目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，发挥退役军人在阿克陶县社会稳定和长治久安总目标的作用。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；指导企业军转干部解困稳定工作；贯彻落实退役军人留县安置优惠优待政策；促进退役军人留在阿克陶县，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实乡镇工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作；拟定县自主择业、军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵创业年度计划并协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；指导实施服务管理和待遇保障政策；组织就业创业促进和教育培训等工作；组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；承担军队转业干部、复员干部和退役士兵年度安置计划的组织实施；承担县级单位、中央驻县单位、国有企业计划安置和计划外选调工作；组织计划分配军队转业干部教育培训工作。

（四）贯彻落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织落实移交阿克陶县的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；指导军供服务保障工作。

（七）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。

（八）负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、烈士事迹编纂宣传和英雄烈士纪念活动等工作；拟订县军人公墓建设规划、管理维护等指导实施；承担县烈士评定的审核和备案申报工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国和自治区、自治州、阿克陶县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；

（十）拟订退役军人事业发展和退役军人管理保障基础设施建设标准；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作；负责退役军人事务系统信息化建设、统计等工作；负责党建、纪检监察、干部人事、机构编制等工作。

（十一）负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、政务公开、新闻宣传、综合治理等工作；组织办理人大建议和政协提案的答复；指导机关后勤保障管理和政务信息化工作；组织起草符合我县实际的规范性文件；承担本单位规范性文件的合法性审查，行政复议、行政应诉等工作；承担重大政策研究、重要综合性文稿的起草工作。

（十二）完成阿克陶县县委和人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县退役军人事务局2021年度，实有人数13人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，阿克陶县退役军人事务局部门决算包括：阿克陶县退役军人事务局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、业务室、服务中心。

                                   第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入618万元，与上年相比，增加171.31万元，增长38.35%，主要原因是：2021年我单位新增4人，行政组织任命2人，事业调入2人，辞职1人，相应工资收入增加。

本年支出619.91万元，与上年相比，增加175.47万元，增长39.48%，主要原因是：2021年我单位新增4人，行政组织任命2人，事业调入2人，辞职1人,相应工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入618.00万元，其中：财政拨款收入617.91万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出619.91万元，其中：基本支出619.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入617.91万元，与上年相比，增加173.47万元，增长39.03%，主要原因是：2021年我单位新增4人，行政组织任命2人，事业调入2人，辞职1人，相应工资收入增加。财政拨款支出617.91万元，与上年相比，增加173.47万元，增长39.03%，主要原因是：2021年我单位新增4人，行政组织任命2人，事业调入2人，辞职1人,相应工资支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数704.4万元，决算数617.91万元，预决算差异率-12.28%，主要原因是：因疫情原因义务兵优待金专项资金未执行完毕。财政拨款支出年初预算数704.4万元，决算数617.91万元，预决算差异率-12.28%，主要原因是：因疫情原因义务兵优待金专项资金未执行完毕，结转下年继续执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出617.91万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.81万元；

2080802伤残抚恤87.92万元；

2080804优抚事业单位支出0.2万元；

2080899其他优抚支出11.65万元；

2080901退役士兵安置103.10万元；

2080905军队转业干部安置 169.39万元；

2080999其他退役安置支出4.74万元；

2082801行政运行199.86万元；

2082804拥军优属16.25万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出617.91万元，其中：

人员经费614.15万元，包括：基本工资50.95万元、津贴补贴117.33万元、奖金3.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.81万元、职工基本医疗保险缴费9.33万元、公务员医疗补助缴费2.38万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金16.51万元、生活补助130.2万元、医疗费补助157.8万元、其他对个人和家庭的补助100.6万元。

公用经费3.77万元，包括：办公费0.81万元、电费1万元、邮电费0.78万元、差旅费0.11万元、公务用车运行维护费0.87万元、其他商品和服务支出0.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.87万元，比上年减少0.25万元，降低22.32%，主要原因是：财政紧张，压缩开支。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：近几年我单位无因公出国出境；公务用车购置及运行维护费支出0.87万元，占100%，比上年减少0.25万元，降低22.32%，主要原因是：压缩开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位近二年无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.87万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.87万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、保养费、保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元。开支内容包括：我单位本年度没有公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.1万元，决算数0.87万元，预决算差异率-20.90%，主要原因是：压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位我单位无此项支出；公务用车运行费预算数1.1万元，决算数0.87万元，预决算差异率-20.90%，主要原因是：压缩开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县退役军人事务局（行政单位）机关运行经费支出3.77万元，比上年减少22.77万元，降低85.80%，主要原因是：因疫情原因，办公人员相对减少，日常办公经费减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有房屋326.66（平方米），价值0万元（借用机关工委）。车辆1辆，价值17.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（车型为郑州日产皮卡车），其他用车主要是：保障上山下乡为退役军人上门服务的皮卡车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目6个，共涉及资金284.49万元。预算绩效管理取得的成效：部门整体绩效监控工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展相关业务工作培训，组织开展部门之间，单位之间的交流，注重督促指导，切实推进绩效评价工作开展。发现的问题及原因：部分项目准备不充分，资金拨付不及时。下一步改进措施：建议财政部门能及时拨付单位正常运转所需要资金。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第一个项目烈士祭扫活动经费，涉及资金0.2万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了服务中心及乡村两级服务站保障能力，办公服务水平得到保障；二是努力提高退役军人服务能力，满足退役军人的服务效率需求。发现的问题及原因：一是工作服务与保障能力不足。二是疫情原因未及时办理相关手续，导致了资金滞缓，影响了项目的进度。下一步改进措施：一是加强绩效运行全程监控，提高工作服务与保障能力，提升资金使用效益。二是按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件;新疆阿克陶县退役军人事务局