新疆阿克陶县奥依塔克镇人民政府2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定全乡经济建设和社会发展等重大问题，领导乡党政机关及事业单位和群众组织，加强镇党委自身建设和以村党支部为核心的村级组织建设；

2.加强全乡社会主义民主法治建设和精神文明建设；

3.加强民族团结，维护社会稳定；

4.领导和管理全乡经济工作和城乡建设，编制和执行乡村经济和社会发展计划，做好与党的建设、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等重点工作的有效衔接形成工作合力;

5.领导和管理民政、社保、公安、司法、教育、扶贫、农技、农机、农经、林管、水管、畜牧兽医、草原、财政、统计、文化、广播电视、旅游、规划建设、生态环境以及民族宗教事务等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆阿克陶县奥依塔克镇人民政府2021年度，实有人数151人，其中：在职人员119人，离休人员0人，退休人员32人。

从决算单位构成看，阿克陶县奥依塔克镇人民政府部门决算包括：阿克陶县奥依塔克镇人民政府本级决算。

阿克陶县奥依塔克镇人民政府本级下设5个处室，分别是：1、党政办公室；2、党建办公室；3、经济发展办公室；4.社会事务办公室；5、综合执法办公室。

  第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入4085万元，与上年相比，减少3242.39万元，降低44.25%，主要原因是：本年度部分补贴类资金从行业部门直接支出，不过本单位账户。本年支出4174.79万元，与上年相比，减少3120.28万元，降低42.77%主要原因是：本年度部分补贴类资金从行业部门直接支出，不过本单位账户。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入4085万元，其中：财政拨款收入3980.63万元，占97.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入104.37万元，占2.55%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出4174.79万元，其中：基本支出2459.40万元，占58.91%；项目支出1715.39万元，占41.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3980.63万元，与上年相比，减少2591.20万元，降低39.43%，主要原因是：本年度部分补贴类资金从行业部门直接支出，不过本单位账户。财政拨款支出3980.63万元，与上年相比，减少2591.20万元，降低39.43%，主要原因是：本年度部分补贴类资金从行业部门直接支出，不过本单位账户。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2050.70万元，决算数3980.63万元，预决算差异率94.11%，主要原因是：由于工作需要本年度单位新招内招生7人、军转2人。财政拨款支出年初预算数2050.70万元，决算数3980.63万元，预决算差异率94.11%，主要原因是：由于工作需要本年度单位新招内招生7人、军转2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3980.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101   行政运行0.11万元

2010301  行政运行991.79万元；

2010601  行政运行87.61万元；

2011101   行政运行1.66万元；

2013101   行政运行633.09万元；

2013201  行政运行11.12万元；

2013299  其他组织事务支出46.70万元；

2013850  事业运行15.14万元；

2070109   群众文化62.26万元；

2080101   行政运行45.37万元；

2080299  其他民政管理事务支出1.12万元；

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出228.38万元；

2080711   就业见习补贴11.46万元；

2080799   其他就业补助支出 1.46万元；

2081002   老年福利 3.11万元；

2081107   残疾人生活和护理补贴 12.27万元；

2081901   城市最低生活保障金支出 19.76万元；

2081902   农村最低生活保障金支出86.65万元；

2082001   临时救助支出 24.67万元；

2082102   农村特困人员救助供养支出 1.77万元；

2089999   其他社会保障和就业支出 20.08万元；

2100408   基本公共卫生服务  0.54万元；

2100717   计划生育服务 28.85万元；

2100799   其他计划生育事务支出 72.87万元；

2110401   生态保护  42万元；

2110499   其他自然生态保护支出 33万元；

2119999    其他节能环保支出 37.51万元；

2130104   事业运行 226.93万元；

2130135   农业资源保护修复与利用113.12万元；

2130199   其他农业农村支出14.31万元；

2130236   草原管理 8.25万元；

2130399   其他水利支出 7.50万元；

2130504   农村基础设施建设87.72万元；

2130505   生产发展864.87万元；

2139999   其他农林水支出100万元；

2200150   事业运行16.66万元；

2210105   农村危房改造4.32万元；

2240703   自然灾害救灾补助3.98万元；

2249999   其他灾害防治及应急管理支出0.01万元；

2299999   其他支出12.61万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2438.31万元，其中：

人员经费2326.12万元，包括：基本工资369.64万元、津贴补贴1084.26万元、奖金25.88万元、绩效工资70.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费228.38万元、职工基本医疗保险缴费74.52万元、公务员医疗补助缴费18.88万元、其他社会保障缴费4.34万元、住房公积金135.15万元、其他工资福利支出71.80万元、退休费23.19万元、抚恤金143.81万元、生活补助46.67万元、医疗费补助17.51万元、奖励金0.35万元、其他对个人和家庭的补助11.12万元。

公用经费112.19万元，包括：办公费18.95万元、印刷费0.18万元、水费0.03万元、电费10.64万元、邮电费1.46万元、取暖费55.23万元、维修（护）费0.96万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费用13.37万元、其他商品和服务支出10.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.25万元，比上年减少0.21万元，降低14.38%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.25万元，占100%，比上年减少0.21万元，降低14.38%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位未安排因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.25万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.25万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费和维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括单位未安排公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.01万元，决算数1.25万元，预决算差异率-75.05%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数5.01万元，决算数1.25万元，预决算差异率-75.05%，主要原因是：认真贯彻落实关于厉行节俭的各项要求，从严控制三公经费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位未安排公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度阿克陶县奥依塔克镇人民政府（行政单位）机关运行经费支出112.19万元，比上年增加55.11万元，增长96.55%，主要原因是：由于工作需要本年度单位新招内招生7人、军转2人相应的公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋32244.82（平方米），价值2389.15万元。车辆10辆，价值93.12万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金56.76万元。

第一个项目是奥依塔克镇纪检办案经费项目，涉及资金1.66万元。

预算绩效管理取得的成效：该项目资金用于喀热开其克乡纪检办案经费，通过该项目的实施保证纪检所需办案经费，及时解决办案中所需的问题，按时完成监察工作，促进查案、办案效率。发现的问题及原因：一是资金支付有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

预算绩效管理取得的成效： 此项资金用于支付阿村集中棚圈建设项目以及皮村居民点建设项目的森林植被恢复费、林地补偿费和安置费、技术咨询费。依法依规取得合理用地手续，使项目工程手续更加完善，减少国有资产的流失，保障扶贫项目民生。发现的问题及原因：一是资金支付有时不及时；二是资料准备不及时、不齐全。下一步改进措施：一是及时、全面的准备相关资料，及时审批、发放项目资金；二是加大项目投入。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

                                              第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 附件：新疆阿克陶县奥依塔克镇人民政府