人员经费547.1万元，包括：基本工资93.63万元、津贴补贴133.61万元、奖金21.4万元、绩效工资152.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.44万元、职工基本医疗保险缴费16.55万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金28.90万元、退休费19.77万元、抚恤金10万元、生活补助10.26万元、医疗费补助13.66万元。

公用经费136.26万元，包括：办公费4.99万元、水费1.25万元、电费4.73万元、邮电费0.73万元、物业管理费120.1万元、维修（护）费0.99万元、公务用车运行维护费3.47万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.47万元，比上年减少0.53万元，降低13.25%，主要原因是：车辆维修及燃油费有所下降，因3辆车别的单位调用了。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境），公务用车购置及运行维护费支出3.47万元，占100%，比上年减少0.53万元，降低13.25%，主要原因是：车辆维修及燃油费有所下降，因3辆车别的单位调用了，公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.47万元，其中：公务用车购置费3.47万元，公务用车运行维护费3.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修、车辆燃油、车辆审验。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数50.00万元，决算数3.47万元，预决算差异率-93.06%，主要原因是：车辆维修及燃油费有所下降。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年没有购置车辆；公务用车运行费预算数50.00万元，决算数3.47万元，预决算差异率-93.06%，主要原因是：车辆维修及燃油费有所下降；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

阿克陶县环境卫生服务中心（事业单位）公用经费136.26万元，比上年减少103.22万元，降低43.1%，主要原因是：因疫情原因，集中办公时间相对减少，办公费、印刷费、水电费减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆8辆，价值246.33万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金216.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是结合预算评审、政策评估，不断加大事前绩效评估力度，对立项依据不充分、实施条件不具备、交叉重复的项目不予安排；二是严格绩效目标管理，加强绩效目标审核力度，对绩效目标不明确、与资金不匹配的项目予以调整，建立完善绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达的工作机制，充分发挥绩效目标的引导约束作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系；二是建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

项目名称		车辆燃油费
主管部门		阿克陶县环境卫生服务中心					实施单位	阿克陶县环境卫生服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		50.00	50.00		50	10		100%		10
		其中：当年财政拨款		50.00	50.00		50	—		—		—
		上年结转资金		0	0		0	—		—		—
		其他资金		0	0		0	—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于车辆燃油费。通过该项目的实施，保障单位13辆车正常运行，确保环境整洁，及时保证单位各项工作正常开展，据工作进度及需要的时间节点在实施，单位的各项工作顺利完成。						已按需及时保障单位13辆车正常运行，造成美好的城市，保证单位各项工作正常开展，正常运行。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	购买燃油的车辆数（辆）			13	13	15	15
		质量指标	网站维护及时率（%）			100%	100%	10	10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10	10
		成本指标	车辆燃油费（万元）			50	50	15	15
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	保障单位车辆正常运行			有效保障	有效保障	10	10
		生态效益指标	改善生态环境情况			有效保障	有效保障	5	5
		可持续影响指标	保障本单位工作的正常运转			有效保障	有效保障	15	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益职工满意度(%)			≥90%	90%	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表

项目名称		市政维护绿化费
主管部门		阿克陶县环境卫生服务中心					实施单位		阿克陶县环境卫生服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		45.00	45.00		45.00		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		45.00	45.00		45.00		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于城市绿化材料费。通过该项目的实施，单位城市绿化材料正常运行，及时保证单位各项工作正常开展，据工作进度及需要的时间节点在实施，单位的各项工作顺利完成。						已按需及时城市绿化材料，造成美好的城市，保证单位各项工作正常开展全，正常运行。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	购买绿化材料批次（批）			10	10	15		15
		质量指标	网站维护及时率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	购买绿化材料成本（万元）			45	45	15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	改善居民生活质量			有效改善	有效改善	10		10
		生态效益指标	改善生态环境情况			有效改善	有效改善	5		5
		可持续影响指标	提高城市绿化情况			有效改善	有效改善	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度(%)			≥92%	100%	10		10
总分								100		100
项目支出绩效自评表

项目名称		城市绿化用水
主管部门		阿克陶县环境卫生服务中心					实施单位		阿克陶县环境卫生服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		40.00	40.00		40		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		40.00	40.00		40		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于150万平方城市绿化用水。通过该项目的实施，单位城市绿化用水正常运行，及时保证单位各项工作正常开展，据工作进度及需要的时间节点在实施，单位的各项工作顺利完成。						已按需及时城市绿化用水150万平方，造成美好的城市，保证单位各项工作正常开展，正常运行。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	城市绿化用水面积（平方米）			150万平方	150万平方	15		15
		质量指标	网站维护及时率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	城市绿化用水总费用（万元）			40	40	15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标
		社会效益指标	改善居民生活质量			有效改善	有效改善	10		10
		生态效益指标	改善生态环境情况			有效改善	有效改善	5		5
		可持续影响指标	提高城市绿化情况			有效改善	有效改善	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	城市居民满意度			≥92%	95%	10		10
总分								100		100
项目支出绩效自评表

项目名称		环卫工人工资
主管部门		阿克陶县环境卫生服务中心					实施单位		阿克陶县环境卫生服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		81.60	81.60		81.60		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		81.60	81.6 0		81.60		—		—		—
		上年结转资金		0	0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	该项目资金用于环卫工人工资，环卫工人50个人。通过该项目的实施，环卫工人工资发放及时率，及时保证单位各项工作正常开展，据工作进度及需要的时间节点在实施，单位的各项工作顺利完成。						已按需及时环卫工人工资发放及时率，环卫工人50个人，造成美好的城市，保证单位各项工作正常开展全，正常运行。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分）	数量指标	环卫工人数量（人）			50	50	15		15
		质量指标	网站维护及时率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	环卫工人工资（万元）			81.6	81.6	15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高环卫工人的收入情况
		社会效益指标	改善居民生活质量			有效提高	有效提高	10		10
		生态效益指标	改善生态环境情况			有效提高	有效提高	5		5
		可持续影响指标	提高环卫工人工作积极性情况			有效提高	有效提高	15		15
	满意度指标（10分）	满意度指标	环卫工人满意度(%)			≥90%	100%	10		10
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆阿克陶县环境卫生服务中心