目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策；建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；统筹拟订机关企事业单位社会保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法；编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金、预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订企事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策；参与县级企业劳动模范评定工作。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育规划，牵头推进深化职称制度改革；负责阿克陶县专业技术人才选拔和培养工作。会同有关部门拟定表彰奖励制度，综合管理阿克陶县表彰奖励工作，承办以阿克陶县委、阿克陶县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系相关政策；完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护政策；实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）受理全县人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案；会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监督（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

(十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县人力资源和社会保障局2021年度，实有人数69人，其中：在职人员47人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县人力资源和社会保障局部门决算包括：新疆阿克陶县人力资源和社会保障局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、综合业务科、就业促进科、社保科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入8187.43万元，与上年相比，减少340.17万元，降低3.99%，主要原因是：财政就业补助资金的收入减少。本年支出8028.78万元，与上年相比，增加147.98万元，增长1.88%，主要原因是：公益性岗位人员的工资及社保的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入8187.43万元，其中：财政拨款收入2621.92万元，占32.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5565.51万元，占67.98%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出8028.78万元，其中：基本支出6085.28万元，占75.79%；项目支出1943.49万元，占24.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入2621.92万元，与上年相比，减少2640.47万元，降低50.18%，主要原因是：公益性岗位人员的大部分工资及社保由盘活存量资金支付、财政就业补助资金的收入减少，故财政拨款收入减少。财政拨款支出2621.92万元，与上年相比，减少2640.47万元，降低50.18%，主要原因是：公益性岗位人员的大部分工资及社保由盘活存量资金支付，财政就业补助资金的支出减少，故财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数927.12万元，决算数2621.92万元，预决算差异率182.80%，主要原因是：今年1315名公益性岗位人员少部分工资及社保、财政就业补助资金、创业贷款贴息、纺织服装企业发展专项等资金的预算追加。财政拨款支出年初预算数927.12万元，决算数2621.92万元，预决算差异率182.80%，主要原因是：今年1315名公益性岗位人员少部分工资及社保、财政就业补助资金、创业贷款贴息、纺织服装企业发展专项等资金的预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2621.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080101行政运行878.43万元；

2080107社会保险业务管理事务36.29万元；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出10.69万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出886.57万元；

2080702职业培训补贴10万元；

2080704社会保险补贴359.93万元；

2080705公益性岗位补贴47.72万元；

2080711就业见习补贴30.13万元；

2080799其他就业补助支出138.40万元；

2130804创业担保贷款贴息19.44万元；

2130899其他普惠金融发展支出10.65万元；

2150204纺织业186.71万元；

2299999其他支出6.97万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1852.1万元，其中：

人员经费1796.52万元，包括：基本工资174.42万元、津贴补贴335.18万元、奖金50.62万元、绩效工资57.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费886.57万元、职工基本医疗保险缴费38.71万元、其他社会保障缴费2.02万元、住房公积金57.29万元、其他工资福利支出155.18万元、退休费31.39万元、生活补助7.68万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

公用经费55.58万元，包括：办公费5.29万元、邮电费0.3万元、取暖费36.09万元、差旅费4.75万元、公务用车运行维护费1.05万元、其他交通费用5.86万元、其他商品和服务支出2.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.05万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：支出数与上年决算数一致。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：支出数与上年决算数一致。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.05万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费0.15万元、油费0.70万元、过路费0.20万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.67万元，决算数1.05万元，预决算差异率-37.13%，主要原因是：按照要求压缩三公经费支出，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数1.67万元，决算数1.05万元，预决算差异率-37.13%，主要原因是：按照要求压缩三公经费支出，厉行节约；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆阿克陶县人力资源和社会保障局（行政单位）机关运行经费支出55.58万元，比上年增加7.91万元，增长16.59%，主要原因是：单位务工人员服务组工作人员用车次数增加，导致车辆交通费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋18846.39（平方米），价值3335.93万元。车辆2辆，价值30.6万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：劳动监察工作用车，日常办公用车等；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金1943.49万元。

第一个项目是转移就业工作经费，涉及资金46.2万元。

预算绩效管理取得的成效：一是调动了带队干部的工作积极性，大力推动了就业工作；二是通过生活补助的发放，改善了带队干部的生活条件，工作效率得到有效推动。发现的问题及原因：一是项目审核进展较慢；二是宣传力度还有待加强。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动带队干部的积极性，积极申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第二个项目是就业专班工作经费，涉及资金1万元。

预算绩效管理取得的成效：一是调动了就业专班干部的工作积极性，大力推动了就业工作；二是工作效率得到有效推动。发现的问题及原因：一是项目审核进展较慢；二是宣传力度还有待加强。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动就业专班干部的积极性，积极申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是促进就业补助资金，涉及资金10万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过项目的实施，有效提高了办事效率，减少办事人员的办事次数；二是改善了办公条件，公共服务水平明显提高。发现的问题及原因：一是项目审核进展有待加强；二是资金的短缺，还需加大资金投入力度。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是加大资金投入，对好的项目给与大力支持。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是就业人员社会保险补贴，涉及资金359.93万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过社会保险补贴减轻了企业的一些负担；二是有效改善了企业公共服务水平情况，农民生活得到大幅提升。发现的问题及原因：一是项目审核进展有待加强；二是对符合享受条件的企业宣传还不够。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动企业的积极性，积极申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第五个项目是大中专毕业生见习补贴，涉及资金30.13万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过发放大中专毕业生见习补贴减轻了企业的一些负担；二是有效改善了企业公共服务水平情况。发现的问题及原因：一是项目审核进展有待加强；二是对符合享受条件的企业宣传还不够。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动企业的积极性，积极申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第六个项目是转移就业带队干部补贴，涉及资金41.4万元。

预算绩效管理取得的成效：一是调动了带队干部的工作积极性，大力推动了就业工作；二是通过生活补助的发放，改善了带队干部的生活条件，工作效率得到有效推动。发现的问题及原因：一是项目审核进展较慢；二是宣传力度还有待加强。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是调动带队干部的积极性，积极申报。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第七个项目是扶持公共就业，涉及资金74.98万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过项目的实施，有效提高了办事效率，减少办事人员的办事次数；二是改善了办公条件，公共服务水平明显提高。发现的问题及原因：一是项目审核进展有待加强；二是资金的短缺，还需加大资金投入力度。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是加大资金投入，对好的项目给与大力支持。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第八个项目是以奖代补资金，涉及资金22.03万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过项目的实施，有效提高了办事效率，减少办事人员的办事次数；二是改善了办公条件，公共服务水平明显提高。发现的问题及原因：一是项目审核进展有待加强；二是资金的短缺，还需加大资金投入力度。下一步改进措施：一是加速项目审核力度，对好的项目给与大力支持；二是加大资金投入，对好的项目给与大力支持。具体项目自评情况附项目支出绩效评表。

第九个项目是普惠金融发展专项资金，涉及资金19.4万元。

预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目的实施，提高了农牧民群众的收入；二是有效推升了农牧民的求职创业积极性。发现的问题及原因：一是求职创业人员需要新技术和政策普及；二是对符合享受条件的求职创业人员宣传还不够。下一步改进措施：一是通过宣讲发放宣传品等方式大力宣传就业创业政策；二是鼓励求职创业人员积极就业创业。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。