克陶县小胡杨双语小学决算。单位无下属预算单位，下设15个处室，分别是：党支部、团支部、少先大队、校办、教务处、德育处、教研室、民族团结办公室、工会、财务室、图书馆、妇委、安全办、校医室、宿管科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入2156.46万元，与上年相比，增加1240.68万元，增长135.48%，主要原因是：1.工资水平上调，2.本年度人员数量增加，人员经费增加。3.为改善教学环境，本年直达资金项目资金增加。本年支出2156.46万元，与上年相比，增加1240.68万元，增长135.48%，主要原因是：1.工资水平上调，2.本年度人员数量增加，3.为改善教学环境，本年直达资金项目资支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入2156.46万元，其中：财政拨款收入2156.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2156.46万元，其中：基本支出1841.07万元，占85.37%；项目支出315.39万元，占14.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2156.46万元，与上年相比，增加1240.68万元，增长135.48%，主要原因是：1.工资水平上调，2.本年度人员数量增加，3.为改善教学环境，本年直达资金项目资金增加。财政拨款支出2156.46万元，与上年相比，增加1240.68万元，增长135.48%，主要原因是：1.工资水平上调，2.本年度人员数量增加，3.为改善教学环境，本年直达资金项目资金支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数977.64万元，决算数2156.46万元，预决算差异率120.58%，主要原因是：1.年中人员工资调增，追加人员经费，2.本年度人员增加，人员经费增加，3.当年上级转移支付资金未提前预告知，编制年初预算时未将此项专项资金安排的项目纳入预算，年中追加预算。财政拨款支出年初预算数977.64万元，决算数2156.46万元，预决算差异率120.58%，主要原因是：1.年中人员工资调增，追加人员经费，2.本年度人员增加，人员经费增加，3.当年上级转移支付资金未提前预告知，编制年初预算时未将此项专项资金安排的项目纳入预算，年中追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2156.46万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050202小学教育1952.81万元；

2050799其他特殊教育支出9.08万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出193.97万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理0.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1841.07万元，其中：

人员经费1841.07万元，包括：基本工资366.15万元、津贴补贴535.08万元、绩效工资346.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费193.97万元、职工基本医疗保险缴费65.71万元、其他社会保障缴费9.21万元、住房公积金126.85万元、其他工资福利支出197.58万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆阿克陶县小胡杨双语小学（事业单位）公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公用经费。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋10915.28（平方米），价值868.78万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金315.39万元。预算绩效管理取得的成效：一是维持学校正常运转，提高教育教学质量，为教师及学生创造舒适便捷安全的工作及学习环境；二是解决了学校水电网等基本支出；三是解决日常维修，为学生排除安全隐患。发现的问题及原因：一是部分设备损坏还未维修；二是教师培训费支出比例较低。下一步改进措施：一是将公用经费用于学校正常维修，使学校整体教学环境进一步改善；二是将积极组织教师参加线上线下培训，使专业素质更一步提高。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年城乡义务教育项目直达资金-公用经费
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县小胡杨双语小学
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		215.71	215.71		215.71		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		215.71	215.71		215.71		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善学校教育教学条件，使学生及教师在舒适安全的环境下工作与学习。						解决了学校日常开销问题，学生在校园里正常上课条件得到保障，维护了社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：学生数（人）			1826	1826	5		5
			指标2：学校数（所）			1	1	5		5
		质量指标	指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	10		10
			指标2：经费覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：经费执行率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：全托学生补助资金（万元）			0	0	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：学校正常运转提供保障			有效保障	有效保障	5		5
		社会效益指标	指标1：改善学生学习条件			有效改善	有效改善	5		5
			指标2：教师业务水平提高			有效改善	有效改善	15		13		教师培训次数较少。组织教师参加培训，从而提高业务水平。
		生态效益指标	指标1：校园绿化覆盖率			基本达标	基本达标	5		5
		可持续影响指标	指标1：学前和义务阶段免费教育			完全覆盖	完全覆盖	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥98%	98%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥98%	98%	5		5
总分								100		98

