新疆阿克陶县文化体育广播电视和旅游局2021年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、宣传、贯彻执行党和国家关于体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的路线、方针、政策及法律、法规，研究拟订全县体育、文化艺术、广播影视和新闻出版工作的目标、规划并组织实施。
2、负责指导群众文化体育活动和广播影视宣传工作的开展；负责广播影视节目创优工作。
3、负责对辖区内文化市场、新闻出版市场经营单位和新闻出版市场经营活动进行监督和检查，依法查处违法、违禁、违规经营活动；制定全县“扫黄打非”方案并组织实施。
4、负责全县广播影视行业管理，监督管理广播电影电视节目、卫星电视节目的收录和通过信息网络向公众传播的广播影视节目，依法查处违反广播影视法律、法规、规章的行为。保证广播影视节目的安全播出。
5、综合管理全县文化体育事业，组织开展并管理全县性重大文化艺术活动，推动各门类艺术的发展；指导、协调、推动街道社区、企业、校园、军营、老年文体事业的发展；指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设；积极开展文化艺术创作，促进文化产业发展。
6、负责落实全民健身计划。管理全县各种体育比赛，承办全县综合性运动会竞赛工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售管理及相关工作。
7、挖掘、整理、保护文物和非物质文化遗产。
8、领导阿克陶县电视台等宣传单位，对其重大宣传进行协调和检查，统一组织和管理其节目的传输覆盖。
9、指导和协调广播影视科研工作，指导广播影视技术维护和管理工作，管理广播影视对外交流与合作。
10、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县文化体育广播电视和旅游局2021年度，实有人数50人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员22人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：阿克陶县文化体育广播电视和旅游局决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合办公室、旅游发展服务中心、项目办、乡村振兴办、财务室、文物局、体育培训中心。
2021年度本年收入8674.50万元，与上年相比，减少4947.92万元，降低36.32%，主要原因是：旅游基础设施建设项目经费收入减少。本年支出8819.41万元，与上年相比，减少4964.38万元，降低36.02%，主要原因是：旅游基础设施建设项目支出减少。
2021年度本年收入8674.50万元，其中：财政拨款收入5936.97万元，占68.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2737.53万元，占31.56%。
2021年度本年支出8819.41万元，其中：基本支出640.32万元，占7.26%；项目支出8179.09万元，占92.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年度财政拨款收入5936.97万元，与上年相比，减少5277.34万元，降低47.06%，主要原因是：旅游基础设施建设项目经费收入减少。财政拨款支出5971.67万元，与上年相比，减少5381.15万元，降低47.40%，主要原因是：旅游基础设施建设项目经费支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数595.86万元，决算数5936.97万元，预决算差异率896.37%，主要原因是：一是2021年度人员正常晋升，工资调增，津贴补贴调增；二是年初预算只包括人员经费、公用经费及办公楼电梯、消防等维保费，年中追加了用于旅游发展的援疆资金、政府性基金类等项目经费。财政拨款支出年初预算数595.86万元，决算数5971.67万元，预决算差异率902.19%，主要原因是：一是2021年度人员正常晋升，工资调增，津贴补贴调增；二是年初预算只包括人员经费、公用经费及办公楼电梯、消防等维保费，年中追加了用于旅游发展的援疆资金、政府性基金类等项目经费。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1879.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2070101行政运行583.50万元；
2070103机关服务13.45万元；
2070199其他文化和旅游支出1122.77万元；
2070699其他新闻出版电影支出4.24万元；
2070807传输发射41.50万元；
2070808广播电视事务 1.66万元；
2070899其他广播电视支出11.21万元；
2079999其他文化旅游体育与传媒支出7.77万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出50.94万元；
2130504农村基础设施建设21.53万元；
2130505生产发展9.22万元；
2299999其他支出11.90万元。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出636.10万元，其中：
人员经费532.13万元，包括：基本工资127.87万元、津贴补贴140.18万元、奖金7.98万元、绩效工资84.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.94万元、职工基本医疗保险缴费35.40万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金31.04万元、其他工资福利支出15.04万元、退休费17.48万元、生活补助20.75万元。
公用经费103.97万元，包括：办公费0.21万元、印刷费0.64万元、水费3.86万元、电费34.14万元、取暖费56.37万元、差旅费2.21万元、维修（护）费6.54万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.67万元，比上年增加3.67万元，增长100%，主要原因是：本年度我单位有车次数频繁，车辆燃油费和维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.67万元，占100%，比上年增加3.67万元，增长100%，主要原因是：本年度我单位有车次数频繁，车辆燃油费和维护费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年度无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2021年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.67万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.67万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆维修维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：2021年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.67万元，决算数3.67万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数3.67万元，决算数3.67万元，预决算差异率0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度无公务接待费支出。
2021年度政府性基金预算财政拨款收入4091.99万元，与上年相比，减少3935.58万元，降低49.03%，主要原因是：用于旅游基础设施建设项目发展的政府性基金预算减少。政府性基金预算财政拨款支出4091.99万元，与上年相比，减少3935.58万元，降低49.03%，主要原因是：用于旅游基础设施建设项目发展的政府性基金预算减少，支出相应减少。
政府性基金预算财政拨款支出4091.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4000.00万元；
2296003用于体育事业的彩票公益金支出91.99万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2021年度阿克陶县文化体育广播电视和旅游局（行政单位）机关运行经费支出103.97万元，比上年增加103.37万元，增长17228.33%，主要原因是：2021年清缴上年未及时支付的日常公用经费。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2021年12月31日，单位共有房屋24641.34（平方米），价值8714.7万元。车辆16辆，价值246.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：业务用车和宣传车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金44.53万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了单位工作正常运转，提高了为群众服务能力；二是深入实施文化、体育惠民工程，促进了文化体育和旅游产业发展，结合乡村振兴战略，推进了文化体育和旅游扶贫事业发展。发现的问题及原因：因专业能力不够，制定的绩效目标不够完善，对预算绩效管理不到位。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的重视，提升预算绩效管理能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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