2021年度本年收入20927.86万元，与上年相比，增加3,035.60万元，增长16.97%，主要原因是：因本年度拨付了两批债券资金，解决了以前年度的欠款，因此收支随之增加。本年支出20927.86万元，与上年相比，增加3,035.60万元，增长16.97%，主要原因是：因本年度拨付了两批债券资金，解决了以前年度的欠款，因此收支随之增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收20927.86万元，其中：财政拨款收入18825.86万元，占89.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2102万元，占10.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出20927.86万元，其中：基本支出160.8万元，占0.77%；项目支出20767.07万元，占99.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入18825.86万元，与上年相比，增加3,033.41万元，增长19.21%，主要原因是：因本年度拨付了两批债券资金，解决了以前年度的欠款，因此收支随之增加。财政拨款支出18825.86万元，与上年相比，增加3,033.41万元，增长19.21%，主要原因是：因本年度拨付了两批债券资金，解决了以前年度的欠款，因此收支随之增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数156.15万元，决算数18825.86万元，预决算差异率11956.27%，主要原因是：因本年度拨付了两批债券资金，解决了以前年度的欠款，因此收支随之增加。财政拨款支出年初预算数156.15万元，决算数18825.86万元，预决算差异率11956.27%，主要原因是：因本年度拨付了两批债券资金，解决了以前年度的欠款，因此收支随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出18825.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行 143.61万元

2050201学前教育 3,000万元

2050202小学教育 11,052.96万元

2050203初中教育 875.88万元

2050204高中教育 2,060.30万元

2050299其他普通教育支出 579.22万元

2059999其他教育支出 1,004.93万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.19万元

2130599其他扶贫支出91.77万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出160.8万元，其中：

人员经费160.8万元，包括：基本工资39.38万元、津贴补贴49.66万元、绩效工资33.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.18万元、职工基本医疗保险缴费6.38万元、其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金11.05万元、退休费1.81万元、医疗费补助1.13万元。

