目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强乡党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设;加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设;加强民族团结，维护社会稳定。领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展计划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫新型城镇化建设等重点工作的有效衔接，形成工作合力。依照法律规定任免、培训、考核和奖名机关、站所(中心)、中小学及村级工作人员。领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、衣经、林管、水管、畜牧鲁医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环保以及民族宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县加马铁力克乡人民政府2021年度，实有人217人，其中：在职人员166人，离休人员0人，退休人员51人。

从部门决算单位构成看，新疆阿克陶县加马铁力克乡人民政府部门决算包括：新疆阿克陶县加马铁力克乡人民政府部门本级决算。

新疆阿克陶县加马铁力克乡人民政府本级下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和综合执法办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入6047.84万元，与上年相比减少970.07万元，降低13.82%，主要原因是：项目减少，在职人员调出。本年支出5901.1万元，与上年相比，减少1104.31万元，降低15.76%，主要原因是：项目减少，在职人员调出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入6047.84万元，其中：财政拨款收入5018.28万元，占82.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1029.56万元，占17.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出5901.1万元，其中：基本支出3359.48万元，占56.93%；项目支出2541.62万元，占43.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入5018.28万元，与上年相比减少185.13万元，降低3.56%，主要原因是：项目减少，在职人员调出。财政拨款支出5018.28万元，与上年相比减少186.88万元，降低3.59%，主要原因是：项目减少，在职人员调出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2879.73万元，决算数5018.28万元，预决算差异率74.26%，主要原因是：由于工作需要本年度单位新招内招生和军转人员。财政拨款支出年初预算数2879.73万元，决算数5018.28万元，预决算差异率74.26%，主要原因是：由于工作需要本年度单位新招内招生和军转人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出5018.28万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301行政运行1,648.64万元；

2010302一般行政管理事务1.50万元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出  1.14万元；

2010601行政运行165.60万元；

2011101行政运行4.76万元；

2011199其他纪检监察事务支出0.62万元；

2012901行政运行0.30万元；

2013101行政运行462.42万元；

2013201行政运行31.74万元；

2013299其他组织事务支出65.92万元；

2013850事业运行55.62万元；

2070109群众文化48.23万元；

2080101行政运行70.24万元；

2080299其他民政管理事务支出1.35万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出  334.88万元；

2080711就业见习补贴8.66万元；

2080799其他就业补助支出2.33万元；

2081002老年福利11.02万元；

2081107残疾人生活和护理补贴48.78万元；

2081901城市最低生活保障金支出46.44万元；

2081902农村最低生活保障金支出386.97万元；

2082001临时救助支出47.80万元；

2082102农村特困人员救助供养支出1.92万元；

2089999其他社会保障和就业支出90.20万元；

2100408基本公共卫生服务0.88万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理2.00万元；

2100717计划生育服务65.99万元；

2100799其他计划生育事务支出107.84万元；

2110401生态保护 80.00万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出124.81万元；

2130104事业运行338.94万元；

2130199其他农业农村支出2.25万元；

2130299其他林业和草原支出8.20万元；

2130504农村基础设施建设73.98万元；

2130505生产发展131.62万元；

2130599其他扶贫支出3.58万元；

2130706对村集体经济组织的补助48.31万元；

2139999其他农林水支出448.22万元；

2200150事业运行10.93万元；

2240703自然灾害救灾补助8.05万元；

2299999其他支出25.62万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3353.42万元，其中：

人员经费3193.15万元，包括：基本工资519.59万元、津贴补贴1467.28万元、奖金40.85万元、绩效工资85.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费334.88万元、职工基本医疗保险缴费101.89万元、公务员医疗补助缴费24.71万元、其他社会保障缴费6.38万元、住房公积金185.21万元、其他工资福利支出176.45万元、退休费36.8万元、生活补助186.29万元、医疗费补助26.59万元、奖励金0.42万元。

公用经费160.27万元，包括：办公费43.27万元、水费3.59万元、电费33.67万元、邮电费4.07万元、取暖费48.89万元、差旅费0.28万元、维修（护）费8.61万元、劳务费5.92万元、公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用7.61万元,其他商品和服务支出4.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度我单位厉行节俭。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%主要原因是：本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.12万元，决算数0.3万元，预决算差异率-73.21%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数1.12万元，决算数0.3万元，预决算差异率-73.21%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆阿克陶县加马铁力克乡人民政府（行政单位）机关运行经费支出160.27万元，比上年增加53.11万元，增长49.56%，主要原因是：本年度我单位增加了7个内招生，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋6278.21（平方米），价值971.28万元。车辆5辆，价值51.73万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金38.06万元。

第一个项目是2021年幸福大院建设占地赔偿，涉及资金1.5万元。

预算绩效管理取得的成效：保障了：一方面幸福大院的建设可以保障孤寡老人的日常生活，保障民生，另一方面就该幸福大院建设使农户利益受损的得到保障。发现的问题及原因：一是资金支付有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。                                                   

 第二个项目是加马铁力克乡伙食补助项目，涉及资金0万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于加马铁力克乡干部伙食补助，通过该项目的实施，确保我镇93名干部的基本生活需要，提高干部生活质量，推动我镇食堂工作的改革，逐渐实现规范化管理，进一步提高食堂服务水平。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三个项目是加马铁力克乡纪检办案经费项目，涉及资金1.66万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于加马铁力克乡纪检办案经费，通过该项目的实施保证纪检所需办案经费，及时解决办案中所需的问题，按时完成监察工作，促进查案、办案效率.下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第四个项目是阿克陶县加马铁力克乡乌卡买里村西梅树苗采购项目，涉及资金34.9万元。

预算绩效管理取得的成效： 过该项目资金的使用，带动当地人民群众的收入，带动群众发展特色林果业经济，打造西梅品牌。

 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                                                                                        

第四部分 部门决算报表（见附表）

 一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县加马铁力克乡人民政府