新疆阿克陶县红十字会2021年度部门决算公开说明
| 来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。
2、开展备灾救灾工作。制定应急预案，建立应急救援队伍；储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。
3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护，提高应急条件下的应急救助能力和水平。
4、建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
5、开展无偿献血的宣传推动工作。
6、开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。
7、依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
8、开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
9、开展红十字志愿服务活动。
10、宣传国际人道法、红十字运动基本原则。
11、依法开展募捐活动。
12、完成人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县红十字会2021年度，实有人数7人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员1人。
从部门决算单位构成看，阿克陶县红十字会部门决算包括：阿克陶县红十字会决算。单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：综合办公室。
2021年度本年收入130.98万元，与上年相比，增加24.5万元，增长23.01%，主要原因是：本年度7月1人调入，上年度年末实有人数5人，人员经费增加，其他收入增加。本年支出107.97万元，与上年相比，增加21.96万元，增长25.53%，主要原因是：本年度7月1人调入，上年度年末实有人数5人，人员经费增加，其他收入增加。
2021年度本年收入130.98万元，其中：财政拨款收入107.97万元，占82.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.01万元，占17.57%。
2021年度本年支出107.97万元，其中：基本支出107.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年度财政拨款收入107.97万元，与上年相比，增加21.96万元，增长25.53%，主要原因是：本年度7月1人调入，上年度年末实有人数5人，人员经费增加。财政拨款支出107.97万元，与上年相比，增加21.96万元，增长25.53%，主要原因是：本年度7月1人调入，上年度年末实有人数5人，人员经费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数93.28万元，决算数107.97万元，预决算差异率15.75%，主要原因是：本年度7月1人调入，上年度年末实有人数5人，人员经费增加，。财政拨款支出年初预算数93.28万元，决算数107.97万元，预决算差异率15.75%，主要原因是：本年度7月1人调入，上年度年末实有人数5人，人员经费增加。
2021年度一般公共预算财政拨款支出107.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.33万元；
2081601行政运行96.64万元。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出107.97万元，其中：
人员经费105.67万元，包括：基本工资24.3万元、津贴补贴49.53万元、奖金2.26万元、绩效工资3万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.33万元、职业年金缴费0.19万元、职工基本医疗保险缴费6.09万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金8.48万元、退休费0.4万元。
公用经费2.31万元，包括：办公费1.26万元、邮电费0.96万元、差旅费0.08万元。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度我单位无公务接待。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2021年度我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：2021年我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：：2021年我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年度我单位无公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2021年度阿克陶县红十字会（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.31万元，比上年减少1.41万元，降低37.9%，主要原因是：本年度机关运行经费预算3.6万元，未全部支出。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.71万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算安排的基本支出保障了正常的工作运转；二是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：一是整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；二是对数量指标、质量指标理解不透，项目不能量化，缺乏可衡量性和可实践性。下一步改进措施：一是及时整理需支出、报销的财务资料；二是能报销的及时报销。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 项目名称 红十字会工作经费 主管部门 阿克陶县红十字会 实施单位 阿克陶县红十字会 项目资金 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 3 3 1.71 10 57.0% 5.7 其中：当年财政拨款 3.00 3.00 1.71 — — — 上年结转资金 0 0 0 — — — 其他资金 0 0 0 — — — 年度总体目标 预期目标 实际完成情况 该项目资金用于购买单位办公用品、防艾宣传和差旅费等，通过该项目的实施，提高单位各项工作效率，保障单位各项工作的正常开展。 截止2021年12月，我单位购买办公用品6次，差旅费报销2次，发放防艾宣传单、横幅、展示栏制作0次，有效提高单位各项工作效率，保障单位各项工作的正常开展。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 年度绩效指标完成情况 产出指标 数量指标 购买办公用品批次（次） 6 6 5 5 完成差旅费报销次数（次） 3 2 5 3 完成防艾宣传单、横幅、展示栏制作次数（次）量 3 0 5 0 原因分析：因疫情原因，导致业务工作未全部开展。改进措施：今后在做绩效年度指标值时精准设置，提高资金执行率。 质量指标 资金使用合规率（%） 100 100 15 15 时效指标 完成时效（月） 12 12 15 15 成本指标 工作经费-办公费（万元） ≥1.5 1.5 5 5 工作经费-差旅费（万元） ≥1 0.21 5 3 工作经费-宣传制作费（万元） ≥0.5 0 5 0 原因分析：因疫情原因，导致业务工作未全部开展。改进措施：今后在做绩效年度指标值时精准设置，提高资金执行率。 效益指标（30分） 经济效益指标 社会效益指标 提高工作效率，保障单位正常运转 显著提高 100% 10 10 生态效益指标 可持续影响指标 提升公共服务水平 有效提升 100% 10 10 满意度指标 满意度指标 收益职工满意度(%) ≥98% 98% 10 9 总分 100 80.7
（万元）
(50分）
（10分）
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
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