公用经费0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）经费的预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆阿克陶县教育项目执行办公室（事业单位）公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目13个，共涉及资金20767.07万元。预算绩效管理取得的成效：一年来，在上级教育部门和阿克陶县教育局的正确领导下，我单位全体教职工的共同努力下，以整合教育资源为契机，坚持以党的十九大精神、深化内涵发展、注重细节管理、较好的完成教育工程任务。发现的问题及原因：由于部分未完成审计工作，未按时进行资金支付，待后续获取开票后立即申请资金支付。下一步改进措施：加强政治学习及队伍思想作风建设，适时组织技术交流和业务培训，科学管理、严于律己、清正廉洁；定期向局领导报告工程建设及工程投资使用情况，自觉接受纪检、监察、审计等部门的监督检查。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年自治州第三、六批地方政府债券资金——阿克陶县教育系统学前教育基本建设项目-学前教育
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县教育项目执行办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		3000	3000		3000		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		3000	3000		3000		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2021年自治州第三、六批地方政府债券资金——阿克陶县教育系统学前教育基本建设项目						已按时完成2021年自治州第三、六批地方政府债券资金——阿克陶县教育系统学前教育基本建设项目资金拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：需维修改造的项目个数（个）			≥800	868	5		5
			指标2：新建、改扩建学校数			≥1	1	5		5
		质量指标	指标1：教学楼和校舍的建筑结构			100%	100%	10		10
			指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：校舍建设补助标准			合规	合规	10		10
		社会效益指标	指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）			有效改善	有效改善	5		5
			指标1：改善办学条件情况			有力保障	有力保障	5		5
		生态效益指标	优化幼儿园环境，提高校园建设文化率			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	指标1：建筑物设计使用年限			≥50年	50	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥100%	100%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥100%	100%	5		5
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年自治州批地方政府债券资金——阿克陶县教育系统义务教育阶段基本建设项目-小学教育
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县教育项目执行办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		8932	8932		8932		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		8932	8932		8932		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2021年自治州批地方政府债券资金——阿克陶县教育系统义务教育阶段基本建设项目						已按时完成2021年自治州批地方政府债券资金——阿克陶县教育系统义务教育阶段基本建设项目资金拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：需维修改造的项目个数（个）			≥800	868	5		5
			指标2：新建、改扩建学校数			≥1	1	5		5
		质量指标	指标1：教学楼和校舍的建筑结构			100%	100%	10		10
			指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：校舍建设补助标准			合规	合规	10		10
		社会效益指标	指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）			有效改善	有效改善	5		5
			指标1：改善办学条件情况			有力保障	有力保障	5		5
		生态效益指标	优化幼儿园环境，提高校园建设文化率			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	指标1：建筑物设计使用年限			≥50年	50	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥100%	100%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥100%	100%	5		5
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2020年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚专项资金-小学教育
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县教育项目执行办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		2120.96	2120.96		2120.96		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		2120.96	2120.96		2120.96		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2020年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚专项资金项目						已按时完成2020年南疆四地州深度贫困地区教育脱贫攻坚专项资金拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：需维修改造的项目个数（个）			≥800	868	5		5
			指标2：新建、改扩建学校数			≥1	1	5		5
		质量指标	指标1：教学楼和校舍的建筑结构			100%	100%	10		10
			指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：校舍建设补助标准			合规	合规	10		10
		社会效益指标	指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）			有效改善	有效改善	5		5
			指标1：改善办学条件情况			有力保障	有力保障	5		5
		生态效益指标	优化幼儿园环境，提高校园建设文化率			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	指标1：建筑物设计使用年限			≥50年	50	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥100%	100%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥100%	100%	5		5
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年江西援建资金-小学教育
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县教育项目执行办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		2102	2102		2102		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		2102	2102		2102		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2021年江西援建资金项目						已按时完成2021年江西援建资金拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：需维修改造的项目个数（个）			≥800	868	5		5
			指标2：新建、改扩建学校数			≥1	1	5		5
		质量指标	指标1：教学楼和校舍的建筑结构			100%	100%	10		10
			指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：校舍建设补助标准			合规	合规	10		10
		社会效益指标	指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）			有效改善	有效改善	5		5
			指标1：改善办学条件情况			有力保障	有力保障	5		5
		生态效益指标	优化幼儿园环境，提高校园建设文化率			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	指标1：建筑物设计使用年限			≥50年	50	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥100%	100%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥100%	100%	5		5
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资-初中教育
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县教育项目执行办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		415.88	415.88		415.88		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		415.88	415.88		415.88		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资项目						已按时完成2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资资金拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：需维修改造的项目个数（个）			≥800	868	5		5
			指标2：新建、改扩建学校数			≥1	1	5		5
		质量指标	指标1：教学楼和校舍的建筑结构			100%	100%	10		10
			指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：校舍建设补助标准			合规	合规	10		10
		社会效益指标	指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）			有效改善	有效改善	5		5
			指标1：改善办学条件情况			有力保障	有力保障	5		5
		生态效益指标	优化幼儿园环境，提高校园建设文化率			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	指标1：建筑物设计使用年限			≥50年	50	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥100%	100%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥100%	100%	5		5
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		城乡义务教育学校校舍安全保障长效机制项目（新增地方政府债券）资金的通知-初中教育
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县教育项目执行办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		460	460		460		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		460	460		460		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成城乡义务教育学校校舍安全保障长效机制项目（新增地方政府债券）资金的通知						已按时完成城乡义务教育学校校舍安全保障长效机制项目（新增地方政府债券）资金的通知资金拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：需维修改造的项目个数（个）			≥800	868	5		5
			指标2：新建、改扩建学校数			≥1	1	5		5
		质量指标	指标1：教学楼和校舍的建筑结构			100%	100%	10		10
			指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：校舍建设补助标准			合规	合规	10		10
		社会效益指标	指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）			有效改善	有效改善	5		5
			指标1：改善办学条件情况			有力保障	有力保障	5		5
		生态效益指标	优化幼儿园环境，提高校园建设文化率			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	指标1：建筑物设计使用年限			≥50年	50	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥100%	100%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥100%	100%	5		5
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2019年现代职业教育质量提升计划专项资金-高中教育
