与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数516.44万元，决算数574.63万元，预决算差异率11.27%，主要原因是：2021年人员经费收入调整，包括人员增加，津贴补贴调资，增加了抚恤金和丧葬费。财政拨款支出年初预算数516.44万元，决算数574.52万元，预决算差异率11.25%，主要原因是：2021年人员经费调整，包括人员增加，津贴补贴调资，增加了抚恤金和丧葬费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出574.52万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201行政运行527.01万元；

2010299其他政协事务支出2.45万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出572.07万元，其中：

人员经费546.85万元，包括：基本工资97.98万元、津贴补贴204.02万元、奖金7.24万元、绩效工资12万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.06万元、职工基本医疗保险缴费30.48万元、公务员医疗补助缴费11.04万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金31.66万元、其他工资福利支出0.02万元、退休费19.84万元、抚恤金72.81万元，生活补助14.05万元。

公用经费25.22万元，包括：办公费6.42万元、水费0.18万元、电费1.14万元、邮电费0.56万元、取暖费3.38万元、物业管理费0.24万元、差旅费0.13万元、维修（护）费0.15万元、会议费7.99万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他商品和服务支出0.04万元、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.44万元，比上年减少0.96万元，降低11.43%，主要原因是：减少接待次数和严格控制人数，压缩公务用车次数，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出6.44万元，占86.56%，比上年减少0.86万元，降低11.78%，主要原因是：坚持厉行节约原则，严格控制支出，压缩公务用车使用频次；公务接待费支出1万元，占13.44%，比上年减少0.1万元，降低9.09%，主要原因是：减少接待次数和严格控制人数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.44万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.44万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车维护维修费及油料费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费1万元，开支内容包括：自治区、自治州政协委员来我县调研工作时所用的工作餐费用，组织县政协委员到各乡镇场调研、视察等费用。单位全年安排的国内公务接待24批次，100人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.61万元，决算数7.44万元，预决算差异率-22.58%，主要原因是：压缩“三公”经费的支出，严格控制接待人数和数量，严格管理车辆的运行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无此项工作的预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无此项工作的预算安排；公务用车运行费预算数8.41万元，决算数6.44万元，预决算差异率-23.42%，主要原因是：严格控制公车维护维修及油料费；公务接待费预算数1.2万元，决算数1万元，预决算差异率-16.67%，主要原因是：厉行节约，严格控制接待人数和数量。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县政协（行政单位）机关运行经费支出25.22万元，比上年减少19.93万元，降低44.14%，主要原因是：压缩公用经费的支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值134.53万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：考斯特车用于接待和调研；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金2.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是组织委员开展视察、调研、参政议政、培训等，完成政治协商、民主监督、参政议政、筹备各项工作；二是保障了政协机关工作正常运行。发现的问题及原因：对专项工作经费有专门的项目资金管理办法但还不细化，资金的利用率还不够。

下一步改进措施：结合单位工作点的实际和业务的特点，制定出台专项工作经费使用管理办法。加强资金的预算和管理使用，提高资金的使用效率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			2021年自治区政协基层补助经费
主管部门			阿克陶县政协					实施单位		阿克陶县政协
项目资金					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）			年度资金总额		2.45	2.45		2.45		10.00		100.00%		10
			其中：当年财政拨款		2.45	2.45		2.45		—		100.00%		—
			上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
			其他资金		0.00	0.00		0.00		—		0.00%		—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	该项目资金用于保障政协办公正常运行，保证政协委员正常开展活动。通过项目实施，提升了政协工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境，同时组织委员培训、视察。							通过该项目的实施，保障了政协办公室日常办公正常运行，保证政协委员正常开展活动，通过项目实施，提升了政协工作人员办事效率、服务保障能力及良好的工作环境，已组织组织委员视察调研6次，向县委、县政府及有关部门提交了6篇调研报告，提供社情民意信息，提出提案、建议案46件，目前该资金已支付完成。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
							指标值	完成值
	产出指标	数量指标		保障干部职工人数（人）			21	21	7		7		=实际完成值/年度指标值-资金执行率，出现正负偏差超过20%,填写此栏
				保障车辆数（辆）			5	5	7		7
				组织政协委员培训（次）			2	2	7		7
				召开政协常委会（次）			4	4	7		7
				组织政协委员视察活动（次）			4	4	7		7
				组织政协委员调研（次）			3	3	7		7
		质量指标		政府采购合格率（%）			100%	100%	6		6
				资金使用合规率（%）			100%	100%	6		6
		时效指标		项目完成时限（月）			全年12个月	全年12个月	6		6
		成本指标		支出成本			2.45万元	2.45万元	6		6
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		保障工作情况需要			有效保障	有效保障	6		6
				提升委员履职水平			有效提升	有效提升	6		6
		生态效益指标
		可持续影响指标		公共服务水平提升情况			明显提升	明显提升	6		6
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益职工、委员满意度（%）			≥95%	95%	6		6
总分									100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县政治协商委员会