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年城乡义务教育项目直达资金-营养餐
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县小胡杨双语小学
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		43.88	43.88		43.88		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		43.88	43.88		43.88		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	权利保障学生营业水平，为促进学生健康成长，全面推进素质教育，着力提高教育教学质量，努力办好人民满意的民族教育。						改善了小学学生营养缺乏现状，调整饮食结构，增加营养含量，提高农村学生饮食质量，发挥学校强体与育人的双重功能，促进少年儿童健康成长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：学生数（人）			1826	1826	5		5
			指标2：学校数（所）			1	1	5		5
		质量指标	指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	10		10
			指标2：经费覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：经费执行率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：全托学生补助资金（万元）			0	0	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：学生营养保障			有效保障	有效保障	5		5
		社会效益指标	指标1：改善学生学习条件			有效改善	有效改善	5		5
			指标2：教师业务水平提高			有效改善	有效改善	15		15
		生态效益指标	指标1：学生餐食浪费现象			基本不浪费	基本不浪费	5		5
		可持续影响指标	指标1：符合条件的学生全覆盖			完全覆盖	完全覆盖	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥98%	98%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年城乡义务教育项目直达资金-寄宿生生活补助
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县小胡杨双语小学
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		33.29	33.29		33.29		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		33.29	33.29		33.29		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障部分寄宿学生的饮食，为促进学生健康成长，全面推进素质教育，着力提高教育教学质量，努力办好人民满意的民族教育。						为寄宿学生提供了便利的饮食条件，并同时注重营养搭配，真正做到了让家长放心。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：学生数（人）			1826	1826	5		5
			指标2：学校数（所）			1	1	5		5
		质量指标	指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	10		10
			指标2：经费覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：经费执行率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：全托学生补助资金（万元）			0	0	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：寄宿学生伙食保障			有效保障	有效保障	5		5
		社会效益指标	指标1：改善学生学习条件			有效改善	有效改善	5		5
			指标2：教师业务水平提高			有效改善	有效改善	15		15
		生态效益指标	指标1：寄宿学生餐食浪费现象			基本不浪费	基本不浪费	5		5
		可持续影响指标	指标1：符合条件的寄宿生全覆盖			完全覆盖	完全覆盖	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥98%	98%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		提前下达2021年自治区城乡义务教育项目直达资金-非寄宿生生活补助
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县小胡杨双语小学
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		6.53	6.53		6.53		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		6.53	6.53		6.53		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	让家庭经济困难的学生安心上学，不因贫困而失学。						做到了家庭困难学生发放达到100%，家长满意率和学生满意率均达到100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：学生数（人）			1826	1826	5		5
			指标2：学校数（所）			1	1	5		5
		质量指标	指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	10		10
			指标2：经费覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：经费执行率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：全托学生补助资金（万元）			0	0	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：学校正常运转提供保障			有效保障	有效保障	5		5
		社会效益指标	指标1：改善学生学习条件			有效改善	有效改善	5		5
			指标2：教师业务水平提高			有效改善	有效改善	15		15
		生态效益指标	指标1：校园绿化覆盖率			基本达标	基本达标	5		5
		可持续影响指标	指标1：符合条件的非寄宿生全覆盖			完全覆盖	完全覆盖	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥98%	98%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2020年克州城乡教育保障机制-班主任津贴
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县小胡杨双语小学
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		6.30	6.30		6.30		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		6.30	6.30		6.30		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	落实教师素质教育，进一步加强班主任队伍建设，充分调动班主任工作的积极性和主动性。						促进了班级管理的制度化、规范化，提高班主任工作的专业化水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：学生数（人）			1826	1826	5		5
			指标2：学校数（所）			1	1	5		5
		质量指标	指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	10		10
			指标2：经费覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：经费执行率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：全托学生补助资金（万元）			0	0	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：学校正常运转提供保障			有效保障	有效保障	5		5
		社会效益指标	指标1：改善学生学习条件			有效改善	有效改善	5		5
			指标2：教师业务水平提高			有效改善	有效改善	15		12		教师培训次数较少。组织教师参加培训，从而提高业务水平。
		生态效益指标	指标1：校园绿化覆盖率			基本达标	基本达标	5		5
		可持续影响指标	指标1：符合条件的班主任全覆盖			完全覆盖	完全覆盖	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥98%	98%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥98%	98%	5		5
总分								100		97

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2019年特殊教育补助资金预算
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县小胡杨双语小学
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		9.08	9.08		9.08		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		9.08	9.08		9.08		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	让特殊学生享受到同样的教学待遇，不因残疾等特殊情况而失学。						促进了全民教育政策的实施，真正做到教育路上不落下一人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：学生数（人）			1826	1826	5		5
			指标2：学校数（所）			1	1	5		5
		质量指标	指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	10		10
			指标2：经费覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：经费执行率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：全托学生补助资金（万元）			0	0	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：学校正常运转提供保障			有效保障	有效保障	5		5
		社会效益指标	指标1：改善学生学习条件			有效改善	有效改善	5		5
			指标2：教师业务水平提高			有效改善	有效改善	15		15
		生态效益指标	指标1：校园绿化覆盖率			基本达标	基本达标	5		5
		可持续影响指标	指标1：学前和义务阶段免费教育			完全覆盖	完全覆盖	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥98%	98%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		新冠疫情防控资金
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县小胡杨小学
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		0.60	0.60		0.60		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		0.60	0.60		0.60		—				—
		⠂ ⠂ 上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	主要用于物资采购等资金支出，为学生提供安全的校园环境。						用于购买酒精、消毒液等防疫物资，完善防疫政策，为学校正常运转保驾护航。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：学生数（人）			1826	1826	10		10
			指标2：学校数（所）			1	1	5		5
		质量指标	指标1：经费使用合规率（%）			100%	100%	10		10
			指标2：经费覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：经费执行率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：全托学生补助资金（万元）			0	0	5		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	指标1：改善学生学习条件			有效改善	有效改善	15		15
			指标2：教师业务水平提高			有效改善	有效改善	15		15
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥98%	98%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥98%	98%	5		5
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县小胡杨双语小学