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县教育项目执行办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		60.3	60.3		60.3		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		60.3	60.3		60.3		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2019年现代职业教育质量提升计划专项资金项目						已按时完成2019年现代职业教育质量提升计划专项资金资金拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：需维修改造的项目个数（个）			≥800	868	5		5
			指标2：新建、改扩建学校数			≥1	1	5		5
		质量指标	指标1：教学楼和校舍的建筑结构			100%	100%	10		10
			指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：校舍建设补助标准			合规	合规	10		10
		社会效益指标	指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）			有效改善	有效改善	5		5
			指标1：改善办学条件情况			有力保障	有力保障	5		5
		生态效益指标	优化幼儿园环境，提高校园建设文化率			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	指标1：建筑物设计使用年限			≥50年	50	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥100%	100%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥100%	100%	5		5
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年自治州第六批地方政府债券资金—阿克陶县教育系统普通高中阶段基本建设项目-高中教育
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县教育项目执行办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		2000	2000		2000		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		2000	2000		2000		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2021年自治州第六批地方政府债券资金—阿克陶县教育系统普通高中阶段基本建设项目						已按时完成2021年自治州第六批地方政府债券资金—阿克陶县教育系统普通高中阶段基本建设项目资金拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：需维修改造的项目个数（个）			≥800	868	5		5
			指标2：新建、改扩建学校数			≥1	1	5		5
		质量指标	指标1：教学楼和校舍的建筑结构			100%	100%	10		10
			指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：校舍建设补助标准			合规	合规	10		10
		社会效益指标	指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）			有效改善	有效改善	5		5
			指标1：改善办学条件情况			有力保障	有力保障	5		5
		生态效益指标	优化幼儿园环境，提高校园建设文化率			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	指标1：建筑物设计使用年限			≥50年	50	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥100%	100%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥100%	100%	5		5
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-其他普通教育支出
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县教育项目执行办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		419	419		419		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		419	419		419		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金建设项目						已按时完成2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：需维修改造的项目个数（个）			≥800	868	5		5
			指标2：新建、改扩建学校数			≥1	1	5		5
		质量指标	指标1：教学楼和校舍的建筑结构			100%	100%	10		10
			指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：校舍建设补助标准			合规	合规	10		10
		社会效益指标	指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）			有效改善	有效改善	5		5
			指标1：改善办学条件情况			有力保障	有力保障	5		5
		生态效益指标	优化幼儿园环境，提高校园建设文化率			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	指标1：建筑物设计使用年限			≥50年	50	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥100%	100%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥100%	100%	5		5
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2019年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金-其他普通教育支出
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县教育项目执行办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		160.21	160.21		160.21		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		160.21	160.21		160.21		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2019年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金建设项目						已按时完成2019年新疆西藏等地区教育特殊补助专项资金拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：需维修改造的项目个数（个）			≥800	868	5		5
			指标2：新建、改扩建学校数			≥1	1	5		5
		质量指标	指标1：教学楼和校舍的建筑结构			100%	100%	10		10
			指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：校舍建设补助标准			合规	合规	10		10
		社会效益指标	指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）			有效改善	有效改善	5		5
			指标1：改善办学条件情况			有力保障	有力保障	5		5
		生态效益指标	优化幼儿园环境，提高校园建设文化率			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	指标1：建筑物设计使用年限			≥50年	50	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥100%	100%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥100%	100%	5		5
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2020年教育现代化推进工程中央基建投资-其他教育支出
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县教育项目执行办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		527.99	527.99		527.99		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		527.99	527.99		527.99		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2020年教育现代化推进工程中央基建投资建设项目						已按时完成2020年教育现代化推进工程中央基建投资资金拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：需维修改造的项目个数（个）			≥800	868	5		5
			指标2：新建、改扩建学校数			≥1	1	5		5
		质量指标	指标1：教学楼和校舍的建筑结构			100%	100%	10		10
			指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：校舍建设补助标准			合规	合规	10		10
		社会效益指标	指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）			有效改善	有效改善	5		5
			指标1：改善办学条件情况			有力保障	有力保障	5		5
		生态效益指标	优化幼儿园环境，提高校园建设文化率			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	指标1：建筑物设计使用年限			≥50年	50	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥100%	100%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥100%	100%	5		5
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2021年教育强国推进工程中央基建投资-其他教育支出
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县教育项目执行办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		476.94	476.94		476.94		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		476.94	476.94		476.94		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2021年教育强国推进工程中央基建投资建设项目						已按时完成2021年教育强国推进工程中央基建投资资金拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：需维修改造的项目个数（个）			≥800	868	5		5
			指标2：新建、改扩建学校数			≥1	1	5		5
		质量指标	指标1：教学楼和校舍的建筑结构			100%	100%	10		10
			指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：校舍建设补助标准			合规	合规	10		10
		社会效益指标	指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）			有效改善	有效改善	5		5
			指标1：改善办学条件情况			有力保障	有力保障	5		5
		生态效益指标	优化幼儿园环境，提高校园建设文化率			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	指标1：建筑物设计使用年限			≥50年	50	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥100%	100%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥100%	100%	5		5
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		2019年易地搬迁工程第四批中央基建投资-其他扶贫支出
主管部门		阿克陶县教育局					实施单位		阿克陶县教育项目执行办公室
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		91.77	91.77		91.77		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		91.77	91.77		91.77		—		100.00%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成2019年易地搬迁工程第四批中央基建投资建设项目						已按时完成2019年易地搬迁工程第四批中央基建投资投资资金拨付
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：需维修改造的项目个数（个）			≥800	868	5		5
			指标2：新建、改扩建学校数			≥1	1	5		5
		质量指标	指标1：教学楼和校舍的建筑结构			100%	100%	10		10
			指标2：新建改扩建工程验收合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	指标1：项目完工及时率（%）			100%	100%	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：校舍建设补助标准			合规	合规	10		10
		社会效益指标	指标1：学前教育阶段教育毛入学率（%）			有效改善	有效改善	5		5
			指标1：改善办学条件情况			有力保障	有力保障	5		5
		生态效益指标	优化幼儿园环境，提高校园建设文化率			100%	100%	5		5
		可持续影响指标	指标1：建筑物设计使用年限			≥50年	50	5		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度（%）			≥100%	100%	5		5
			指标2：家长满意度（%）			≥100%	100%	5		5
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县教育项目执行办公室