新疆阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2021年度部门决算公开说明
来源 | 阿克陶县财政局 | 发布时间 | 阅读 |
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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
1.贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本场基本经济建设和社会发展中等重大问题;
2.加强全场社会主义民主法治建设和精神文明建设;
3.加强民族团结和维护社会稳定;
4.领导和管理全场的经济工作和城乡建设。
二、机构设置及人员情况
阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心2021年度,实有人数5人,其中:在职人员5人,离休人员0人,退休人员0人。
从部门决算单位构成看,阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心部门决算包括:阿克陶县阿克达拉牧场管理服务中心决算。单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:综合办公室、经济发展室、社会事务室,财务室。
第二部分部门决算情况说明
2021年度本年收入386.36万元,与上年相比,增加386.36万元,增长100%,主要原因是:我单位人员增加。本年支出384.36万元,与上年相比,增加384.36万元,增长100%,主要原因是:我单位人员增加。
2021年度本年收入386.36万元,其中:财政拨款收入341.6万元,占88.42%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入44.75万元,占11.58%。
2021年度本年支出384.36万元,其中:基本支出111.02万元,占28.88%;项目支出273.34万元,占71.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2021年度财政拨款收入341.6万元,与上年相比,增加341.6万元,增长100%,主要原因是:我单位人员增加。财政拨款支出341.6万元,与上年相比,增加341.6万元,增长100%,主要原因是:我单位人员增加。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数88.12万元,决算数341.6万元,预决算差异率287.65%,主要原因是:我单位人员增加。财政拨款支出年初预算数88.12万元,决算数341.6万元,预决算差异率287.65%,主要原因是:我单位人员增加。
2021年度一般公共预算财政拨款支出341.6万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:
2010301行政运行93.5万元;
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出3.5万元;
2013299其他组织事务支出3.84万元;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.17万元;
2081002老年福利0.77万元;
2081107残疾人生活和护理补贴3.4万元;
2081901城市最低生活保障金支出2.47万元;
2081902农村最低生活保障金支出29.07万元;
2082001临时救助支出6.03万元;
2089999其他社会保障和就业支出5.7万元;
2100717计划生育服务36.04万元;
2119999其他节能环保支出8.09万元;
2130135农业资源保护修复与利用119.65万元;
2139999其他农林水支出17.62万元;
2240703自然灾害救灾补助3.76万元。
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出109.01万元,其中:
人员经费86.6万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费22.41万元,包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、其他交通费用。
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:单位节省开支,无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:未安排因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本单位无此项支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:单位未安排公务接待。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:单位未安排因公出国(境)。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括:本单位无此项支出。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元,开支内容包括:单位未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.14万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:当年材料未及时提供,导致未报账。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:单位未安排公务用车购置;公务用车运行费预算数1.14万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:当年材料未及时提供,导致未报账;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位本年度无公务接待支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2021年度阿克达拉牧场管理服务中心(事业单位)公用经费支出22.41万元,比上年增加22.41万元,增长100%,主要原因是:我单位人员增加。
2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截止2021年12月31日,单位共有房屋0(平方米),价值0万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:我单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。
根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金2万元。预算绩效管理取得的成效:
第一个项目是阿克达拉牧场管理服务中心伙食补助项目,涉及资金2万元。
预算绩效管理取得的成效:该项目资金用于阿克达拉牧场管理服务中心干部伙食补助,通过该项目的实施,确保我场16名干部的基本生活需要,提高干部生活质量,逐渐实现规范化管理,进一步提高食堂服务水平;发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是严格执行项目绩效目标,及时支付各项资金,确保资金使用更合理,更有效;二是加强项目实施过程中的监督监管,保证项目质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 |
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(2021年度) |
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项目名称 |
2021年阿克达拉牧场管理服务中心伙食补助项目 |
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主管部门 |
阿克陶县塔阿克达拉牧场管理服务中心 |
实施单位 |
阿克陶县塔阿克达拉牧场管理服务中心 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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(万元) |
年度资金总额 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100% |
0 |
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其中:当年财政拨款 |
2 |
2 |
2 |
— |
100% |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0% |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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该项目资金用于阿克达拉牧场管理服务中心干部伙食补助,通过该项目的实施,确保我场16名干部的基本生活需要,提高干部生活质量,逐渐实现规范化管理,进一步提高食堂服务水平。 |
该项目资金用于阿克达拉牧场管理服务中心干部伙食补助,通过该项目的实施,确保我场16名干部的基本生活需要,提高干部生活质量,逐渐实现规范化管理,进一步提高食堂服务水平。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
指标值 |
完成值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障补助人数(人) |
16 |
0 |
20 |
15 |
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质量指标 |
伙食补助覆盖率(%) |
100% |
100% |
20 |
20 |
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时效指标 |
补助发放时限(月) |
12个月 |
12个月 |
10 |
10 |
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成本指标 |
补助金额(万元) |
2 |
2 |
20 |
20 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提升职工办事效率、服务质量 |
有效提升 |
有效提高 |
10 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障人员满意度 |
100% |
99% |
10 |
9.9 |
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总分 |
100 |
94.9 |
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财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
附件:阿克达拉牧场管理服务中心